Apresentação de Resultados do 1T18
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- Lucinda Belmonte Rodrigues
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1 Apresentação de Resultados do 1T18 10 de maio de 2018 p. 1
2 Destaques 1T18 Lucro Líquido de R$26,9 milhões, expansão de 30,2% ROIC de 9,8% com spread de 4,1 p.p. vs. custo de dívida¹ Crescimento de 27,8% no volume de diárias (RAC+GTF) totalizando 4,8 milhões Evolução de 45,8% no volume de carros vendidos por loja/mês para o varejo ¹ Pós impostos p. 2
3 Inovação e Campanhas ALUGUEL DE CARROS - RAC A receita dos Aplicativos Mobile cresceu 48,2% versus 1T17 Evolução do ChatBot com o uso de Machine Learning Evolução do pré-pagamento - quebra de paradigma no setor Lançamento do ApplePay e Revista Partiu SEMINOVOS Crescimento de cerca de 84% na quantidade de leads e ligações Aumento de 3x no volume de vendas online Mais de 50 milhões de impactados e 6,8 milhões de visualizações completas no YouTube p. 3
4 Gestão Foco em Execução PDD 13,8-75,4% 3,8 3,3 Implementação de novos processos de cobrança Veículos Roubados e PT Roll-out de implantação de tecnologias de prevenção a fraude e campanhas de direção defensiva 1T17 4T17 1T18 PDD (R$ milhões) 1,05% 0,62% 0,69% 23,4 17,3 19,6 1T17 4T17 1T18 Carros Roubados e Resultado Venda PT (R$ milhões) % Imobilizado Veículos Rastreados 50% 61% 13% Expansão da frota rastreada 1T17 4T17 1T18 Frota rastreada (% total) p. 4
5 Outras Iniciativas em Andamento Eficiência da Operação Implementação das iniciativas de receita Lojas de RAC Diminuição de custo por carro Redução do SG&A de Seminovos T18 Média Custo/Carro RAC (R$/mês) Incorporação da Movida GTF pela Participações T18 Média Custo/Carro GTF (R$/mês) Simplificação Eficiência fiscal Ganhos futuros estimados em R$60 milhões 31,4 39,2 33,5 1T17 4T17 1T18 SG&A Seminovos (R$ milhões) p. 5
6 Rent-a-car (RAC) Frota Total e Pontos de Venda (quantidade) Receita Líquida (R$ milhões) Carros op./loja ,9% Frota no final do período Pontos de Atendimento Receita média mensal por veículo (R$) Margem Bruta (%) 1.763, , , , , ,3 42,6% 47,3% 54,4% 59,0% 64,5% 59,7% p. 6
7 Gestão e Terceirização de Frotas (GTF) Frota Total (quantidade) ,2% Receita Líquida (R$ milhões) ,9% Receita média mensal por veículo (R$) Margem Bruta (%) 858, , , , , ,2 32,7% 44,9% 53,4% 63,9% 64,4% 66,5% p. 7
8 Seminovos Volume de veículos vendidos (quantidade) Receita Líquida (R$ milhões) Número de Carros Vendidos Pontos de Venda de Seminovos Ticket médio (R$) ,4% Margem Bruta (%) 6,8% 6,0% 3,4% 5,1% 5,4% 5,4% p. 8
9 Impactos IFRS Item Como era contabilizado Como passou a ser contabilizado Ajustes nos períodos passados COBRANÇA DE AVARIAS; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE MULTAS; COBRANÇA DE COMBUSTÍVEL (IFRS 15) Receita Bruta de Serviços Redutor do Custo com Prestação de Serviços DFs: Não Earnings Release e Planilha de Fundamentos: Sim (Aba Ajustes pós- IFRS ) 91,0 88,3 84,5 81,7 87,7 86,3 83,0 83,3 93,7 89,0 81,7 75,6 78,4 73,2 Receita Bruta do trimestre dividida pela frota média operacional, dividida por três 100,0 (meses) 95,0 81,9 83,5 76,5 77,5 78,0 78,1 80,1 77,8 75,0 71,7 71,9 72,4 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Diária Média (R$) RECEITA MÉDIA MENSAL POR FROTA MÉDIA OPERACIONAL (GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS) Diária Média Antiga (R$ - antes do IFRS) 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 Receita Líquida do trimestre dividida pela frota média operacional, dividida por três (meses) DFs: Não se aplica Earnings Release e Planilha de Fundamentos: Sim (Aba Ajustes pós- IFRS ) T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Receita Bruta Média Mensal por Frota Média Operacional (R$ - Anterior) Receita Líquida Média Mensal por Frota Média Operacional (R$) p. 9
10 EBIT Em R$ milhões e Margem (%) EBITDA Em R$ milhões e Margem (%) EBITDA e EBIT 1T18 Em R$ milhões RAC GTF Seminovos 37,1% 35,4% ,8% 69,5% 1T17 (10) 1T18 (14) ,8% -4,2% 1T17 1T18 1T17 1T18 1T17 1T18 32,0% 30,6% ,5% 21 57,1% 36 (12) (15) 1T17 1T18 1T17 1T18-3,1% -4,6% ¹ Sobre Receita de Serviços p. 10
11 Resultados Consolidados Em R$ milhões Receita Líquida EBITDA e Margem¹ 47,7% 43,5% 35,9% 34,3% 37,0% 38,2% ,1% % 50% 40% 30% 20% 10% 00% -10% -20% -30% EBIT e Margem¹ 27,1% 23,8% ,5% ,5% ,4% 31,1% +23,1% ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Lucro Líquido e Margem¹ 9,6% 7,3% 4,3% ,9% 66 9,0% 10,0% +30,2% ,0% ¹ Sobre Receita de Serviços p. 11
12 Caixa, Endividamento e Perfil de Amortização Em R$ milhões Debênture RAC emitida em Abril/18 Último vencimento do Risco Sacado: Abril/ Alongamento do perfil da dívida ~34% da dívida bruta para 2020 em diante (~42% com debênture) , , Caixa Até Mar/2019 Abril até Dez/ em diante Debênture Risco Sacado Empréstimos e Financ. Leasing Custo de dívida 5,7% (após IR) no 1T18 vs. ROIC anualiz. de 9,8% com spread recorde de 4,1 p.p. Ratios de Dívida 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Dívida Líquida / Imob. Líquido Dívida Líquida / EBITDA LTM Dívida Líquida / Patrimônio Líquido 0,3x 0,3x 0,4x 0,4x 0,4x 2,3x 2,8x 3,2x 3,3x 3,2x 0,5x 0,6x 0,8x 0,8x 0,9x 10,7% 9,8% 9,0% 8,5% 10,2% 8,0% Spread 4,1 p.p. 7,5% 7,9% 5,7% 6,5% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 ROIC ANUALIZADO CUSTO DE DÍVIDA (PÓS IMPOSTOS) p. 12
13 CAPEX e FCFF Em R$ milhões CAPEX 1T17 1T18 Frota Renovação Expansão Pontos de Venda 1 3 Outros 1 3 Total Receita com Venda de Ativos CAPEX Líquido Fluxo de Caixa Livre para a Firma 1T17 1T18 EBITDA Custo não Caixa¹ Imposto + Capital de Giro² (169) (29) Geração Operacional de Caixa Capex Renovação (369) (379) Caixa Gerado Antes do Crescimento (103) 12 Capex de Expansão (67) (139) Fluxo de Caixa Livre para Firma (170) (127) Estimativa de R$ 300 milhões de capex líquido para 2018 ¹ Referente ao Custo de venda de ativos utilizados na prestação de serviços ² Somatória das movimentações das seguintes contas do Balanço Patrimonial: contas a receber, impostos a recuperar, depósitos judiciais, outros créditos, despesas antecipadas, fornecedores, partes relacionadas, obrigações trabalhistas e tributárias, contas a pagar e adiantamentos, demandas judiciais e administrativas pagas e imposto de renda e contribuição social. p. 13
14 Estratégia Financeira Início de um novo perfil de Companhia com foco em rentabilidade Capitalização via IPO Entrega de níveis desejados de rentabilidade Avaliação das alternativas de instrumentos de dívida Constante Maturação de processos e retomada de crescimento Readequação do perfil de amortização da dívida Manutenção de baixa alavancagem Estabilização da frota de RAC para 2018 Em curso Constante p. 14
15 Considerações Finais Maturação e evolução das lojas de Seminovos Menores taxas de juros e baixa inflação Mercado em constante expansão Amadurecimento dos processos e controles Fundamentos ROBUSTOS + Prioridade na EXECUÇÃO Evolução dos objetivos de rentabilidade conforme o Plano de Negócios: Lucro Líquido e ROIC R$27 mi de Lucro expansão de 30% no tri ROIC de 9,8% spread de 4,1 p.p. no tri p. 15
16 p. 16
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