Você espera o melhor. A gente faz. Apresentação Institucional / Junho 2017

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1 Você espera o melhor. A gente faz. Apresentação Institucional / Junho 2017

2 SEÇÃO 1 Visão Geral da Companhia

3 História de Empreendedorismo e Crescimento Fundação com 16 carros 2008 Consolidação dos instrumentos PRIVATE EQUITY Maior disciplina financeira 2010 Companhia que mais de gestão e governança 2011 cresceu nos últimos 5 anos 2012 Conclusão da otimização da IPO Nova fase de crescimento com foco em rentabilidade 2013/14 estrutura de capital 2015/16 Redução de custos, queda do endividamento e aumento das margens Retomada do crescimento com foco na rentabilidade 3

4 SEÇÃO 2 Visão Geral dos Setores

5 Terceirização de Frotas Os dados mais recentes da ABLA mostram um mercado ainda maior e mais fragmentado. A taxa de penetração no Brasil ainda é baixa quando comparada com outros países. TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS Fonte: ABLA Terceirização de Frotas (em milhares) Antiga Metodologia Nova Metodologia 8,4% 440,7 477,8 105,5 116,1 123,1 135,1 156,0 175,4 189,0 232,0 245,0 279,0 307, BAIXA PENETRAÇÃO MERCADO ALTAMENTE FRAGMENTADO Fonte: Datamonitor, ABLA, Locamerica. 37,4% 46,9% 58,3% Fonte: ABLA, Companhias 7,1% 6,5% 5,0% Localiza Locamerica Ouro Verde Unidas 8,9% 11,0% 13,3% 15,8% 16,5% 24,5% 73,7% 4,3% 3,4% Movida Outros 5

6 Vendas de Veículos Novos e Usados Restrição de crédito e aumento do spread entre os preços de veículos novos e usados são os principais responsáveis pela migração da demanda dos novos para os usados. INFLAÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL Preço do Carro Usado (Base 100 em Dez/2008) Preço do Carro Novo (Base 100 em Dez/2008) RECURSOS LIBERADOS PARA FINANCIAMENTOS R$ Bilhões, 12 M, Ajustado pela inflação dez-08 mar-10 jun-11 set-12 dez-13 mar-15 jun-16 VENDAS DE CARROS NOVOS¹ Nº de Carros Vendidos (Milhões) Veículos Usados Negociados / Veículos Novo Emplacados 5,0x 4,0x 4,8x 5,3x 2,3x 2,5x 2,6x 2,5x 2,6x 3,0x set-12 mar-13 set-13 mar-14 set-14 mar-15 set-15 mar-16 set-16 VENDAS DE CARROS USADOS¹ Nº de Carros Vendidos (Milhões) Market-Share da Locamerica em Venda de Carros Usados no Brasil 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% 0,11% 0,12% 0,13% 0,12% 0,13% 0,15% 3,0 3,3 3,4 3,6 3,6 3,3 2,5 2,0 7,1 8,4 8,9 9,0 9,4 10,1 10,0 10,0 0,5 0,5 2,2 2, T16 1T T16 1T17 Fontes: IBGE, BCB, FENABRAVE. ¹ Apenas Autos e Comerciais Leves. 6

7 Veículos Seminovos VEÍCULOS USADOS, POR IDADE % DE PARTICIPAÇÃO EM 1T17, POR IDADE Em mil unidades até 3 anos de 9 a 12 anos de 4 a 8 anos Acima de 13 anos 17,2% 9,4 2,4 1,3 3,7 10,1 10,0 10,0 2,5 2,2 1,9 1,1 1,2 1,3 3,3 3,6 4,0 10,5% 41,3% 31,0% VENDAS SEMINOVOS (ATÉ 3 ANOS DE USO) Número de Carros de até 3 anos de uso vendidos no Brasil (Em mil unidades) 2,1 2,3 3,0 3,8 513,5 646,1 791, , T14 1T15 1T16 1T17 Fonte: FENAUTO. 7

8 SEÇÃO 3 Criação de Valor

9 EVOLUÇÃO LOCAMERICA Frota Total (em mil unidades) % de Veículos Populares Spread da Dívida sobre o CDI % de Receita de Seminovos no Varejo Margem EBITDA (s/ Rec. Locação) 27,3 29,3 68% 66% 61,8% 21,9 63% 63% 61% 56,8% 10,3 14,9 16,5 5,5% 3,8% 3,3% 3,1% 2,8% 59% 58% 57% 49,2% 52,6% 29,4% 33,1% 49,0% 2,5% 2,4% 2,2% 15,2% T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T Escala e poder de barganha como importante vetor de competitividade. Otimização da estrutura de capital e início do movimento de qualificação da frota. Expansão das margens operacionais e aumento da rentabilidade no Seminovos. Crescimento e expansão da frota Alongamento do perfil da dívida, com Captura dos benefícios trazidos pelo como forma de aumentar o poder de significativa queda do custo de movimento de qualificação da frota. barganha junto às montadoras. captação. Aumento das vendas no varejo e Disponibilidade de capital como Cenário competitivo muito agressivo expansão das margens no Seminovos. diferencial competitivo ( ) Diluição dos custos fixos e dada a disponibilidade de crédito para players pequenos e médios. Revisão da estrutura e organograma, com foco na redução de despesas. alavancagem operacional. Investimentos em estrutura visando suportar novo ciclo de crescimento. Qualificação da frota, com foco em clientes com uso menos severo do veículo, visando desmobilização via o canal de varejo. Iniciativas de criação de valor, visando aumento da competitividade e desalavancagem financeira. Fonte: Companhia 9

10 CRIAÇÃO DE VALOR Os últimos 3 anos foram marcados por uma série de iniciativas de criação de valor que prepararam a Companhia para uma nova fase do seu planejamento estratégico. TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS QUALIFICAÇÃO DA FROTA MELHORIA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO POR CARRO RÍGIDO CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. SEMINOVOS ABERTURA DE LOJAS E AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO VAREJO EXPRESSIVA MELHORA NA MARGEM BRUTA ELEVADO POTENCIAL DE DILUIÇÃO DO SG&A ALOCAÇÃO DE CAPITAL QUEDA SIGNIFICATIVA DOS NÍVEIS DE ESTOQUE DE SEMINOVOS MELHORIA NA UTILIZAÇÃO DA FROTA E NOS PRAZOS DA OPERAÇÃO GERAÇÃO DE CAIXA E REDUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AUMENTO DA FROTA A PARTIR DE GANHOS DE COMPETITIVIDADE ELEVADO POTENCIAL DE ALAVANCAGEM OPERACIONAL CICLO VIRTUOSO DE CRESCIMENTO COM RENTABILIDADE 10

11 TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS A qualificação da base de clientes tem permitido menores despesas com depreciação e PDD. Ao mesmo tempo a Administração tem adotado uma postura conservadora nas estimativas com depreciação e sendo bastante disciplinada no controle das despesas com SG&A. Custos de Manutenção R$ mil / carro Como % da Receita Líquida Locação 31,5% 31,7% 28,9% 27,9% Custos com Depreciação R$ Milhões R$ mil / carro 4,1 4,0 3,2 3,4 4,5 4,9 4,9 4,7 72,9 80,8 95,0 95, Despesas com SG&A R$ / carro como % Receita Líquida Locação Despesas com PDD R$ Milhões como % Receita Líquida Locação 3,7% 6,7% 6,5% 6,6% 2,4% 2,3% 1.043, , ,7 8,9 14,5 9,

12 SEMINOVOS SEMINOVOS A menor participação de veículos com utilização severa tem permitido uma ampliação das vendas de seminovos no canal de varejo, com impacto significativo na margem bruta. Número de Lojas Atacado Varejo 14 Receita Líquida Atacado Varejo Qtde. Carros Vendidos 11,6 12,7 12, ,1 104,7 172, Lucro Bruto R$ Milhões % Part. Varejo na Receita Líquida 49,0% 33,1% 29,4% -1,6 6,9 23, ,3 211,6 179, Despesas com SG&A R$ Milhões Como % da Receita Líquida 8,9% 8,3% 7,3% 29,4 22,8 23,

13 ALOCAÇÃO DE CAPITAL ALOCAÇÃO DE CAPITAL A Companhia tem focado seus esforços na melhor utilização dos seus ativos, com destaque para a diminuição dos prazos da operação e consequente geração de caixa. 14,2% 101,9 Estoque de Seminovos R$ milhões % Frota Total 12,5% 10,8% 9,0% 7,2% 6,1% 5,9% 87,9 90,3 5,5% 79,0 62,2 54,1 43,8 47,6 Giro do Estoque Estoque Médio Venda Média Mensal Dias 96,4 99, , T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Prazo de Recebimento Taxa de Utilização Contas a Receber (R$ Milhões) 72,2 65,3 60,5 Dias de Recebimento 51,8 Frota Alugada / Frota Operacional 113,6 125,1 128,1 95,1 93,6% 94,8% 96,2% 96,8%

14 ALOCAÇÃO DE CAPITAL ALOCAÇÃO DE CAPITAL Resultados operacionais consistentes, juntamente com uma melhor alocação de capital, tem permitido uma expressiva redução da alavancagem e melhoria do perfil do endividamento. Dívida Líquida Endividamento Dívida Líquida / EBITDA LTM Dívida / (Dívida + Equity) 696,7 263,8 52,1 7,5 613,2 3,10 x 3,00 x 2,42 x 67,9% 68,6% 66,9% 110,0 10,5 1T15 1T16 1T17 1T15 1T16 1T17 Cronograma Amortização R$ Milhões 195,3 243,5 215,2 239,0 Dívida Líquida (1T16) Operações de Aluguel CapEx Líquido Resultado Pgto. de Financeiro JCP Outras Variações de PL Dívida Líquida (1T17) 86,1 6,7 18,1 Caixa

15 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A Locamerica está pronta para iniciar uma nova etapa do seu planejamento estratégico, focada na retomada do crescimento com rentabilidade e manutenção de uma privilegiada estrutura de capital Retomada do crescimento e captura dos benefícios fruto da alavancagem operacional RACIONAL 1 Ganhos de Eficiência Amadurecimento e captura dos benefícios fruto das iniciativas de criação de valor 2 Crescimento da Frota Fim do período de qualificação da frota e nova estratégia comercial com foco em segmentação, novos nichos e produtos 3 Alavancagem Operacional Capacidade de absorver a expansão da frota sem grandes necessidades de crescimento das despesas operacionais Ganhos de Eficiência Crescimento da Frota Alavancagem Operacional Ciclo virtuoso de crescimento com rentabilidade, a partir de ganhos crescentes de competitividade. 15

16 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CRESCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO A transação com a Panda de Itu marca objetivamente o início dessa retomada do crescimento com rentabilidade. Compra de veículos de propriedade da Panda de Itu, já alugados para clientes alinhados com o posicionamento comercial da Locamerica. OVERVIEW Valor total da transação de R$ 47,7 milhões, condicionadas à aprovação pelo CADE e transferência dos veículos. Estruturação como Compra e Venda de Veículos e Cessão Onerosa de Direitos de forma a minimizar riscos fiscais e trabalhistas e cíveis. RACIONAL DA TRANSAÇÃO Crescimento de 7,7% da frota, com veículos já alugados, geradores de caixa e baixa expectativa de depreciação. Possibilidade de renovação contratual e aumento de penetração em clientes do interior de São Paulo. Seminovos Administrativo Financeiro ASPECTOS ESTRATÉGICOS Pilar Locamerica Rede de varejo já instalada, otimizando o valor residual da frota. Capacidade de absorver crescimento da frota sem grande aumento do OpEx. Acesso a crédito e disponibilidade de funding a custos competitivos. 16

17 AQUISIÇÃO AUTO RICCI S.A. CRESCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO A combinação de negócios com a Auto Ricci S.A. consolida a Companhia como a maior empresa de locação de frotas do Brasil, ao mesmo tempo que fortalece nosso posicionamento competitivo via ampliação da escala. Maior empresa de Locação de Frotas de Brasil Posicionamento privilegiado numa indústria onde escala é fundamental. Colocação entre os maiores compradores e vendedores de veículos leves no país. Rede de Seminovos diferenciada, a partir de lojas próprias voltadas para o varejo. Privilegiado acesso ao mercado de capitais Empresa listada no Novo Mercado com mais de 10 emissões de Debêntures Rating de crédito corporativo recentemente elevado para bra+ pela S&P. Sólido relacionamento e track-record com bancos e instituições financeiras Sólida Governança Corporativa e complementaridade entre sócios Sócios fundadores estão na gestão, 100% alinhados com acionistas minoritários. Participação do Pátria Investimentos dá uma visão financista ao negócio. Diretoria profissionalizada e Conselho de Administração atuante e independente

18 SEÇÃO 4 Resultados 1º Trimestre 2017

19 DESTAQUES DO TRIMESTRE No 1T17 demos continuidade ao movimento de expansão das margens operacionais, ao mesmo tempo que mantivemos um rígido controle da alocação de capital. Como resultado, apresentamos nesse 1T17 lucro líquido e rentabilidade recorde na história da Companhia. Resultado de Seminovos EBITDA e Margem EBITDA (0,9%) (1,6%) 6,9% 5,6 4,1% 2,8% 3,2 2,0 5,1% 4,5 7,7% 7,7 10,5% 10,8% 9,5 11,0 55,7% 55,4% 53,8 54,3 57,9% 58,2% 56,2 58,5 63,7% 63,8% 61,1% 60,8% 61,7% 65,6 62,7 63,0 62,4 60,7 (0,7) (1,3) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Margem bruta R$ Milhões 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Margem EBITDA R$ Milhões Alocação de Capital Lucro Líquido e Margem Líquida 3,1x 3,4x 3,2x 2,8x 3,0x 2,6x 2,6x 2,5x 2,4x 5,5% 7,3% 7,9% 8,0% 12,1% 12,4 101,9 87,9 90,3 79,0 62,2 54,1 43,8 47,6 47,2 5,5 7,6 8,0 7,8 126,5 124,1 125,6 128,1 124,8 122,1 102,9 95,1 93,7 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Dívida Líquida/EBITDA Contas a Receber Estoque Margem Líquida R$ Milhões 19

20 RESULTADOS FINANCEIROS A receita de locação apresentou crescimento de +3,5% frente ao 4T16, fruto de uma expansão do número de diárias, parcialmente compensada por uma queda da tarifa média devido, principalmente, à incorporação da frota e contratos oriundos da Panda de Itú. # Diárias e Tarifa Média Receita Líquida de Locação # de Diárias Tarifa Média (R$ / Mês) R$ Milhões ,3 103,1 102,0 98,0 102,8 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 20

21 RESULTADOS FINANCEIROS No trimestre apresentamos significativa expansão das vendas realizadas por meio das lojas de varejo, cuja participação alcançou 63,5% do faturamento de Seminovos. Como resultado, no 1T17 atingimos patamar recorde de rentabilidade no segmento, com margem bruta de 10,8%. Vendas de Seminovos Resultado de Seminovos Varejo Atacado Participação Varejo Margem Bruta R$ Milhões 63,5% 10,5% 10,8% 37,3% 102,1 6,9% 7,7% 73,5 27,4 46,1 64,9 37,2 (0,9%) (1,6%) 5,6 4,1% 3,2 2,8% 2,0 5,1% 4,5 7,7 9,5 11,0 (0,7) (1,3) 1T16 1T17 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 21

22 EBIT E MARGEM EBIT O aumento das despesas com SG&A, devido, principalmente, à expansão da estrutura de varejo foi mais do que compensado pelo expressivo crescimento do resultado de Seminovos. Como consequência, no 1T17 apresentamos patamares recordes de margem EBIT e EBITDA. Exercício de 1T16 100,0% 26,1% 14,9% 2,1% 61,1% 24,7% +5,6 p.p. 36,4% Receita de Locação Custos com Manutenção Despesas com SG&A Resultado de Seminovos EBITDA Despesas com Depreciação EBIT Exercício de 1T17 100,0% 29,4% 17,5% 10,7% 63,8% 23,3% 40,5% Receita de Locação Custos com Manutenção Despesas com SG&A Resultado de Seminovos EBITDA Despesas com Depreciação EBIT 22

23 RESULTADOS FINANCEIROS Resultados operacionais consistentes e uma melhor alocação de capital já se refletem numa significativa expansão do retorno sobre o capital investido e lucro líquido. Em base anualizada o ROE atingiu 16,5%, significativa expansão frente aos trimestres anteriores. Resultado Financeiro ROE Anualizado R$ Milhões Como % Receita Locação 30,0% 24,7% 29,8 25,4 1T16 1T17 Lucro Líquido R$ Milhões Como % Receita Locação 16,5% 5,5% 12,1% 9,5% 10,1% 10,1% 12,4 6,8% 5,5 1T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 23

24 DESTAQUES FINANCEIROS - PROFORMA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LCAM RICCI COMBINADA Locação de veículos Venda de veículos Impostos incidentes sobre vendas (10.544) (4.752) (15.296) Receita operacional Custos de manutenção (30.245) (9.095) (39.340) Custos com depreciação (22.684) (12.380) (35.064) Custo dos veículos vendidos (91.051) (26.432) ( ) Custos de locação e venda de veículos ( ) (47.907) ( ) Lucro bruto Comerciais, administrativas e gerais (18.040) (6.554) (24.594) Depreciação (1.258) (88) (1.346) Outras (despesas) receitas operacionais Despesas Gerais e Administrativas (19.251) (6.294) (25.545) Resultado operacional (EBIT) Despesas financeiras (31.144) (16.095) (47.239) Receitas financeiras Despesas financeiras líquidas (25.352) (14.698) (40.050) Resultado antes dos impostos Imposto de renda e contribuição social (3.877) (1.914) (5.791) Corrente (3.720) (1.476) (5.196) Diferido (157) (438) (595) Lucro líquido do período EBITDA

25 DESTAQUES FINANCEIROS - PROFORMA ATIVO LCAM RICCI COMBINADA (+) Caixa e Disponibilidades (+) Contas a Receber de Clientes (+) Carros em Desmobilização (+) Impostos a Recuperar (+) Despesas Antecipadas (+) Outros Ativos (+) Investimentos (+) Imobilizado (+) Intangível (=) Total Ativos (-) Dívida Bruta (-) Cessão com Montadoras (-) Fornecedores (-) Salários, Encargos e Contribuições Sociais (-) Dividendos a Pagar (-) Obrigações Tributárias (-) Impostos Diferidos (-) Outros Passivos (-) Patrimônio Líquido (=) Total Passivos Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA 2,4 x 2,4 x 2,4 x 25

26 Estrutura Societária Presença dos fundadores e investidores institucionais na base acionária promovem o alinhamento de interesse e trazem competências complementares para a Companhia. Composição Acionária Controladores Pátria Investimentos DVG1 Banco Votorantim Empreendimentos e Participações Outros* 54,8% 17,8% 7,9% 4,9% 14,6% Nota: Data base 11/05/2017. * Inclui 2,20% de ações em tesouraria 26

27 Obrigado Contato: Aviso Legal - As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Locamerica são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio.

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