RESULTADOS 3T09 4T08 / 2008

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1 RESULTADOS 3T09 4T08 / 2008 NOVEMBRO /

2 4T08 AGENDA / Destaques 2. Desempenho da Industria 3. Desempenho Operacional e Financeiro 4. Informações Adicionais 2

3 4T08 AGENDA / Destaques 2. Desempenho da Industria 3. Desempenho Operacional e Financeiro 4. Informações Adicionais 3

4 PRINCIPAIS 4T08 INDICADORES / 2008 Receita operacional líquida consolidada de R$ 309,2 milhões no 3T09, uma redução de 40,9% sobre o mesmo período do ano anterior EBITDA(*) de R$ 33,3 milhões no 3T09, uma redução de 63,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior Lucro liquido de R$ 11,6 milhões no 3T09, uma redução de 91,2% em comparação com mesmo período do ano anterior Endividamento bancário líquido de R$ 513,7 milhões (R$ 230,6 milhões em set/08), ou 4,1x EBITDA(*) dos últimos 12 meses (0,9x em set/08) Resultados da Divisão Fumagalli considerados a partir do dia 21 de setembro de 2009 (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 4

5 PRINCIPAIS 4T08 FATORES / 2008 Redução da produção brasileira de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas Redução da demanda doméstica por vagões ferroviários de carga Redução das exportações 5

6 4T08 AGENDA / Destaques 2. Desempenho da Industria 3. Desempenho Operacional e Financeiro 4. Informações Adicionais 6

7 PRODUÇÃO/EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 4T08 DE VEÍCULOS / 2008 Produção Segmento 3T09 3T08 Var. 9M09 9M08 Var. Automóveis ,1% ,5% Comerciais Leves ,9% ,4% Caminhões ,3% ,2% Ônibus ,2% ,5% Total Veículos ,5% ,5% Máquinas Agrícolas ,1% ,8% Exportação Segmento 3T09 3T08 Var. 9M09 9M08 Var. Automóveis ,5% ,2% Comerciais Leves ,5% ,1% Caminhões ,2% ,9% Ônibus ,3% ,8% Total Veículos ,8% ,8% Máquinas Agrícolas ,6% ,9% Fonte: Anfavea 7

8 MERCADO FERROVIÁRIO 4T08 BRASILEIRO / 2008 Vendas Segmento 3T09 3T08 Var. 9M09 9M08 Var. Vagões de Carga (unid.) ,6% ,3% Rodas Ferroviárias (unid.)* ,0% ,5% Fundidos Ferroviários (ton.)* ,3% ,7% Fonte: Estimativa da Amsted-Maxion * Considera somente o mercado de reposição, não inclui rodas e fundidos utilizados na montagem de vagões novos 8

9 4T08 AGENDA / Destaques 2. Desempenho da Industria 3. Desempenho Operacional e Financeiro 4. Informações Adicionais 9

10 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4T08 / R$ 2008 mil Receita Operacional Líquida 3T09 08 = -40,9% M09 08 = -35,6% CAGR = 21,0% M08 9M09 3T08 3T09 10

11 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4T08 / 2008 R$ mil -26,1% 3T08 Receita Operacional Líquida R$ 309,2 (3T09) e R$ 879,2 (9M09) Chassis: 9M09 08 = -15,1% 3T09 3T08 3T08 Rodas Maxion: 9M09 08 = -51,7% ,1% ,7% Rodas China: 9M09 08 = 473,8% Comp. Automotivos : 9M09 08 = -4,0% 3T09 7,6% 130 Amsted-Maxion: 9M09 08 = -63,9% 60 3T ,2% 3T08 2 3T09 Chassis Rodas Maxion Rodas China Rodas Fumagalli 17 3T T08 35 Comp. Automotivos 3T09 40 Amsted-Maxion 11

12 RECEITA 4T08 POR CLIENTE / T09 3T08 Reposição 2% MRS 1% Scania 3% Tratores 5% MAN (VW) Caminhões 22% Vale 5% GMB 9% Ford 5% Outros 9% Fiat 9% ALL 3% Daimler 13% Exportação 13% Caterpillar 1% Tratores 8% Scania 5% Vale 9% MRS 6% Outros 13% ALL 1% MAN (VW) Caminhões Caterpillar 1% Daimler 12% Exportação 13% GMB 5% 16% Ford 5% Fiat 4% Reposição 2% 12

13 EXPORTAÇÕES / VENDAS INTERNACIONAIS 4T08 / 2008 R$ mil 3T08 14,9% 3T08 3T09 3T08-71,5% -75,0% T09 65,2% 3T09 3T09 6 3T09 3 3T08 2 Chassis Rodas Maxion Rodas China Rodas Fumagalli 8-35,2% 3T09 0 3T08 1 Comp. Automotivos 7 Amsted-Maxion Exportação por Região 3T09 Exportações R$ 41,0 (3T09) e R$ 121,6 (9M09) US$ 22,4 (3T09) e US$ 59,3 (9M09) EUA 58% Europa 4% R$ - 3T09 08 = -39,2% R$ - 9M09 08 = -29,7% US$ - 3T09 08 = -42,8% US$ - 9M09 08 = -41,7% Canadá Ásia / 8% Oceania 8% América Latina 13% México 6% África / Oriente Médio 2% 13

14 MARKET SHARE 4T08 /- BRASIL 2008 Chassis Rodas Maxion Rodas Fumagalli 31% 35% 43% 37% 49% 49% Outros Maxion Outros Maxion Outros Fumagalli 69% 65% 57% 63% 51% 51% 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 Vagões Fundidos Ferroviários rios 34% 3% 20% 20% 66% 97% Outros Maxion 80% 80% Outros Maxion 9M09 9M08 9M09 9M08 Fonte: Estimativa Iochpe-Maxion 14

15 LUCRO BRUTO 4T08 R$ / milhões 2008 Lucro Bruto 3T09 08 = -53,3% 357 9M09 08 = -54,9% 284 CAGR = 27,7% % 18% 20% 21% % % 15% M08 9M09 3T08 3T09 Lucro Bruto % ROL 15

16 LUCRO OPERACIONAL 4T08 R$ / milhões EBIT 197 3T09 08 = -72,4% M09 08 = -76,2% CAGR = 30,6% 82 11% 10% 13% 14% 47 16% 23 5% 7% M08* 9M09 3T08* 3T09 EBIT % ROL (*) Por conta da Instrução CVM 539/08 de 14 de março de 2008 e orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis a Iochpe-Maxion incorporou os montantes considerados nos anos de 2008 como Despesas Não Operacionais às Despesas Operacionais, ajustando desta forma o EBIT apresentado na apresentação do 3T08 16

17 EBITDA 4T08 R$ / milhões EBITDA 3T09 08 = -63,4% M09 08 = -64,7% 13% 12% 15% 16% 78 17% 91 11% CAGR = 28,2% 9% M08** 9M09 3T08** 3T09 EBITDA % ROL (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. (**) Por conta da Instrução CVM 539/08 de 14 de março de 2008 e orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis a Iochpe-Maxion incorporou os montantes considerados nos anos de 2008 como Despesas Não Operacionais às Despesas Operacionais, reduzindo desta forma o EBITDA apresentado na apresentação do 3T08 17

18 DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 4T08 R$ / milhões 2008 Despesa Financeira Líquida 3T09 08 = -128,7% 28 9M09 08 = 26,9% 21 CAGR = 15,5% 2% 10 1% 2% 5 6 0% 1% 13 2% -1% M08 9M09 3T08 3T09 Desp. Financ. % ROL 18

19 VARIAÇÃO 4T08 CAMBIAL / 2008 Impacto da variação cambial nas Receitas (Despesas) Financeiras 3T09 Valor US$ MM Var. Cambial R$ MM NDF Vencidas 16,9 1,7 Rec./ (Desp.) Financeiras 1,7 Não houve a contratação de novas operações de NDF neste período, devido a já mencionada retração do volume de exportações Ao final do terceiro trimestre de 2009 a Iochpe-Maxion não possuía nenhuma operação contratada de NDF 19

20 LUCRO LÍQUIDO 4T08 R$ / milhões 2008 Lucro Líquido Ganho não recorrente, gerado pela incorporação da Maxion Sistemas Automotivos pela Iochpe-Maxion 3T09 08 = -91,2% 9M09 08 = -93,8% % CAGR = 92,1% % 15% Ganho não recorrente, gerado pela incorporação da Maxion Sistemas Automotivos pela Iochpe-Maxion 76 5% 6% 13 2% 4% M08 9M09 3T08 3T09 Lucro Líquido % ROL 20

21 ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO 4T08 R$ / milhões 2008 Para fins de entendimento da evolução do endividamento bancário, cabe ressaltar: O pagamento dos dividendos de R$ 79,2 milhões durante o 2T09 O pagamento de R$ 331,1 milhões durante o terceiro trimestre de 2009, para a aquisição da Divisão Fumagalli 514 4, ,8 0,8 1,0 1,1 0, T09 3T08 3T09 Dívida Líquida x EBITDA* (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. EBITDA dos últimos 12 meses 21

22 ENDIVIDAMENTO SET / 4T08 09 R$ / milhões Curto Prazo Longo Prazo Endiv. Total Caixa Endiv. Líquido Endividamento por Indexador Endividamento por Modalidade YUAN 3% Juros Fixos (4,5%) 33% BNDES - PSI 33% Dólar 11% TJLP 12% (CDI + 2%) 41% BNDES-EXIM 12% Outros 7% Nota Promissória 40% ACC 5% Importação 3% 22

23 CAPEX 4T08 R$ / milhões T08 3T09 23

24 4T08 AGENDA / Destaques 2. Desempenho da Industria 3. Desempenho Operacional e Financeiro 4. Informações Adicionais 24

25 VARIAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES 4T08 / MYPK ,00% 20,00% 26,40% -20,84% 10,00% 0,00% out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09-10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% MYPK3 IBOVESPA 25

26 VOLUME MÉDIO DIÁRIO 4T08 / 2008 R$ mil out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 Volume Negócios 26

27 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 4T08 / 2008 R$ mil DRE Consolidado - R$ mil 3T09 3T08** Var. 9M09 9M08** Var. Receita Operacional Líquida ,9% ,6% Custo dos Produtos Vendidos Matéria Prima ( ) ( ) -44,5% ( ) ( ) -38,6% Mão de Obra (60.459) (83.341) -27,5% ( ) ( ) -10,8% Outros (38.614) (43.032) -10,3% ( ) ( ) -19,2% ( ) ( ) -37,4% ( ) ( ) -30,6% Lucro Bruto ,3% ,9% 17,2% 21,8% 14,5% 20,8% Despesas Operacionais Despesas Administrativas (12.372) (14.178) -12,7% (37.375) (38.080) -1,9% Despesas Comerciais (10.596) (19.666) -46,1% (36.434) (50.077) -27,2% Outras Despesas/Receitas (7.562) ,6% (7.318) ,5% (30.530) (31.662) -3,6% (81.127) (86.628) -6,4% Lucro Operacional (EBIT) ,4% ,2% 7,3% 15,7% 5,3% 14,4% Resultado Financeiro Receitas Financeiras (25) ,8% Despesas Financeiras (11.563) (12.724) -9,1% (52.883) (31.470) 68,0% (12.749) -128,7% (6.323) (4.983) 26,9% Lucro Após Result. Financeiro ,0% ,9% 8,5% 13,3% 4,6% 14,0% Imp. de Renda / Contrib. Social (14.786) ,0% (27.406) ,4% Lucro Líquido ,2% ,8% 3,7% 25,0% 1,5% 15,3% EBITDA* ,4% ,7% 10,8% 17,4% 8,9% 16,2% (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. (**) Por conta da Instrução CVM 539/08 de 14 de março de 2008 e orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis a Iochpe-Maxion incorporou os montantes considerados nos anos de 2008 como Despesas Não Operacionais às Despesas Operacionais, reduzindo desta forma o EBITDA apresentado na apresentação do 3T08 Nota: Resultados da Divisão Fumagalli considerados a partir do dia 21 de setembro de

28 BALANÇO PATRIMONIAL 4T08 / 2008 R$ mil ATIVO PASSIVO set/09 jun/09 set/09 jun/09 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Financiamentos e Emprestimos Contas a Receber de Clientes Fornecedores Estoques Impostos e Contribuições Impostos a recuperar Salários e Férias a Pagar Impostos Diferidos Adiantamentos de Clientes Despesas Antecipadas Dividendos Propostos a Pagar - - Outras Contas a Receber Outras Contas a Pagar Instrumentos Financeiros a Pagar NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Contas a Receber de Clientes Financiamentos Impostos a recuperar Provisão (contingências) Impostos Diferidos Outras contas Depósitos Judiciais Outras Contas a Receber PATRIMONIO LÍQUIDO Investimentos Capital Social Imobilizado Reservas de lucro Intangível Ajuste de Avaliação Patrimonial Diferido Lucros Acumulados TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Nota: O Balanço Patrimonial no fim de setembro/09 já consolida as contas da Divisão Fumagalli 28

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