Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. BTG Pactual Brazil Utilities Day. 17 de outubro de 2012 São Paulo - SP

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1 1 Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. BTG Pactual Brazil Utilities Day 17 de outubro de 2012 São Paulo - SP

2 Disclaimer 2 As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.

3 Agenda 3 1. Visão Geral Grupo Celesc 2. Celesc Distribuição 3. Celesc Geração 4. Outros Investimentos 5. Grupo Celesc - Resultados Consolidados

4 Visão Geral - Grupo Celesc 4

5 Estrutura Corporativa 5 Posição em

6 Linha do Tempo 6

7 Governança Corporativa Listada no Nível 2 da Bovespa (100% de Tag Along) 7

8 Área de concessão Santa Catarina possui atividade econômica diversificada em todas as regiões 8

9 Área de Concessão Premium Energia elétrica e sistemas de gás natural 9

10 Celesc Distribuição 10

11 Performance operacional Energia distribuída 11 Energia Distribuída (GWh) Consumo por Segmento (6M12) M12 Previsão Mercado Cativo Consumidores Livres % 21% 15% 29% 28% Industrial Residencial Comercial Rural Outros 4,8% -4,7% Consumo de Energia (em GWh) - Celesc Distribuição ,7% ,4% 0,6% Residencial Industrial Comercial Rural Demais Classes Cons. Livres Mercado Cativo 608 6M M ,7% ,5% ,8% Mercado Total

12 Performance operacional Qualidade do serviço 12 DEC (h/ano) Horas 34,46 29,74 25,60 24,56 22,14 20,92 20,19 19,91 18,28 16,33 Dec Aneel Dec Celesc 22,74 15,20 21,06 16,49 19,54 19,46 18,61 14,39 13,51 13,53 17,59 17,14 DEC Acumulado 6M12 8,28 6,17% Perdas Técnicas (últimos 12 meses) 6,08% Regutatório Celesc FEC (x/consumidor) Perdas Não Técnicas (últimos 12 meses) interrupções 23,59 21,14 17,08 16,71 Dec Aneel 18,92 18,76 16,93 15,57 13,48 12,85 Fec Celesc 17,66 16,64 12,15 12,56 15,60 15,63 15,13 10,54 9,75 10,22 14,32 11,82 FEC Acumulado 6M12 5,76 1,56% Regutatório 0,38% Celesc

13 Destaques financeiros 13 Receita Líquida (R$ MM) EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA ,8% ,6% ,8% ,4% ,9% ,3% M11 6M12 Receita Líquida 2,7% M11 6M12 6M12* EBITDA Margem EBITDA Pessoal e MSO (R$ MM) M11 6M12 Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida 58 1,8% ,0% 7,1% 9,0% (4) -0,2% 114 5,5% M11 6M12 6M12* Pessoal MSO Lucro Líquido Margem Líquida *Resultado ajustado por ativos

14 Principais Desafios 14

15 Principais Desafios 15

16 Celesc Geração 16

17 Parque atual e futuro 17

18 Destaques financeiros e operacionais 18 Receita Líquida (R$ MM) EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA ,0% ,0% 60,0% ,0% 55,6% 22 63,7% M11 6M M11 6M12 Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida ,0% 40,0% ,9% 29,5% 13 38,4% M11 6M12 Lucro Líquido Margem Líquida

19 Outros Investimentos 19

20 Outros investimentos 20

21 Grupo Celesc Resultados Consolidados 21

22 Destaques financeiros 22 Receita Líquida (R$ MM) EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA ,2% ,3% ,5% ,0% 17,2% ,2 12,0% M11 6M12 3,7% M11 6M12 6M12* Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA Despesas Operacionais (R$ MM) M11 6M12 Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida ,2 6,8% 7,7% 9,7% 3,5% 15 0,7% 6,1% M11 6M12 6M12* Despesas Operacionais Lucro Líquido Margem Líquida *Resultado ajustado por ativos

23 Destaques financeiros - Capex 23 Capex Consolidado (R$ MM) M11 6M12 Orçado 2012 Distribuição Geração Gás Natural PDD Recursividade 40% 60% Capex Celesc Distribuição(R$ MM) M11 6M12 Distribuição (Investimentos RAB) Geral (Investimentos Não RAB) 0,7% 1,0% 8,5% 15,4% 24,4% 50,0% Alta Tensão Baixa e Média Tensão Automação Medição Manutenção Outros

24 Destaques financeiros Dívida 24 Dívida Financeira (R$ MM) Endividamento + Plano de Pensão (R$ MM) Dívida Financeira - 6M12 (R$ MM) Dívida Ajustada - 6M12 (R$ milhões) Dívida de Curto Prazo 165 Dívida Total 321 Dívida de Longo Prazo 156 Benefícios pós-emprego 854 Dívida Total 321 Obrigações com pensão 613 (-) Caixa e equivalentes -351 Outros benefícios a empregados 422 Dívida Líquida / (Caixa Líquido) -30 (-) Plano Pensão Líquido -181 (-) Disponibildades -351 Dívida Líquida Ajustada 824 Composição da Dívida Dívida Líquida/EBITDA 12 meses 2.6x Dívida Líquida/Patrimônio Líquido 0.4x 49% 51% Composição da Dívida considerando dívida com Plano de Pensão (%) 14% 0,1% 14,5% 3,2% BNDES Curto Prazo Longo Prazo 86% Curto Prazo Longo Prazo 82,2% Eletrobrás FIDC Benefício Pós- Emprego

25 Evolução do preço das ações 25 CLSC4 Máxima no Trimestre: R$43,30 Mínima no Trimestre: R$37,40 +45,58% +15,36% -20,75% dez/09 dez/10 dez/11 AÇÃO PREFERENCIAL - CLSC4 ÍNDICE BOVESPA IBOV ÍNDICE DE ENERGIA ELÉTRICA - IEEX Média Pay-out 25% 30% 30% 30% 30% 30% 29% Dividend-Yeld 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% 5,42%

26 Variação das ações após MP 579/

27 Responsabilidade social 27

28 Destaques Grupo Celesc 28

29 Contato / Informações 29

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