Apresentação de Resultados 3T16

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1 Estação de Tratamento de Esgoto Arrudas Apresentação de Resultados 3T16 11 de Novembro de 2016

2 AVISO Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da COPASA, constituem-se em premissas e expectativas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da COPASA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.

3 Agenda Desempenho Operacional Situação Hídrica Desempenho Financeiro Estratégias

4 Desempenho Operacional 3 Destaques 9M16 Concessões de água: 06 renovações Concessões de esgoto: 01 renovação e 04 novas concessões Melhoria dos níveis dos reservatórios da RMBH Revisão Tarifária Conclusão da 1º Etapa: Reajuste de 13,9% Alteração da estrutura tarifária Início da 2ª etapa (Conclusão prevista para 05/2017) Metodologia da Revisão Base de ativos regulatória Custo de Capital

5 Desempenho Operacional Quadro de Concessões municípios 853 municípios 853 municípios Total de 634 concessões 91 vencidas ou a vencer até 12/2016-6,2% da receita 3T14 3T15 3T16 Concessões Água Concessões Água + Esgoto Municípios fora da COPASA Os números incluem as concessões da COPASA MG e COPANOR.

6 Desempenho Operacional Quadro de Concessões 5 - Estágio das renovações das concessões vencidas ou a vencer até 12/ Concessões sem Lei Autorizativa: 26 - Concessões com Lei Autorizativa aprovada: 65 - Fase de aprovação interna: 52 - Fase do Convênio de Cooperação: 05 - Fase de Consulta e Audiência Pública: 08 91

7 Desempenho Operacional Água 6 Economias (milhões) Volume Medido (milhões de m³) População Atendida (milhões) 4,8 5,0 5,1 155,9 144,2 145,0 11,4 11,5 11,5 3T14 3T15 3T16 3T14 3T15 3T16 3T14 3T15 3T16

8 Desempenho Operacional Esgoto 7 Economias (milhões) Volume Medido (milhões de m³) População Atendida (milhões) 3,2 3,3 3,4 100,9 93,5 95,9 7,6 7,6 7,8 3T14 3T15 3T16 3T14 3T15 3T16 3T14 3T15 3T16

9 Agenda Desempenho Operacional Situação Hídrica Desempenho Financeiro Estratégias

10 Situação Hídrica Vazão do Rio das Velhas (m³/s) ,0 43,2 15,3 15,0 21,5 28,2 15,3 11,1 8,0 14,7 Fonte: Site Institucional COPASA 11/11/ % do abastecimento da RMBH

11 Situação Hídrica Níveis dos Reservatórios 10 Sistema Paraopeba 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31/ ,8% ,8% ,2% 30/ ,3% ,6% ,5% 30/ ,3% ,4% ,0% 11/ ,4% ,4% ,7% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42% do abastecimento da RMBH Fonte: Site Institucional COPASA 11/11/2016 Reservatório Jan/2015 Nov/2015 Dez/2015 Nov/2016 Rio Manso 48,9% 29,6% 30,2% 71,2% Vargem das Flores 33,5% 18,7% 28,9% 32,4% Serra Azul 7,1% 5,6% 6,9% 27,4%

12 Situação Hídrica Reservatório do Sistema Rio Manso 11 Jan/2015 Nov/2016

13 Situação Hídrica Reservatório do Sistema Serra Azul 12 Jan/2015 Nov/ % 99% 97%

14 Agenda Desempenho Operacional Situação Hídrica Desempenho Financeiro Estratégias

15 Desempenho Financeiro 14 Destaques 3T15 x 3T16 Receita Líquida de Água e Esgoto: de R$800,0 milhões para R$972,2 milhões (+21,5%) Custos e Despesas: de R$665,9 milhões para R$707,9 milhões (+6,3%) Resultado Financeiro: de (R$142,5 milhões) para (R$58,5 milhões) EBITDA Ajustado: de R$288,6 milhões para R$353,5 milhões (+22,5%) Margem EBITDA Ajustada: de 33,0% para 34,8% Dívida Líquida: redução de R$242,3 milhões (-7,6%) Índice de Alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA Ajustado): 2,5x Antecipação do Pagamento do JCP de 2016: I e II Trimestres: pago em 11/10/2016 R$53,1 milhões III Trimestre: em até 60 dias após a declaração pelo CA ocorrida em 09/11/2016

16 Desempenho Financeiro 15 Receita Líquida de Água e Esgoto Janeiro a Setembro III Trimestres R$ milhões 2.348, , ,1 943,1 807,0 783, , , ,0 790,6 800,0 273,7 275,6 972,2 339,9 516,9 524,3 632,4 9M14 9M15 9M16 Água 3T14 3T15 3T16 Esgoto

17 Desempenho Financeiro 16 Despesas Operacionais - Trimestres Especificação 3T14 3T15 3T16 R$ milhões Pessoal ,7% 282-2,9% Depreciações e Amortizações ,1% ,9% Energia Elétrica ,6% 95-8,2% Serviços de Terceiros ,4% +26,6% PPP Rio Manso Material ,4% ,8% Outros Custos e Despesas ,1% ,3% Total ,1% ,3%

18 Desempenho Financeiro 17 Despesas Operacionais Janeiro a Setembro Especificação 9M14 9M15 9M16 R$ milhões Pessoal ,6% 834-6,0% Depreciações e Amortizações ,7% ,2% Energia Elétrica ,0% ,1% Serviços de Terceiros ,4% +8,2% PPP Rio Manso Material ,4% ,4% Outros Custos e Despesas ,0% ,3% Total ,8% ,3%

19 Desempenho Financeiro 18 Receita, Custos e Despesas, EBITDA e Lucro Trimestres R$ milhões T14 3T15 3T16 EBITDA Ajustado Lucro Líquido Receita de Água + Esgoto Custos e Despesas

20 Desempenho Financeiro 19 Receita, Custos e Despesas, EBITDA e Lucro Janeiro a Setembro R$ milhões M14 9M15 9M16 EBITDA Ajustado Lucro Líquido Receita de Água + Esgoto Custos e Despesas

21 Desempenho Financeiro 20 DRE - Trimestres R$ milhões 3T14 3T15 3T (985) (832) 994 (843) = 78,8% = 77,4% = 81,2% 972 (48) (36) 98 (142) 1 9 (58) (38) 110 ROL Despesas / Receitas Operacionais Resultado Financeiro Provisão IR/CSLL LL ROL Despesas / Receitas Operacionais Resultado Financeiro Provisão IR/CSLL LL ROL Despesas / Receitas Operacionais Resultado Financeiro Provisão IR/CSLL LL % 100% 84,4% 4,1% 3,1% 8,4% % 100% 84,9% 14,3% 0,1% 0,9% % 100% 80,1% 5,6% 3,7% 10,6%

22 Desempenho Financeiro 21 DRE - Janeiro a Setembro R$ milhões 9M14 9M15 9M (2.554) (2.450) (2.500) = 79,2% = 77,9% = 86,5% (136) (98) 297 (293) (150) (108) 302 ROL Despesas / Receitas Operacionais Resultado Financeiro Provisão IR/CSLL LL ROL Despesas / Receitas Operacionais Resultado Financeiro Provisão IR/CSLL LL ROL Despesas / Receitas Operacionais Resultado Financeiro Provisão IR/CSLL LL % 100% 82,8% 4,4% 3,2% 9,6% % 100% 88,9% 10,4% 0,4% 1,0% % 100% 81,4% 5,0% 3,6% 10,0%

23 Desempenho Financeiro 22 Lucro Líquido e JCP R$ milhões Janeiro a Setembro III Trimestres 296,6 302,4 100,9 83,4 98,1 109,7 29,2 8,2 32,7 8,9 2,5 30,3 9M14 9M15* 9M16 Lucro Líquido 3T14 3T15* 3T16 JCP * Apesar do prejuízo no exercício, os valores de JCP de 2015 foram declarados com base nos resultados do I, II e III Trimestre de 2015.

24 Desempenho Financeiro 23 Quadro de Pessoal * 31/12/ /06/ /12/ /03/ /06/ /09/2016 Nº de Empregados Nº de Estagiários *Empregados licenciados, a desligar: 04

25 Desempenho Financeiro 24 CAPEX R$ milhões Especificação (R$ milhões) M16 Limite Anual Realizado Água Esgoto Captação Paraopeba (PPP do Rio Manso) Outros ¹ TOTAL PPP Manso (1) Programas de desenvolvimento empresarial e operacional

26 Desempenho Financeiro 25 Remuneração aos Acionistas Política de Dividendos para 2016 (AGE 13/09/2016) Mínimo estatutário de 25% do Lucro Líquido, sob a forma de JCP Declarações trimestrais Data de pagamento 1T e 2T: em 11/10/2016 3T: em até 60 dias após declaração pelo CA 4T: a ser definida na AGO JCP 3T16 Valor (R$ milhões) 30,3 Valor Bruto por Ação (R$) 0,23963 Data do Crédito 16/11/2016

27 Desempenho Financeiro Remuneração aos Acionistas 26 Política de Dividendos a partir de 2017 (AGE 13/09/2016) Percentual: de 25% a 50%, com definição anual pelo CA até 31 de março Declaração: trimestral Pagamento: em até 60 dias da declaração pelo CA, exceto no 4T (definição pela AGO que aprovar as DFs do exercício)

28 EBITDA Serv. Dívida Impostos JCP Invest. RP Subsidiárias PLR Caixa livre EBITDA Serv. Dívida Impostos JCP Invest. RP Subsidiárias PLR Caixa livre EBITDA Serv. Dívida Impostos JCP Invest. RP Subsidiárias PLR Caixa livre 92% 79% 67% Desempenho Financeiro Geração de Caixa Operacional por Exercício M16 R$ milhões (859) (946) (672) (114) (135) (322) 17 (2) (132) (52) (108) (8) (99) (31) (2) 81 (1) (20) (268) (5) (33)

29 Desempenho Financeiro 28 Evolução da Dívida R$ bilhões Quantidade 4,5 6,0 4,0 3,8 3,6 5,0 3,5 3,3 3,1 3,2 3,0 3,0 4,0 3,4 x 2,5 2,7 x 2,5 x 2,0 3,0 1,5 1,0 0,5-3T14 3T15 3T16 Dívida Líquida 17% 14% 14% Dívida Líquida / EBITDA Ajustado Dívida Bruta Longo Prazo Dívida Bruta Curto Prazo 2,0 1,0 -

30 Desempenho Financeiro 29 Dívida por Indexador e Cupom Médio TJLP TR IPCA 22% 20% 24% 15% 15% 18% 29% 29% 37% Cupom Médio (a.a.) 3T16 9,3% 3T15 8,9% 3T14 7,5% CDI 8% 18% 19% MOEDA ESTRANGEIRA OUTROS 6% 6% 6% 7% 10% 11%

31 Agenda Desempenho Operacional Situação Hídrica Desempenho Financeiro Estratégias

32 Estratégias Planejamento Estratégico - Diretrizes Reestruturar o modelo organizacional e de gestão da Copasa 2. Renovar as concessões vencidas e equacionar os compromissos de investimentos das concessões vigentes 3. Otimizar investimentos e operação dos sistemas de água e esgoto 4. Definir novos modelos de negócios 5. Aprimorar o relacionamento com os parceiros institucionais 6. Reposicionar a empresa em relação às práticas ambientais

33 Estratégias Planejamento Estratégico - Metodologia 32 Diretriz Estratégica Iniciativa - Unidade responsável - Status A B C n Plano de Ação A1 A2 A3 An Ações Responsável Prazos Status Indicadores Metas

34 Estratégias Planejamento Estratégico - Identificação de Macroprocessos 33

35 Contatos Tel.: +55 (31)

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