S i a g r i Sistemas de Gestão Evidence Assessoria & Treinamentos CGF - Custo Gerencial com Financeiro

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1 3. Custo Gerencial com Financeiro O que é, Como Funciona e como Implementar? 3.1. O que é e como funciona? Conceito: É o custo calculado pelo método de avaliação das mercadorias em estoque (saldo pertencente a empresa) pelas aquisições mais recentes (notas de entrada que ATUALIZAM CUSTO). Assim, parte-se da última aquisição (data mais próxima anterior da data de cálculo) até se encontrar notas suficientes para compor o saldo de estoque da mercadoria. Exemplo: NF: /10/2007 QUANT: 50 Vlor = 19,50 2,5 ate venc 30/03/08 (Ped. 23 base) NF: /11/2007 QUANT: 100 Vlor = 20,50 2,5 ate venc 28/02/08 (Ped. 24 base) NF: /05/2007 QUANT: 500 Vlor = 19,00 1,5 antec 14/12/07 (Ped. 25 antecipação) Data para Calculo: 14/12/2007 Saldo do Estoque disponível em 14/12/2007: 195 As Notas serão selecionadas na seguinte ordem: 1A: Nota (porque 05/11/2007 é a data mais próxima de 07/11/2007) e dela utilizaremos a quantidade TOTAL: 100, ficando um saldo de 95 ( ) para compor com outras aquisições; 2A: Nota e dela utilizaremos a quantidade Total: 50 ficando um saldo de 45 ( ) para compor com outras aquisições; 3A: Nota e dela utilizaremos a quantidade parcial(apenas o necessário para zerar o SALDO): 45. Depois de selecionas as NOTAS que correspondem as ÚLTIMAS AQUISIÇÕES basta fazer a media ponderada delas. Ou seja, dividir o VALOR TOTAL apurado (soma do valor unitário x quantidade de cada nota) pela QUANTIDADE TOTAL. Onde consultar? Módulo Compras: Consultas -> Custo Gerencial com Financeiro (Fatu305). Saldo Estoque na data Custo Médio Ponderado Custo Financeiro Valor Total (quantidade x custo) OBS.: As consultas apresentadas mostram os custos sem o financeiro. Documento Quantidade Custo Unitário Custo Financeiro Valor Total ,50 20, , ,50 19,50 975, ,00 19,00 855,00 Total ,00 Custo Gerencial = 19,8974 NT Página 1

2 Ou seja: custo médio ponderado = 3.880,00 / 195,00 = 19,8974. Dica: O calculo ser feito simplesmente dividindo o maior pelo menor. A atualização do financeiro ocorrera a partir dos parâmetros de correção (antecipação ou juros ate o vencimento). Atualização do Custo (custo gerencial com financeiro). Sua atualização é constante pois se baseia no saldo que compõe o estoque na data informada na consulta + os percentuais de correção. Atualização do Custo: Entrada de Mercadorias. Por padrão assim como o custo médio ponderado + o financeiro do documento (juros ate o vencimento quando Preço Base ou desconto de antecipação quando Preço Final). Outros valores que influenciam sobre o Custo Gerencial Financeiro: Os campos Frete2, ICMS-ST e Despesas Gerenciais irão influenciar na atualização do custo. Vejamos o exemplo de movimentação com Despesas Gerenciais: Lançando Despesas Gerenciais: 1 Para todos os Itens Compras: Movimentação: Compras -> Notas Fiscais (Fatu2013A) As despesas gerenciais deverão ser informadas nesta opção quando desejar que seja feito o rateio proporcional aos itens. Cálculo do Rateio Proporcional: Total do Item / Total dos Produtos X Total Despesa (valor total a ser rateado) = Valor rateado para o item. Exemplo: NF 415 Item: Produto Custo G. Financeiro 01 Qtde: 35 Valor Unitário: 19,50 Consulta do Custo (NF 415 sem despesa gerencial). Consulta do Custo (NF 415 com despesa gerencial). Encontrando os percentuais por item: Item 1: 682,50 (total do item) / 1.857,50 (total produtos) = 0,36743 Item 2: 1.175,00 (total do item) / 1.857,50 (total produtos) = 0,63257 = 1 NT Página 2

3 Encontrando os valores por item: Item 1: 0,36743 (resultado) x 50,00 (valor da despesa gerencial) = 18,3715 Item 2: 0,63257 (resultado) x 50,00 (valor da despesa gerencial) = 31,6285 = 50,00 Encontrando o valor a ser atualizado no custo: Item 1: 18,3715 (valor total rateado) / 35 (quantidade do item) = 0,5249 Conferindo a atualização do Custo: Logo: 19,50 (custo anterior) + 0,5249 (valor unitário rateado) = 20,0249 Lançando Despesas Gerenciais: 1 Para um Item Quando desejar informar Despesas Gerenciais por item ou apenas para um item poderá fazê-lo diretamente no item, alterando o mesmo no momento da entrada da NF informando os valores no campo acima marcado no item. Atualização do Custo: Saída de Mercadorias. Como o calculo é feito baseado no total das entradas / pelo total estoque, a cada NF de saída será alterado o saldo conseqüentemente alterando o custo gerencial financeiro. Data informada na consulta (campo Data Financeiro). O valor Custo Entrada será atualizado (juros ou desconto) de acordo com o período informado. O botão Informações mostra detalhes financeiros sobre o documento selecionado. Possibilita conferencia de informações como: Vencimento, informações sobre correções financeiras como: juros ate o vencimento, Desconto de antecipação etc. Detalhes da consulta (Fatu305) e atualização do custo gerencial com financeiro: Data Estoque: data de partida para composição do estoque para a consulta. OBS.: Serão consideradas entradas e saídas. NT Página 3

4 Data Financeiro: data base para calculo financeiro. Exemplo de atualização com Preço Base (juros ate o vencimento). Ex.: no exemplo acima (documento 414) foi utilizado Preço Base (Juros ate o Vencimento). Partimos da data de emissão do documento 30/10/2007 ate 31/12/2007 (62 dias, juros simples com a taxa de 5,00% ao mês) partindo de R$ 18,50 chegando a R$ 20,4117. A partir de 31/12/2007 (vencimento) o sistema começa a correção pelo % financeiro da empresa, informado nos parâmetros. Exemplo de atualização com Preço Final (desconto de antecipação). Ex.: no exemplo acima (documento 415) foi utilizado Preço Final (desconto de antecipação). O sistema partiu da data de emissão do documento 30/10/2007, vencimento para 30/11/2007, calculo ate 10/11/2007, (11 dias, com taxa de 5,00% de antecipação ao mês) partindo de R$ 19,50 voltando a R$ 18,8710. A partir do vencimento sistema começa a correção pelo % financeiro da empresa, informado nos parâmetros. Módulo: Transacionadores -> Cadastros -> Configurações: Parâmetros (aba financeiro). O campo % Financeiro ao Mês, refere-se ao financeiro da empresa. Dica: Para documentos com aquisição a vista, vencidos ou já quitados (porem com saldo em estoque) o custo gerencial financeiro será ajustado mediante o % Financeiro ao mês, informado nos parâmetros. OBS importante: na Grid de consulta o opção Quantidade só serão carregados documentos que contenham saldos que compõe o estoque na data informada. Vejamos o exemplo após emissão de documentos de saída: NT Página 4

5 No exemplo acima: Emissão de documento de saída no dia 31/12/2007 com 5 itens. OBS.: Os Totais/Medias são apresentadas logo abaixo dos documentos. Qual a origem dos percentuais nos documentos? Os percentuais de correção são lançados durante a emissão do pedido de Compra: 1 Através das Condições de Compra: Os campos acima influenciam os documentos enquanto os mesmos ainda não foram quitados. A partir da quitação os mesmos passam a ser atualizados pelo percentual do Parâmetro*. * Veremos mais detalhes adiante. 2 Manualmente durante lançamento do Pedido de Compra: Os campos acima influenciam os documentos enquanto os mesmos ainda não foram quitados. Os mesmos podem ser informados durante o lançamento do pedido, mesmo que na condição de compra seja informado % diferentes o sistema acata os valores informados manualmente. A partir da quitação os mesmos passam a ser atualizados pelo percentual do Parâmetro*. * Veremos mais detalhes adiante. Após gravado o pedido e feito o lançamento as informações sobre Juros ou descontos são gravados nos Documentos a Pagar Como Implementar? Existem duas maneiras: 1ª - Calcular manualmente o CGF e informar o valor no SALDO INICIAL Desvantagem: as características individuais das compras não serão conhecidas pelo sistema. O sistema calculará o custo a partir do valor informado no Saldo inicial e taxa do parâmetro. Pré-requisitos: 1-Implantar um Balanço (SALDO INICIAL) digitando quantidades e custos para todos os produtos. Consulte Nota Técnica sobre Balanço de Estoque. 2-Calcular manualmente o CGF para a data do balanço. Módulo: Compras -> Movimentação -> Estoque: Saldo Inicial Detalhes: Altera Custos: Marque a opção para que os campos do grupo Custo sejam disponibilizados. Financeiro: Custo a ser informado como saldo inicial. NT Página 5

6 2ª - Lançar, Corrigir e Conferir as Notas Fiscais que compõem o estoque pertencente, em data escolhida para início. ATENCAO: Todas as notas fiscais de entrada que afetam Custo e compõe o Saldo Pertencente deverão ser lançadas. O primeiro procedimento é levantar os documentos que compõe o estoque para em seguida realizar a conferencia das informações financeiras lançadas do documento a pagar. Se as notas fiscais já estiverem lançadas no sistema poderá utilizar o relatório abaixo. Módulo Compras: Relatórios: Relatórios do Sistema -> N Custo Gerencial e Financeiro dos Produtos (Cest460). Relatório utilizado para verificação da composição dos documentos que compõe o saldo físico. Poderá utilizar os filtros desejados: por fabricante, grupos etc. Data de referencia: Data para atualização dos percentuais financeiros. Abaixo são listadas as NFs que compõe o saldo do item: Produto Custo G. Fin Documentos: NF 414 e 415 e suas respectivas quantidades. Com a lista das notas de entrada que compõem o estoque de cada produto, mãos à obra! Confira cada nota para identificar se os dados que interferem no cálculo do CGF estão corretamente informados. Sugestão de processo para conferência dos campos com Taxas de Juros: Utilize o botão Informações da consulta Módulo Compras: Consultas -> Custo Gerencial com Financeiro (Fatu305), porém com consultas de um único produto por vez. Clique no botão Informações para verificação dos detalhes As informações sobre Juros Ate o Vencimento ou Descontos de Antecipação são as variáveis responsáveis pela atualização do Custo Gerencial com Financeiro ate o seu vencimento. Ocorrendo o fato de não estarem preenchidos os mesmos deverão ser informados nos documentos com base na negociação com o fornecedor. Em novos lançamentos os mesmos deverão ser feitos durante o lançamento do Pedido de Compra, ou através da Condição de Compra. Os percentuais acima deverão estar preenchidos corretamente de acordo com a negociação de cada compra. NT Página 6

7 Para corrigir percentuais incorretos em Compras à Prazo deve-se utilizar a manutenção do documento no Contas a Pagar. Motivo: Após implantadas, a parte financeira das notas fiscais só pode ser alterada por lá Documentos em Aberto no Contas a Pagar: Ajuste os documentos já lançados no sistema; Modulo: Contas a Pagar: Movimentação: Contas a Pagar -> Manutenção de Documentos (Finan2021) As informações sobre Juros Ate o Vencimento ou Descontos de Antecipação são as variáveis responsáveis pela atualização do Custo Gerencial com Financeiro ate o seu vencimento. Ocorrendo o fato de não estarem preenchidos os mesmos deverão ser informados nos documentos com base na negociação com o fornecedor. Em novos lançamentos os mesmos deverão ser feitos durante o lançamento do Pedido de Compra. DICA: Anote o número do documento do contas a pagar durante consulta de conferência da nota fiscal Defina e informe o financeiro da empresa para mercadorias em estoque que já foram pagas. Quanto custa o seu dinheiro? Modulo Transacionadores: Cadastros: Configurações -> Parâmetros Informe o % financeiro ao mês da empresa. Os documentos provenientes de compras a vista ou já vencidos serão atualizados com base nos percentuais informados neste campo. Finalmente: Muita Atenção com as DATAS de EMISSÃO e RECEBIMENTO das notas lançadas posteriormente para composição do Saldo Pertencente, elas irão influenciar diretamente no calculo dos custos! Estejam certos de que o trabalho é compensado pelo resultado! NT Página 7

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