ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes a versão do dia 02/05/2012:

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1 ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes a versão do dia 02/05/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas aqueles cujos módulos alterados abaixo dizem respeito e afetam a forma de trabalhar da empresa, o suporte da Persistt esta consciente da necessidades de cada cliente, portanto, se as alterações abaixo não dizem respeito as funcionalidades utilizadas pela sua empresa, é provável que a atualização não ocorra de forma imediata. Em caso de maiores duvidas ou caso seja constatado erro nas implementações, entrem em contato com o suporte da Persistt. Para conferir o numero da sua versão, basta acessar o sistema e conferir no menu em Ajuda. La também podem ser encontrados os dados para contato com os suportes a fim de tirar duvidas ou informar relatos de erro. 1. CORREÇÃO NO RELATORIO DE MATERIAIS a. No menu em Materiais/ Relatórios/ Posição Contábil na opção Sintético do filtro do relatório, ele traz somente uma linha para cada grupo e suprime os materiais. 2. CORREÇÃO NO FATURAMENTO DO PEDIDO a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de nota de saída com pedido ao alterar a operação que vem do pedido na hora de faturar, o sistema já vai assumir também os Códigos de Situação Tributaria (CST) do ICMS, IPI, PIS e COFINS da nova operação para os itens da nota, ignorando o que estava no pedido. 3. NOVA OBRIGATORIEDADE NAS OPERAÇOES DE SAIDA a. No menu em Tabelas/ Fiscal/ Operações de saída quando o usuário preencher o campo % ICMS ST o sistema vai obrigar que seja preenchido o campo Modalidade ICMS ST, pois a sefaz obriga a informação desse campo para notas que possuem valor de ICMS ST. 4. CORREÇÃO NA GERAÇÃO DO XML E IMPRESSAO DA DANFE a. O Sistema agora permite que seja utilizado o caractere & tanto no nome do cliente, quando no nome da Transportadora e também no nome do representante que vai nos dados adicionais. 5. CORREÇÃO NO ARQUIVDO INTEGRADOR COM FORTES AC FISCAL a. No registro do tipo CTC, no campo 4 Tipo de documento, o sistema informa o tipo CTE caso o código do conhecimento seja de Conhecimento de Transporte Eletrônico. 6. ALTERAÇÃO NO RELATORIO DE VENDAS 1

2 a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Relatórios/ Relatório de pedidos Faturados por Representante foi adicionado um Total Geral, que totaliza as duas partes do relatório, de pedidos faturados normais e pedidos SJ. b. Na segunda parte do relatório, parte dos pedidos SJ, a coluna emissão esta sendo preenchida com a data de faturamento do pedido. c. Foi aumentado um pouco o espaço entre as duas partes do relatório, pois estavam se sobrepondo. 7. ALTERAÇÃO NO LAYOUT DO PEDIDO PARA EMPRESAS DO CALÇADO a. Nos itens do pedido, o campo descrição foi uma linha para baixo para que tenha toda a largura da folha para ser preenchido, já que em alguns casos, quando a descrição era mais extensa, não era possível ver tudo. b. O campo de Nota Fiscal que ficava abaixo, foi colocado acima junto com as demais colunas e só é preenchido caso o item já esteja faturado.. c. Foi adicionado um campo Impressão, que registra a hora em que o relatório foi impresso, e ao lado ficou o campo de emissão, que busca da data em que o pedido foi gravado no sistema. 8. CORREÇÃO NA EMISSAO DA AUTORIZAÇÃO DE SAIDA a. Ao cancelar um pedido SJ o sistema impede que seja emitida a autorização de saída do mesmo. 9. ALTERAÇÃO NO FATURAMENTO COM PEDIDO SEM GRADE a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de nota de saída com pedido ao selecionar a opção Sem Grade, o pedido deve ser selecionado via F3, no resultado da pesquisa via F3 o sistema agora traz somente pedidos que ainda NAO possuem nota fiscal, facilitando assim a busca da informação, visto que os pedidos que já tem NF não podem ser faturados novamente. 10. CORREÇÃO NA EMISSAO DE NOTA DE SAIDA COM PEDIDO a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de nota de saída com pedido quando o usuário tentava faturar na opção COM GRADE um pedido que possuía itens sem grade o sistema apresentava uma mensagem de erro do Banco de Dados e não permitia que o usuário prosseguisse, porem não apontava o problema. b. Esse erro foi tratado e criada uma mensagem, que avisa que um dos itens ainda não possui grade, para que o usuário possa cadastrar a grade ou excluir o item para faturar. 11. ALTERAÇÃO NO OPÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PORTADORES a. No menu em Financeiro/ Contas a receber/ Alteração de portadores o sistema permite agora que seja alterado o portador de um titulo mesmo que ele já tenha sido 2

3 faturado parcialmente. Continua não permitindo a alteração de títulos que foram totalmente liquidados. 12. NOVO RELATORIO DE NOTAS DE DESPESA a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Relatórios foi criado o Relatório de Notas de Despesa. O relatório é ordenado por Centro de Custo, Conta de Custo e Data de Entrada respectivamente na ordem. 13. NOVA OPÇÃO NO MENU DE PEDIDOS a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de pedidos é possível selecionar a coluna Representante para pesquisar os pedidos por Representante. 14. NOVO CAMPO NOS TITULOS CONTAS A RECEBER a. No menu em Financeiro/ Contas a receber/ Manutenção de títulos foi incluído na tela do titulo o campo Data Fluxo. Esse campo é o vencimento do titulo no fluxo de caixa. Quando alterado o vencimento principal do titulo, o campo Data Fluxo já se recalcula automaticamente. 15. ALTERAÇÃO NO MENU DE NOTAS DE DESPESA a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Notas de Despesa foi adicionada a tela principal a coluna de Ordem de Compra. b. Essa coluna é preenchida caso seja vinculada uma ordem de compra na inclusão da nota de despesa. c. Apos vinculada a OC não pode mais ser alterada nem excluída a menos que seja excluída a Nota de Despesa. 16. CORREÇÃO NO RELATORIO DE CURVA ABC POR ESTADO a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Relatórios/ Curva ABC por Estado o sistema apresentava em alguns casos uma mensagem de erro no filtro do relatório e trazia os valores das colunas Quantidade e Valor iguais. 17. CORREÇÃO NA EMISSAO DE NOTAS DE SAIDA COM PEDIDO COM DESCONTO a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Manutenção de notas de saída quando era faturado um pedido que possuía desconto em Valor no complemento, o sistema em alguns casos não calculava corretamente o valor dos títulos. 18. ALTERAÇÃO NA ROTINA DO ENDOSSO DE CHEQUES a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Endosso de Cheques na tela do endosso foi adicionado o campo Tipo Movto, onde deve ser selecionado um tipo de movimento 3

4 para que seja efetuado um lançamento do endosso nos movimentos da conta corrente selecionada no campo Conta Própria. 19. ALTERAÇAO NO RELATORIO DE TITULOS PÁGOS POR FORNECEDOR a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Relatórios/ Títulos pagos por fornecedor ocorria que em títulos que possuíam liquidação parcial, o sistema preenchia a coluna valor pago sempre com o valor total do titulo, o que gerava um valor incorreto no total. b. Agora o sistema preenche somente com o valor que realmente foi pago no borderô da liquidação parcial. 20. CORREÇÃO NO RELATORIO PARA EMBALAGEM a. No menu em Industria/ Produção Calçados/ Relatório/ Relatório para embalagem havia uma falha no subtotal do relatório que em alguns casos trazia um valor diferente do somatório das cores da referencia. b. O erro foi corrigido. 21. NOVA OPÇÃO PARA CONTROLE DAS ALTERAÇOES NOS PEDIDOS a. Foi criada uma rotina que grava no banco de dados todas as alterações feitas no pedido, registrando com Usuário, Data e Hora as mesmas. b. Essas informações já ficaram gravadas no banco de dados a partir dessa versão, porem o relatório para consulta das mesmas ainda não esta disponível, mas será liberado na próxima versão. 22. ALTERAÇÃO NA INCLUSAO DOS CONHECIMENTOS DE FRETE a. No menu em Recebimentos/ Manutenção de Conhecimentos de Frete o sistema não permite mais que sejam incluídos conhecimentos de frete referentes a Notas de Entrada e Saída na mesma relação. b. Caso seja feito o relacionamento a uma nota de saída, os demais só podem ser relacionados a nota de saída, e assim para notas de entrada e conhecimentos sem relacionamento. 23. CORREÇÃO NOS RELATORIOS DE FRETES SOBRE COMPRAS E VENDAS a. No menu em Recebimentos/ Relatórios os relatórios de frete sobre as Compras e o relatório sobre Vendas em alguns casos não estavam trazendo informações em função de um erro na data de emissão dos mesmos. 24. NOVA SITUAÇÃO DO PEDIDO INCLUIDA a. Foi incluída uma nova situação do pedido 13 Pedidos com Remessa. 4

5 b. No menu em Industria/ Produção Calçado/ Geração da remessa de produção os pedidos que forem incluídos em uma remessa passão para a nova situação 13- Pedidos com Remessa. c. No menu em Industria/ Produção Calçado/ Recebimento de pedidos na expedição o sistema só traz os pedidos com situação igual a 13 Pedidos com remessa para que sejam recebidos. d. Foi criada uma rotina no sistema, que altera os pedidos de situação igual a 7 Produção e 12- Aprovada para produção para a nova situação 13 Pedidos com remessa. Essa rotina pode ser executava apenas pelo suporte da Persistt para os usuários que já faziam uso das remessas de produção. 25. ALTERAÇÃO NA TELA DE VENDAS A CONSUMIDOR a. No menu em Vendas/ Vendas a Consumidor/ Manutenção de Vendas a consumidor o nome da aba Pedidos foi alterado para Dados Proc. e Pedidos. Foram incluídos nessa aba também os campos UF Destino, Data Saída, Data Chegada, Data Cobrança, Data Quitação e Despesas com reentrada. b. Na aba Resumo de Vendas e Resumo Prestação de contas os cálculos foram reformulados. c. Foi criada uma nova aba Comissões, onde estão listados o Chefe e os vendedores e podem ser alterados os % de comissão para os mesmos. Essa tela possui a regra do Calculo de Eficiência, que define um % extra de comissão para vendedores que venderam 80% ou mais das NPs com CPF informado. d. No menu em Vendas/ Vendas a Consumidor foi adicionada uma opção de Fechamento do processo de vendas, onde é possível fechar e abrir um processo de vendas, o que impede que ele seja alterado no caso de estar fechado. 26. NOVO CAMPO DE SALDO DO LIMITE DE CREDITO a. Foi adicionado um campo que apresenta o saldo do limite de credito nas telas nos menus em Financeiro/ Contas a receber/ Manutenção do limite de Credito e Financeiro/ Contas a Receber/ Consulta Situação financeiro do cliente/ Botão HISTORICO. 5

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