Treinamento de. Linx Pos

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1 Treinamento de caixa Linx Pos

2 Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS

3 ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato da venda Descontos e acréscimos na forma de pagamento Vendedoras por item Trocas Formas de pagamento Cancelamento de vendas Consulta ticket de venda Atendimentos Alterar vendedor Fechamento de caixa Redução Z Telas de consulta

4 ABERTURA DE CAIXA E LEITURA X

5 Inserir a senha para abertura do sistema

6 O sistema abrirá a caixa de mensagem acima, clique em sim para ativar o sistema

7 Na tela principal do Linx Pos Na tela principal do Linx Pos selecione o ícone caixa com o botão esquerdo do mouse para abrir as funções do caixa.

8 Clicar com o botão esquerdo do mouse em gerenciamento fiscal para tirar a leitura X

9 Selecionar o operador que vai operar o caixa Digitar a senha Clicar em Ok

10 Todos os operadores de caixa estarão cadastrados no sistema, por isso deverá ser selecionado o operador que irá operar o caixa no período.

11 Abrirá a tela gerenciamento fiscal Clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone abaixo para imprimir a leitura X. Após a impressão da leitura X, clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone início, para voltar a tela anterior.

12 Na tela de gerenciamento fiscal, tiramos no final do mês a memória fiscal. Selecione com o mouse entre datas, digite a data do início ao final do mês, e clique em efetuar leitura da memória fiscal.

13 Clicar com botão esquerdo do mouse no ícone abaixo para a abertura do caixa

14 Abrirá novamente a tela para inserir o operador e a senha de quem está operando. Após isso clique em Ok.

15 Abrirá a tela para a abertura do caixa, clicar com o botão esquerdo do mouse em iniciar para que o caixa possa ser aberto Este ícone mostra o status atual do caixa

16 Abrirá uma caixa com a mensagem ao lado, para confirmar, clicar em sim.

17 O ícone do caixa mudará de caixa fechado para caixa aberto. Feito todo o processo, clique em F11 ou no ícone da barra de ferramenta ao lado para sair.

18 Ao sair, o sistema voltará para a tela inicial. Com o mouse, clique no ícone voltar para ir para a próxima tela

19 LANÇAMENTOS

20 Clicar no ícone venda

21 Abrirá uma tela com todos os vendedores cadastrados na sua loja. Selecionar com o botão esquerdo do mouse o nome do vendedor que está efetuando a venda

22 O vendedor selecionado aparecerá na tela

23 Digitar o número do CPF do cliente que está comprando Se o cliente não for cadastrado aparecerá a caixa de mensagem com a pergunta acima, clicar em sim, pois o sistema não permite o lançamento de uma venda sem o CPF do cliente. Se o cliente não quiser se cadastrar ou for homem, usar o CPF padrão.

24 F5 Incluir novo cadastro F4 salvar cadastro Após clicar no sim, aparecerá uma tela para que seja cadastrado o cliente que está comprando. Clicar F5(novo) para incluir o novo cliente, preencha os campos do cadastro, após o término clique em F4 (salvar) para gravar o cadastro. Clique em F11 para voltar

25 Ao clicar em voltar, os dados da cliente cadastrada já aparecem na tela de venda, se algum dado deixou de ser preenchido o campo que falta cadastrar, aparecerá em vermelho. Com o leitor ótico, bipe sobre o código de barras do produto para lançar as mercadorias para a tela de venda. Ou se não tiver o código de barras do produto, digite os seis primeiros número da referência do produto.

26 Código do produto bipado. Descrição do produto bipado Ao bipar ou digitar o produto, aparecerá esta telinha, para que seja preenchido o número da boleta que está sendo lançada. Este número será o número do atendimento

27 Digite o número da boleta Digite o número da boleta que está sendo lançada. Caso este lançamento tenha que ser cancelado, a boleta terá que ser cancelada também, pois o sistema não aceitará o mesmo número para um novo lançamento

28 Atenção: Este é o número do atendimento, que deverá ser preenchido na boleta.

29 Quando o produto digitado tiver mais de uma cor e tamanho, assim que for digitado,aparecerá uma tela para que seja selecionado a cor e o tamanho que está sendo vendido. É só clicar com o mouse na cor e no tamanho desejado e clicar em OK. Código da cor Descrição da cor Grade em estoque

30 A cor e o tamanho selecionado serão registrados na venda.

31 Cancelamento de itens

32 Para cancelar algum item é só clicar com o botão direito do mouse no X em vermelho na tela correspondente ao produto.

33 Ao clicar no X, o sistema abrirá uma caixa de mensagem com a pergunta acima, clicar em sim para cancelar, ou não se não for necessário cancelar o item.

34 O sistema pedirá a senha do gerente para autorizar a exclusão do item

35 Automaticamente o item será excluído da venda e do cupom fiscal

36 Consulta preço no ato da venda

37 Na barra de ferramentas ao lado temos o ícone preços. Este ícone é para consultar o preço dos produtos no ato da venda. Para acessá-lo clique com o mouse no ícone ao lado ou digite F9.

38 Na tela de consulta preço, você pode escolher qual tabela de peço você quer consultar, é só puxar a setinha para selecionar a tabela desejada, neste caso usaremos a tabela Varejo SP.

39 Digite os seis primeiros dígitos da referência para a consulta do preço

40 O sistema abrirá uma tela para que seja escolhida a cor e o tamanho da peça a ser consultada, após a seleção, clicar em OK.

41 Aparecerá na tela o preço, a descrição da peça e as suas formas de pagamento. Clicar em adicionar a venda, caso queria incluir a peça no sistema, ou fechar se for somente uma consulta

42 Se optar por adicionar a venda, ele incluirá na venda o item consultado

43 Descontos e Acréscimos na forma de pagamento

44 Após todos os lançamentos dos produtos na tela de venda, clicar com o botão direito do mouse na tela de desconto, para que seja dado o desconto no total da venda.

45 Selecionar com o mouse desconto Após clicar no ícone desconto aparecerá uma tela onde será digitado o percentual do desconto a ser dado e a descrição do desconto

46 Exemplo: descrição do desconto

47 Selecionar com o mouse acréscimo E quando precisamos dar acréscimo na venda por algum motivo, clicamos no ícone acréscimo e digitamos o valor a ser acrescido e o motivo do acréscimo.

48 Vendedoras por Item

49 Na tela de lançamento de produtos, clicar no ícone azul para alterar a vendedora, caso algum dos itens sejam de vendedoras diferente.

50 O sistema abrirá a tela informando a vendedora que foi selecionada para esta venda.clique em adicionar.

51 Aparecerá a listagem de todas as vendedoras da loja, selecione com o mouse a vendedora desejada e clique em ok.

52 O sistema abrirá uma tela com o nome da 2º vendedora que foi selecionada para que você adicione no item escolhido, clique em adicionar, depois em modificar selecionado e depois em fechar. E o item selecionado será da outra vendedora escolhida.

53 Trocas

54 Ir para a tela de venda. Abrirá a tela com todos os vendedores cadastrados na sua loja. Selecionar com o botão esquerdo do mouse o nome do vendedor que está efetuando a venda e clicar em Ok.

55 O vendedor selecionado aparecerá na tela Digite o CPF do cliente.

56 Com o leitor ótico, bipe sobre o código de barras do produto para lançar o produto que será vendido. Ou se não tiver o código de barras do produto, digite os seis primeiros número da referência do produto.

57 O sistema pedirá o número da boleta que está sendo lançada.

58 Após lançar os produtos da venda, clicar com o mouse no botão direito Após lançar os produtos da venda, clicar com o mouse no botão direito no ícone troca (o ícone ficará vermelho) e bipar os produtos que entrarão de troca.

59 As peças que são bipadas na troca, ficam em vermelho na tela e já descontam do valor da peça que está sendo vendida Ao final dos lançamentos tecle F3 ou clique no ícone na barra lateral

60 Selecionar a forma de pagamento a ser usada OBS: Se a troca for zerada, a forma de pagamento a ser selecionada será sempre dinheiro. Após o lançamento da forma de pagamento teclar em F2 ou clicar no ícone na barra de ferramenta lateral.

61 Após finalizado o atendimento o sistema mostrará a tela abaixo, e estará finalizado o lançamento

62 Formas de Pagamento

63 Após o lançamento de todas as peças no sistema, vamos para as formas de pagamento. Na barra de ferramenta lateral clique com o botão direito do mouse no ícone destacado ou tecle F3.

64 Pagamento com cartões de débito e crédito Selecionar cartão de crédito POS 1º) Selecione cartão de crédito POS, 2º) Puxar com o mouse na setinha e selecionar o cartão de crédito que será usado no pagamento.

65 Após selecionar o cartão desejado digitar as parcelas, o número do comprovante e o número da aprovação impressos no comprovante eletrônico

66 Selecionar cartão débito POS 1º) Selecione cartão de débito POS, 2º) Puxar com o mouse na setinha e selecionar o cartão de débito que será usado no pagamento.

67 Selecionar com o mouse o cartão de débito que será utilizado no pagamento, digitar o número do comprovante e o número de aprovação impressos no comprovante eletrônico.

68 Pagamento em Dinheiro Selecionar dinheiro Lançar o valor que foi pago em dinheiro O sistema dará o troco.

69 Pagamento em cheque direto Selecionar cheque direto Ao selecionar cheque direto, no campo em destaque, preencha a data o valor e digite os dados do cheque, se a loja tiver leitor de cheque é só passar o cheque no leitor.

70 Selecionar outras moedas Para pagamento em outras moedas (Dólar ou Euro) Lançar a moeda usada Lançar o valor do câmbio Lançar aqui o valor na outra moeda pago pelo cliente, e o sistema dará ao lado o valor do troco em real.

71 Lançamento de cheques pré datados Selecionar com o mouse a opção cheques e seus parcelamentos Ao selecionar o tipo de cheque que será lançado, automaticamente o sistema divide os cheques, as datas das parcelas e os valores, que podem ser alterados conforme os valores e datas passados pelo cliente

72 Exemplo de cheque em 4X sem entrada Neste campo é para ser digitada as informações dos cheques, ou se a loja tiver um leitor de cheques, selecionar com o mouse o cheque que será lido e automaticamente os dados serão lançados no sistema

73 Forma de pagamento Digite as Parcelas Quando o cliente paga em várias formas de pagamentos diferentes: Ex: Cheque e Dinheiro ou dinheiro, cheque e cartão, ou qualquer forma de pagamento mista. 1º Clicar em digite as parcelas 2º Na barra de ferramenta lateral teclar em F9 ou clicar no ícone quantas vezes forem necessárias para lançar as formas de pagamento. Ex: Se o cliente for pagar com 3 formas de pagamentos diferentes, clique com o mouse no ícone o tecle F9 3 vezes. Se o cliente for pagar com 2 formas de pagamentos diferentes, clicar 2 vezes no ícone ou teclar F9 duas vezes.

74 Forma de pagamento Digite as parcelas: No primeiro tipo de pagamento selecionar com o mouse qual a forma de pagamento que o cliente irá usar, no exemplo acima dinheiro, ao lado lance o valor que ele irá pagar em dinheiro e siga para a 2º forma de pagamento.

75 Forma de pagamento Digite as parcelas: Selecionar a 2º forma de pagamento que o cliente irá usar e o seu valor.

76 Forma de pagamento Digite as parcelas: Selecionar a 3º forma de pagamento e o seu valor

77 Forma de pagamento Digite as parcelas: Obs.: Quando houver uma pagamento com diferença de caixa, isto é, quando a vendedora cobrar a menos do cliente, esta forma deverá ser lançada em digite as parcelas, pois será lançada a forma de pagamento que o cliente pagou e depois a diferença de caixa.

78 Depois de lançada todas as formas de pagamento, clique no ícone na barra lateral ou tecle F2 para finalizar a venda, isto vale para finalizar todas as formas de pagamento Este número que aparece no canto da tela o C.O.O. é o número do cupom fiscal que foi gerado para essa venda.

79 Após finalizado o atendimento o sistema mostrará a tela abaixo, e estará finalizado o lançamento da boleta.

80 Cancelamentos de venda

81 Se após o lançamento dos produtos a cliente desistir ou houver algum erro operacional, é só clicar no ícone selecionado ou teclar F7

82 O sistema abrirá uma caixa com a mensagem acima, leia os dados para confirmar e tecle em sim.

83 Após clicar em sim, ele mostrará a tela para que seja selecionado o motivo do cancelamento, com o mouse puxe a setinha e selecione.

84 O sistema pedirá a senha do responsável para cancelar o atendimento

85 O sistema cancelará o atendimento e o cupom fiscal e voltará para a tela de venda, para que seja escolhido o próximo vendedor para a próxima venda.

86 Cancelamento de venda já efetuada Na tela de venda após a seleção da vendedora, acesse a barra de ferramentas lateral e tecle F4 ou acesse o ícone selecionado

87 O sistema abrirá todos os atendimentos do caixa, selecione o atendimento que deseja cancelar, e clique com o botão direito do mouse duas vezes em cima dele.

88 Abrirá a tela para que você consulte o todos os lançamentos do atendimento, antes de cancelá-lo. Clique no ícone selecionado ou tecle F7 para cancelar.

89 Ao clicar F7 o sistema abrirá a mensagem acima, clique em sim para continuar o processo de cancelamento.

90 O sistema pedirá o motivo do cancelamento, selecione com o mouse e clique em ok.

91 OBS: Este processo normalmente não ocorre com a última venda efetuada na impressora fiscal. Quando isto ocorrer o sistema dará a seguinte mensagem: Deseja imprimir nota de entrada de produto? Clique sempre em não, pois o último cupom fiscal emitido na impressora é o da última venda lançada. Após o cancelamento o sistema volta para a tela de venda.

92 Consulta de Ticket s de Venda Atendimentos

93 Entrar na tela de vendas e selecionar qualquer vendedora para acessar a barra de ferramenta lateral.

94 Teclar F4 ou clicar no ícone selecionado

95 O sistema abrirá todos os atendimentos efetuados para consulta.

96 Alterar vendedor

97 Quando uma venda já estiver sido finalizada, você pode alterar o vendedor se o lançamento foi feito em outra vendedora. Entre na tela de venda e escolha qualquer vendedor, para acessar a barra de ferramenta lateral.

98 Na barra de ferramentas lateral, clique no ícone selecionado ou tecle F4 Na barra de ferramentas lateral, clique no ícone selecionado ou tecle F4 para acessar os lançamentos de venda

99 Número do atendimento O sistema abrirá todos os atendimentos efetuados. Primeiro selecione o atendimento que terá a alteração de vendedor e em segundo tecle em alterar vendedor.

100 O sistema pedirá a senha do responsável, após tecle Ok

101 O sistema abrirá a tela com o detalhamento do atendimento, clique em alterar para efetuar a troca do vendedor.

102 Após teclar em alterar, o sistema abrirá a tela para que seja escolhida a vendedora pelo qual a venda será alterada, selecione com o mouse e tecle em Ok.

103 Abrirá uma caixa de mensagem com a pergunta acima, tecle em sim.

104 O atendimento foi alterado da vendedora Andréia para a vendedora Michelle.Clique em ok para voltar.

105 O sistema voltará a tela anterior, clique em ok para sair.

106 Fechamento de Caixa

107 Clicar no ícone selecionado

108 Clicar no ícone selecionado

109 O sistema pedirá o operador que estava operando o caixa e a sua senha

110 Selecionar somente um operador e um período Agrupar por operador e período Clicando em cada aba da tela de gerenciamento de caixa, o sistema mostrará todas as movimentações do caixa do dia Na tela saldo de caixa, mostrará todas as movimentações financeiras do caixa

111 Na aba resumo de vendas, um resumo geral do movimento do dia

112 Na tela tipos de pagamento, ele relaciona todos os pagamentos efetuados Para ver a forma de pagamento detalhada clique em detalhes

113 O sistema detalhará todos os lançamentos feitos respectivamente em suas formas de pagamentos. É só selecionar com o mouse em cima da forma de pagamento e clicar em detalhar.

114 Na aba relatórios imprimimos o resumo de caixa para conferencia em loja e para enviar para a tesouraria Se optar por conferir primeiramente na tela selecione com o mouse em Janela de visualização. Para imprimir selecione impressora Marque as opções ao lado para imprimir o resumo de caixa com todas as informações necessárias.

115 Este é o relatório do resumo do caixa para a conferencia e para impressão. Se algum lançamento precisar ser cancelado por qualquer motivo, é só seguir o manual no item cancelamento de venda, se preciso lance a venda novamente. Após retorne ao resumo para uma nova conferencia.

116 Após toda a conferencia do caixa, clique em finalizar, para o fechamento do caixa. Ao fechar o caixa, o status mudará para caixa fechado, e após o fechamento nenhum lançamento poderá ser alterado.

117 Ao clicar em finalizar o sistema exibirá a mensagem acima, clicar em sim. Para sair da tela clique na barra de ferramenta lateral em F11 sair.

118 Clicar com botão esquerdo do mouse no ícone abaixo para a abertura do novo caixa

119 Abrirá novamente a tela para inserir o operador e a senha de quem vai operando. Após isso clique em Ok.

120 Abrirá a tela para a abertura do caixa, clicar com o botão esquerdo do mouse em iniciar para que o novo caixa possa ser aberto Este ícone mostra o status atual do caixa

121 Abrirá uma caixa com a mensagem ao lado, para confirmar, clicar em sim.

122 O ícone do caixa mudará de caixa fechado para caixa aberto. Feito todo o processo, clique em F11 ou no ícone da barra de ferramenta ao lado para sair.

123 Ao sair, o sistema voltará para a tela inicial. Com o mouse, clique no ícone voltar para ir para a próxima tela

124 Clicar em vendas para começar operar com o novo operador.

125 Redução Z

126 Clicar em gerenciamento fiscal

127 O sistema pedirá o operador que está operando o caixa e a sua senha

128 Este processo somente será efetuado no fim da noite, pois a impressão da redução Z é o último processo feito no final do dia. Clique com o mouse na ícone selecionado e a redução Z sairá automaticamente, após clique no ícone início para voltar.

129 Clique em voltar

130 Clique em sair para encerrar o sistema.

131 Telas de consultas

132 Clicar no ícone selecionado para consultar produtos

133 Digitar a referencia Ícone pesquisar Esta tela permite consultar o preço, a descrição, a referencia completa do produto, as cores. É só digitar as seis primeiras referencias da peça e teclar em F3 ou clicar no ícone pesquisar.

134 Clicar no ícone consulta venda

135 Esta tela permite consultar todas as vendas realizadas pela cliente por data ou por CPF ou até mesmo todas as vendas da loja por data. É só selecionar qual opção a consultar e clicar em F3 para pesquisar

136 Selecionado uma venda com o mouse e clicando em detalhes podemos ver todas as informações desta venda nas abas destacadas

137 Podemos ver os produtos que a cliente comprou

138 As formas de pagamento usadas pela cliente, na aba trocas, quais as peças que a cliente trocou, enfim, todas as informações da venda.

139 Clicar em consulta preços

140 Com o mouse selecione a tabela de preço Digite a referencia básica e tecle F3 para consulta Para consultar outra referencia tecle em F7 limpar, ou clique no ícone selecionado

141 Clicar em consulta estoque

142 Esta tela permite consultar o estoque da própria loja e das outras filiais Digite os seis primeiros dígitos do código do produto,clique no ícone selecionado ou tecle F3.

143 Selecione com o mouse em todas as filiais para consultar toda a empresa.

144 Se for selecionado somente a sua loja o sistema dará somente a grade da sua loja.

145 Boa$$$ Venda$$$ FIM

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