Solicitação de Reposição? FS71.1

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1 Como Trabalhar com Solicitação de Reposição? FS71.1 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Reposição>Reposição Referência: FS71.1 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para solicitar reposição de estoque. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Abas

2 Aba Produtos: Clique na lupa ao lado do campo Código de barras e encontre o produto que precisa ser reposto, informe a quantidade de itens e clique em Gravar, conforme imagem abaixo o status da solicitação ficará como Aguardando. Como Atualizar o Custo Médio? - FS71 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque> Atualizar Custo Médio Referência: FS71 Versão: Como funciona: Esta tela tem como principal objetivo atualizar os produtos com as informações referentes ao custo médio, sendo necessário sempre fazer a utilização da mesma para obter o custo médio, inclusive nos relatórios gerenciais.

3 Para atualizar os produtos com o custo médio, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Após acessar a tela, é necessário preencher as seguintes informações: Campo Tipo: Total: Atualiza todos os períodos de lançamentos; Por Data: A partir da data inserida no campo Data Início; Incursivo: Será a partir da data da última atualização de custo médio que foi efetuada. Em seguida, indique a Empresa correspondente e caso queira atualizar apenas um único produto, selecione o mesmo no campo Produto, caso contrário serão atualizados todos os itens. Clique em Atualizar para efetuar o procedimento. IMPORTANTE: A utilização desta tela é válida somente para

4 aqueles que efetuam entrada dos produtos através de pedidos de compras e importação de XML (marcando a opção para gerar pedido), pois caso contrário o sistema não fará a atualização. Além disso, a mesma só atualiza os produtos apenas uma vez ao dia! Ordem de Produção - FS70 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque> Ordem de Produção Referência: FS70 Versão: Como funciona: A Ordem de Produção é utilizada para produzir produtos acabados e retirar as matérias primas do estoque, enviando a ordem de produção e baixando a mesma. É importante ressaltar que esta ferramenta é interligada com a tela de Produto Acabado. Para digitar uma ordem de produção, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a seguinte tela:

5 Após acessar, é necessário preencher as seguintes informações: Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Data de Fabricação: Insira a data em que os itens serão fabricados; Abas Itens: Número do Lote: Preencha o número utilizado para esse lote de produtos; Produto Acabado: Indique qual será o produto acabado; Quantidade: Informe a quantidade de produtos acabados a serem produzidos. Vale lembrar que poderá ser inserido dois ou mais produtos acabados para a ordem de produção vigente. Aba Outras Informações: Esta aba é utilizada para informar se esta produção é própria ou de terceiros. Quando a opção for para terceiros, aperte a tecla TAB para habilitar o campo do fornecedor e indique-o.

6 Dados de Cancelamento: Caso esta ordem de produção tenha sido cancelada sem término, o sistema irá trazer as informações referentes nesta aba, conforme mostra imagem abaixo: Pedidos de Venda: Quando o usuário utilizar o botão Importar de Ped. Venda, está aba ficará preenchida com os dados referentes ao pedido de venda referenciado, conforme mostra imagem abaixo: Após gravar, volte na Aba Consulta e clique no botão Iniciar Produção e o sistema retornará com a tela abaixo:

7 Neste momento será possível rever os Produtos Acabados e adicionar novas matérias-primas clicando no botão Adicionar Itens. Para fazer a inclusão de novas matérias-primas é necessário primeiro selecionar o Produto Acabado correspondente, conforme mostra a imagem abaixo: Em seguida, clique no botão Adicionar Itens e selecione as matérias-primas desejadas, conforme abaixo:

8 Ao selecionar a matéria-prima, automaticamente ela será redirecionada para a grade do produto acabado que foi escolhido, conforme mostra a imagem: Agora insira a quantidade desta matéria-prima que será utilizada. Caso queira adicionar mais matérias-prima, repita o mesmo procedimento. Em seguida, digite a Data de Fabricação, clique no botão Executar e a ordem de produção será concluída. Caso tenha sido indicado à opção Terceiros na aba Outras Informações, o sistema retornará com a tela abaixo:

9 Informe o Tipo de Pedido desejado e selecione a opção Gerar Nota Fiscal de Saída. Clique em Continuar e a nota fiscal será criada automaticamente na tela de Nfe-Digitação e a ordem produção concluída. Retorne para a tela de consulta e a ordem de produção ficará com o status Em Produção, conforme mostra imagem abaixo: No momento que a produção for finalizada, clique no botão Finalizar Prod e o sistema irá executar a baixa da ordem de produção. Botão: Importar de Ped. Venda

10 Este botão é utilizado para importar um pedido de venda já digitado (status: baixado/faturado), diretamente para esta tela, dando praticidade ao processo para todos aqueles que só emitem uma ordem de produção após uma venda concluída. Clique no mesmo e o sistema irá abrir a tela abaixo:

11 Selecione o pedido desejado e clique no botão Gerar Ordem de Produção e o sistema irá gerar a ordem de produção contendo os mesmos produtos e as quantidades relativas ao pedido de venda que foi selecionado. Botão: Imprimir Para imprimir a Ordem de Produção, selecione o pedido e clique em Imprimir.

12 Como Efetuar Conferência de um Pedido? - FS69 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque> Pedido Conferencia Referência: FS69 Versão: Como funciona: A tela Pedido de Conferência é utilizada para conferir a quantidade de itens em um pedido em específico. Para isso, acesse o caminho indicado acima e abrir a seguinte tela: o sistema irá

13 Agora é necessário inserir as informações abaixo: Modelo impressão: Existem dois layouts para impressão da conferência, defina o que melhor o atenderá; Empresa: Informe a empresa pela qual o pedido que será conferido foi emitido; Tipo Pedido: Informe o tipo do pedido a ser conferido; ID: Indique o pedido, clicando na lupa; Referência: Ao indicar o pedido, clique no botão Carregar Itens e o sistema trará na tela todos os produtos do pedido que foi referenciado; Cod. de Barras: Nesta aba é possível utilizar o leitor de código de barras para pesquisar o produto em questão, caso não utilize, clique na lupa, encontre o produto e clique em Enter; Quantidade UN: Insira a quantidade a ser conferida; Quantidade CX: Se o cadastro do produto estiver configurado para conversão em caixa, o sistema trará a quantidade nesse campo. Botões: Imprimir Conferência e Confirmar Conferência

14 Imprimir Conferencia: Ao clicar em imprimir conferência o sistema irá gerar um relatório com os itens conferidos conforme abaixo: Modelo de Conferência 1 Modelo de Conferência 2

15 Confirmar Conferência: Ao finalizar a conferência do pedido, clique em Confirmar Conferência e os itens estarão conferidos conforme o pedido indicado. Como Zerar Estoque? - FS68 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque> Zerar Estoque Referência: FS68 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para zerar o estoque dos produtos em lote. Para efetuar o procedimento, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a seguinte tela:

16 Após acessar, selecione a Empresa correspondente, filtre os produtos através do campo Tipo e em seguida clique em Consultar para carregar os produtos. Após isso, selecione os itens desejados, ou clique em Selecionado para selecionar todos os produtos e então, clique no botão Zerar Estoque.

17 Como FS67 Gerar uma Remessa? - Sistema: Futura Server Caminho: Estoque> Remessa Referência: FS67 Versão: Como funciona: A tela de Remessa é utilizada para criar pedidos para gerar notas ficais com o Tipo Remessa. As transferências feitas em Transferência/Remessa (Matriz-FilialDeposito) também aparecerão nessa tela ao clicar em Pesquisar. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa utilizada para gerar o pedido;

18 Destinatário: Informe o cliente; Tipo Pedido: Defina qual o tipo de pedido irá utilizar para a remessa que esta sendo digitada; Origem do Valor da Mercadoria: Neste campo informe a origem do valor do produto para a remessa que esta sendo feita; Tabela de Preço: Esse campo só será habilitado para informar a tabela quando a origem do valor for por Tabela de Preço. Abas Adicionais Aba Itens Itens: A aba itens é utilizada para inserir os produtos para a remessa em questão: Código de Barras: Digite o código de barras ou clique na lupa, aperte Enter e indique o produto desejado; Referência: Caso queira indicar o produto pela referência, digite a referência ou clique na lupa, aperte Enter e indique

19 o produto desejado; Quantidade: Informe a quantidade dos produtos; Valor Unitário: Insira o valor dos itens; Localizar: Este botão é utilizado para encontrar produtos já lançados em seu pedido de remessa, ao clicar nele o mesmo irá lhe dar a opção de filtros para encontrar os produtos. Alterar Descrição do Item [F6]: Caso queira alterar a descrição do item apenas para esse pedido, aperte o botão e digite a nova descrição. Aba Outras Informações Outras Informações: A aba outras informações é utilizada para registrar observações extras para o pedido:

20 Qtde/Volumes: Caso controle as caixas e unidades para o frete, adicione a quantidade a esse campo; Frete por Conta: Informe quem será o responsável por pagar o frete. Após digitar a remessa, aperte F10 Gravar para concluir o processo.

21 Como Efetuar um Balanço (Contagem de Estoque)? - FS66 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque> Balanço (Contagem de estoque) Referência: FS66 Versão: Como funciona: A tela de Balanço (Contagem de Estoque) é utilizada para efetuar contagem de estoque dos produtos, verificar o estoque atual de cada um deles e também possíveis diferenças que possam ser apresentadas atualizando o estoque dos produtos com a contagem efetuada. Para criar um novo Balanço, acesse o caminho indicado acima, aperte F2 Novo, selecione a Empresa que será feita a contagem de estoque e o sistema irá abrir a tela abaixo: OBS: Só é possível iniciar um balanço por vez para cada empresa. Por isso, se houver outra contagem em aberto para a mesma empresa o sistema irá barrar! Após acessar a tela, é preciso inserir os produtos desejados

22 na contagem que será feita. Selecionando o Fornecedor e/ou SubGrupo e clicando no botão Trazer em Lote, é possível inserir os produtos na contagem de forma automática. Digitação Automática Esta aba deve ser utilizada com a ajuda de um leitor de código de barras para facilitar o processo da contagem de estoque, para isso basta passar o leitor no código do produto e o sistema irá contabilizar as quantidade automaticamente caso a opção Digita Quantidade em Configurações>Parâmetros>Balanço esteja habilitada como SIM. Aba Produtos Aperte o botão Novo e selecione os produtos manualmente através dos filtros: Referência ou Código de Barras. Este processe pode ser feito também com a ajuda de um leitor de código de barras. Em seguida, preencha a Quantidade que foi contada deste determinado produto, clique em Gravar e o sistema irá mostrar se houve diferenças entre a contagem e o saldo atual de estoque do item, como mostra a imagem abaixo:

23 Continue inserindo todos os produtos na contagem e caso seja preciso pausar por algum determinado motivo, clique em Gravar e em Editar para continuar. Caso a contagem tenha sido feita também através do sistema Futura Mobile, os itens que foram contados por ele ficaram visíveis na aba Futura Mobile, como mostra a imagem abaixo: Para fechar o balanço, clique no botão F10 Gravar e em seguida em Finalizar Contagem.

24 Caso seja necessário imprimir um relatório dessa contagem, clique no botão Imprimir Contagem, e a impressão será gerada conforme mostra a imagem abaixo: Como Efetuar

25 Transferência/Remessa (Matriz-Filial-Deposito)? FS65 - Sistema: Futura Server Caminho: Deposito) Estoque> Transferência/Remessa (Matriz-Filial- Referência: FS65 Versão: Como funciona: A Tela Transferência/Remessa é utilizada para transferir mercadorias de uma matriz para a filial ou vice e versa. É importante ressaltar que essa tela só deve ser utilizada se o Parâmetro Multi-Empresa estiver marcado como SIM Para efetuar uma transferência, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a seguinte tela:

26 Após acessar a tela, aperte F2 Novo e preencha as seguintes informações: Empresa Origem: Indique a empresa que irá efetuar a transferência, sendo aquela que os produtos estão em estoque; Tp Ped. Origem: Selecione o tipo de pedido que efetuará a saída dos produtos da empresa origem; Empresa Destino: Indique a empresa que irá receber a transferência, sendo aquela que irá receber os produtos no estoque; Tp Ped. Destino: Selecione o tipo de pedido que efetuará a entrada dos produtos na empresa destino; Data Emissão: Insira a data que a transferência esta sendo realizada; Código de Barras: Digite o código de barras ou clique na lupa,

27 aperte Enter e indique o produto desejado; Referencia: Caso queira indicar o produto pela referência, digite a referência ou clique na lupa, aperte Enter e indique o produto desejado; Qtde: Insira a quantidade de itens que esta sendo transferido; Copiar Itens do Pedido: Este botão pode ser utilizado para copiar os itens de um determinado pedido de venda já efetuado para a transferência que esta sendo feita, dando praticidade para este procedimento. Após inserir os itens clique em F10 Gravar e a transferência estará criada! Para a filial receber os itens é necessário efetuar agora o Recebimento das mercadorias. Acesse o caminho Estoque>Recebimento de Mercadorias, clique em pesquisar e o sistema trará a remessa na tela, conforme mostra a imagem abaixo:

28 É importante ressaltar que o campo Empresa precisa estar indicado com a empresa que irá RECEBER as mercadorias, ou seja, a Empresa Destino! Clique em F3 Recebimento para efetuar o procedimento.

29 O sistema abrirá a tela de confirmação dos itens e o campo Dta de Entrada estará aberto para ser alterado. Insira a data e clique em F10 Gravar. Após esse procedimento, a mercadoria sairá do estoque da empresa matriz e entrará no estoque da filial, conforme o exemplo abaixo: Antes: Depois:

30 Como Efetuar um Movimento Estoque/Ajuste? - FS64 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque> Movimento Estoque/Ajuste Referência: FS64 Versão:

31 Como funciona: A tela Movimento Estoque/Ajuste é utilizada para ajustar o estoque dos produtos através do Tipo de Pedido, sendo entradas ou saídas. Para efetuar um ajuste, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo: Conforme mostra a imagem acima, é necessário preencher os seguintes campos: Tipo: O tipo de pedido para movimentar o estoque; Empresa Padrão: A empresa pela movimentação/ajuste dos produtos; qual será feita a Data de Emissão e Data saída/entrada: A data relativa a esta movimentação, onde ficará registrado a entrada ou saída dos

32 produtos. Observações: Caso precise adicionar informações extras a essa movimentação, utilize o campo Observações. Aba Itens Itens: A Aba Itens é utilizada para indicar qual o produto que sofrerá a alteração no estoque. Basta apenas indicar o produto e em seguida preencher o campo Qtde. O campo Vl Unit (Último Valor de Compra) é opcional. Código de Barras: Digite o código de barras ou clique na lupa, aperte Enter e indique o produto desejado; Referência: Caso queira indicar o produto pela referência, digite a referência ou clique na lupa, aperte Enter e indique o produto desejado Estoque Calcular: Esse botão calcula a quantidade atual do estoque do produto em questão; Qtde. Un e Qtde. CX: Insira a quantidade que esta entrando ou saindo do estoque, podendo ser, por exemplo, em unidades ou caixas (ou demais unidades de conversões utilizadas). Após esses procedimentos, clique em F10 Gravar e o estoque será movimentado. Como Efetuar uma Devolução de Compra? - FS63 Sistema: Futura Server

33 Caminho: Estoque>Devolução de Compra Referência: FS63 Versão: Como funciona: A tela de Devolução de Compras é utilizada para gerar devoluções manuais e automáticas ligadas há um determinado pedido de compra. Para utiliza-la, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abir a tela abaixo: Conforme mostra a imagem acima, é necessário preencher os seguintes campos: Empresa: Indique a empresa que esta efetuando a devolução; Tipo de Pedido: Indique nessa tela qual o tipo de pedido será utilizado na devolução;

34 Fornecedor: Indique o fornecedor das mercadorias; Observações: É possível acrescentar observações para esta devolução; Em seguida, é necessário adicionar os produtos que serão devolvidos: Clique no botão Novo, adicione o produto, Qtde e Vl.Unit do mesmo. É possível incluir também Descontos, Acréscimos e IPI. Finalize clicando em Gravar. Para adicionar mais produtos clique no botão Novo novamente e repita o mesmo processo. Após incluir todos os itens, clique em F10 Gravar. Botão: Iniciar Geração Automática Este botão é utilizado para gerar uma devolução a partir de um pedido de compra já baixado. Para isso, clique no botão Iniciar Geração Auto. e o sistema irá abrir a tela abaixo:

35 De acordo com a imagem acima, preencha os seguintes campos: Empresa: Indique a empresa que esta efetuando a devolução; Tipo de Pedido: Indique nessa tela qual o tipo de pedido será utilizado na devolução. Vale lembrar que para os itens saírem do estoque é preciso habilitar um determinado campo no caminho: Configurações>Tipo de Pedido. Encontre o tipo de pedido que irá utilizar na devolução e marque a opção Gera Estoque, conforme mostra a imagem abaixo:

36 Código Barra: Informe o produto desejado e o sistema trará a tela abaixo contendo todos os pedidos de compra em que o mesmo foi encontrado. Selecione o pedido e aperte Enter.

37 Qtde: Este campo será preenchido automaticamente após selecionar o pedido de compra, contendo a quantidade que foi inserida no pedido. Clique em Gerar e a devolução será concluída.

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