ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes a versão do dia 28/09/2012:

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1 ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes a versão do dia 28/09/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas aqueles cujos módulos alterados abaixo dizem respeito e afetam a forma de trabalhar da empresa, o suporte da Persistt esta consciente da necessidades de cada cliente, portanto, se as alterações abaixo não dizem respeito as funcionalidades utilizadas pela sua empresa, é provável que a atualização não ocorra de forma imediata. Em caso de maiores duvidas ou caso seja constatado erro nas implementações, entrem em contato com o suporte da Persistt. Para conferir o numero da sua versão, basta acessar o sistema e conferir no menu em Ajuda. La também podem ser encontrados os dados para contato com os suportes a fim de tirar duvidas ou informar relatos de erro. 1. ADIÇÃO DE UM CAMPO DE DDD PARA O FAX DA EMPRESA a. No menu em Tabelas/ Empresas e Filiais na tela do cadastro foi adicionado um campo de DDD exclusivo para o fax, e o outro permanece para o telefone. 2. RELATORIO DE RELAÇÃO DE REPRESENTANTES COM OPÇÃO DE COMPLETO a. No relatório em Vendas/ Representantes/ Relatórios/ Relação de Representantes foi adicionado ao filtro uma opção de Resumido ou Completo. b. Quando resumido o relatório continua trazendo as informações do representante de forma resumida. c. Quando completo, são apresentadas no relatório todas as informações do cadastro de representantes. 3. NOVO LAYOUT PARA ORDENS/PEDIDOS DE COMPRA a. No menu em Opções/ Configurações/ Configurações do sistema na tela, no quadro de Compras, no campo Modelo OC, onde é definido o layout da Ordem de Compra, foi criado um novo layout, chamado Modelo 3, visando otimizar as informações da Ordem de Compra. b. Apos configurado, o layout pode ser visto pelo menu Compras/ Ordens de Compra na tela, selecionando uma ordem de compra e clicando no botão Imprimir. 4. NOVO RELATORIO DE FATURAMENTO DIARIO COM RESUMO a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Relatórios foi criado um novo relatório Faturamento Diário com Resumo. b. Esse relatório tem a mesma estrutura do relatório Faturamento Diário, mas com um resumo que lista: i. Clientes atendidos; ii. Quantidade de pedidos; 1

2 iii. Vendas por estado; iv. Vendas por representante; v. Vendas por produto; 5. ALTERAÇÃO NO RELATORIO DE RELAÇAO DE PEDIDOS POR DATA DE ENTREGA a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Relatórios o relatório de Relação de pedidos por data de entrega teve seu nome alterado para Relação de pedidos por data de entrega com grade pois esse relatório só funciona para clientes que utilizam a grade nos seus produtos. Os que não utilizam grade devem utilizar os outros relatórios. 6. ALTERAÇÃO NAS REGRAS DO CONTROLE DE VENDAS A CONSUMIDOR a. No menu em Vendas/ Vendas a consumidor/ Manutenção de vendas a consumidor na tela, na aba 10 Apur. Comis. Vendedor. Só serão listados os vendedores cuja configuração Gerar Comissão estiver igual a SIM. b. Na aba 4 Retorno por Vendedor, apos a coluna Fiscalizada, foram incluídas as colunas V. Homem e Cidade com a opção de marcar. 7. NOVO RELATORIO DE VENDAS A CONSUMIDOR a. No menu em Vendas/ Vendas a Consumidor/ Relatórios foi criado o relatório Relatório Vendas por Vendedor. Esse relatório traz um resumo para impressão das informações das vendas por vendedores. 8. NOVO RELATORIO DE RESUMO DE EMBARQUES a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Relatórios foi criado o relatório Resumo de Embarque. b. Esse relatório é dividido em duas partes, pedidos Embarcados e A Embarcar. c. São listados nos pedidos Embarcados, todos os pedidos que possuem autorização de saída. Logo, os pedidos A Embarcar, são os que ainda não possuem autorização de saída. d. O relatório ainda possui um resumo final, que lista: i. Pedidos Faturados; ii. Pedidos A Faturar; iii. Fretes Disponíveis; 9. CORREÇÃO DE ERRO NA NOTA COMPLEMENTAR a. Ocorria em alguns casos um erro em que a nota complementar ficava relacionada ao pedido da nota fiscal original, da qual ela foi originada, gerando assim uma duplicidade apenas visual na tela do sistema na consulta do pedido. A causa do erro foi corrigido. 10. ALTERAÇAO NOS RELATORIOS DE COMPONENTES E PINTURA DO CALÇADO 2

3 a. Nos relatórios em Industria/ Produção/ Produção Calçado Relatório de Componentes e Relatório de Pintura, foi aumentada a capacidade para que possam ser selecionadas ate 50 remessas por vez. b. Esses relatórios também tiveram os resumos de cor agora subtotalizados por referencia. 11. ALTERAÇÃO NA EMISSAO DE DUPLICATAS a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Impressão de Duplicatas agora é possível selecionar um intervalo de duplicatas para serem impressas de uma vez. b. O layout também foi otimizado de forma que caibam duas duplicatas por folha A CORREÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE PEDIDOS a. Em alguns casos, quando o controle do estoque era feito pelo faturamento, na opção em Vendas/ Faturamento/ Faturamento de Pedidos quando eram feitos vários faturamentos sem fechar a tela, o sistema duplicava os movimentos no estoque. A causa do erro foi corrigida e foi criada uma rotina para corrigir os lançamentos duplicados. 13. CORREÇÃO NA CONSULTA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Consulta situação financeira do cliente quando logado com TT, na tela o resultado dos valores, e os títulos dos botões Títulos Abertos e Títulos Pagos estão listando agora os títulos gerenciais, que antes não estavam aparecendo. 14. CORREÇÃO DO CANCELAMENTO DE PEDIDOS COM SITUAÇAO 6 PEDIDO SJ a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Cancelar Pedido agora é possível que sejam cancelados os pedidos SJ que não possuem nota fiscal, os que possuem nota fiscal, o cancelamento deve ser feito acessando o sistema com TT e cancelando a nota fiscal com o numero do pedido. 15. NOVO RELATORIO DE HISTORICO FINANCEIRO DO CONTAS A PAGAR a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Relatórios foi criado o relatório Relatório de Histórico Financeiro CP, o relatório tem o mesmo layout do histórico do contas a receber, listando os títulos e seus históricos. 16. CORREÇÃO NA LISTAGEM DOS PEDIDOS A FATURAR PELA EMISSAO DE NOTA a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de Notas de saída com pedidos quando utilizado o F3 para selecionar os pedidos a faturar, o sistema estava trazendo os pedidos de todas as empresas para clientes que possuem mais de uma empresa no banco de dados, e também trazia os pedidos com situação 6 Pedido SJ, que já 3

4 estavam afrutados. O erro foi corrigido, agora somente são apresentados pedidos da empresa logada e que estão de fato A Faturar. 17. CORREÇÃO NO RECEBIMENTO DE NOTAS DE ENTRADA COM ORDEM DE COMPRA a. No menu em Recebimentos/ Manutenção de Notas de entrada quando a nota de entrada vem a partir de uma Ordem de Compra, o sistema não estava efetuando corretamente a entrada no estoque. A causa do erro foi corrigida, os lançamentos de entrada através de notas com ordem de compra já estão sendo feitos corretamente. b. Foi adicionado a Ordem de Compra e a Nota de Entrada também o campo Prazo, que vem da mesma tabela utilizada para o Pedido e para Nota de Saída. c. No caso da Nota de Entrada o sistema já vai calcular os vencimentos e os valores dos títulos de acordo com essa tabela, porem os mesmo podem ser alterados na tela final, onde são listados os títulos. d. No cadastro da Ordem de compra também, o sistema verifica se o produto possui fator de conversão cadastrado, se houver, ele utiliza a Unidade de Medida do Fator de Conversão. 18. CORREÇÃO NO CALCULO DO PESO TOTAL DO PEDIDO a. No menu em Opções/ Configurações/ Configurações do sistema no quadro de vendas foi criado um campo de configuração Calculo Peso que pode ser Pela Grade ou Pelo Produto. b. Se Pela Grade, o calculo do peso é feito através do somatório das quantidades multiplicadas pelo peso cadastrado na grade de cada produto. c. Se Pelo Produto, o calculo do peso é feito através dos campos Peso Bruto e Peso Liquido no cadastro do produto. d. Essa configuração afeta o resultado dos campos Peso Bruto e Peso liquido que ficam no complemento do pedido em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos. 19. ALTERAÇÃO NO RELATORIO DE TIPOS DE MOVIMENTOS DO FINANCEIRO a. No relatório em Financeiro/ Tesouraria/ Conta Corrente/ Relatório dos tipos de movimento apos a coluna Descrição foi incluída uma coluna Observação, contendo a observação do Borderô referente ao movimento. b. O relatório foi alterado para o modo Paisagem também, para melhorar a visualização das informações. 20. ALTERAÇAO NO BORDERO CONTAS A PAGAR a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Borderô Contas a Pagar no cadastro do borderô foi adicionado um campo de Observação, para que sejam informados dados complementares. b. Esse campo também foi adicionado a impressão do borderô. 4

5 21. CORREÇÕES NO NOVO LAYOUT DO PEDIDO ALUMINIO 2 a. O campo Contato estava imprimindo o Usuário logado, agora imprime o contato do fornecedor. b. Nos endereços de entrega e cobrança o CEP estava saindo antes do Estado, agora o CEP fica por ultimo. c. O campo quantidade teve sua capacidade aumentada. d. Quando os itens possuíam datas de entrega diferentes estava saindo a mesma data de entrega para todos, agora sai a data correta de cada item. 22. CORREÇÃO NA TELA DE MANUTENÇAO DE TITULOS a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção de títulos para clientes que possuem mais de uma empresa no banco de dados, quando logado com TT, o sistema estava mostrando os títulos de todas as empresas misturados, o erro foi corrigido, só são mostrados os títulos da empresa logada. 23. ALTERAÇÃO NA CONSULTA DE PREÇO DE VENDA DAS LISTAS DE PREÇO a. No menu em Vendas/ Tabelas de Preço/ Consulta Preço de Venda só são listados os preços do produto nas tabelas onde a situação é Ativa. 24. ALTERAÇÃO NO LAYOUT DA AUTORIZAÇÃO DE SAIDA a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Relatórios/ Autorização de Saída no filtro foi adicionada a opção Imprimir Declaração = S/N, ao selecionar como sim, no layout é adicionada uma declaração padrão de recebimento da mercadoria, confirmando também o estado da mercadoria na hora da entrega. 5

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