U3 Sistemas Análise e Desenvolvimento de Softwares ===== Manual [Entrada de Materiais no Estoque] ===== Manual. Entrada de Materiais no Estoque
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- Guilherme Geovane da Mota Mirandela
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1 1 Manual Entrada de Materiais no Estoque
2 01 SIMULAÇÃO U3 Sistemas Análise e Desenvolvimento de Softwares Faremos uma simulação de entrada de materiais e registraremos a Nota Fiscal ou Documento no Contas a Pagar. O exemplo mostrará uma Nota Fiscal de compra de 3 itens de um mesmo fornecedor: Dados hipotéticos: NF Nº : FORNECEDOR : Mineração Capixaba Ltda. ITEM 01 : Branco Marfim 002 = R$ 240,00 X 12 m = R$ 2.880,00 + ITEM 02 : Branco Pighes 002 = R$ 442,16 X 12 m = R$ 5.305,92 + ITEM 03 : Branco Siena 002 = R$ 140,00 X 12 m = R$ 1.680, TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL = R$ 9.865, VENCIMENTO : 25/07/2012 Abra o módulo de Cadastro de Materiais.
3 3 Pesquise o material desejado. Marque o material da pesquisa. Clique no botão Entradas para abrir o módulo de Registro de Entradas no Estoque. Informe o nome do fornecedor. Pressione este botão. Clique na grade sobre o nome do fornecedor. Pressione este botão.
4 4 Informe o nº da Nota Fiscal que no nosso caso é a nº Informe o preço de custo do material que em nosso exemplo inicial é de R$ 240,00. Informe a quantidade de entrada deste item que são 12 m2 e pressione a tecla Enter. Pronto: o cálculo do item foi realizado automaticamente. Observe que o presente documento ainda não foi lançado no Contas a Pagar. Posso registrar a NF agora ou deixar para depois, mas vamos registrá-la agora. Observe que o primeiro item de lançamento totalizou R$ 2.880,00, mas, o valor total da NF é de R$ 9.865,92. Uma vez estando no Contas a Pagar, teremos que modificar o resultado atual manualmente. Como a NF contém 3 itens e não 1 teremos que modificar manualmente o valor individual de lançamento para o valor total da NF, ou seja, R$ 9.865,92.
5 5 Agora o valor total da NF é de R$ 9.865,92. Obrigatoriamente, selecione uma Conta Financeira. Marque a Conta Financeira desejada e clique na grade para retornar ao módulo anterior.
6 6 Observe que a Conta Financeira já está marcada e vinculada ao respectivo lançamento. Confira as informações lançadas e depois pressione o botão Gravar para registrar a NF total no Contas a Pagar.
7 7 Verifique agora que o status da NF de entrada é de Documento Lançado. Depois de efetuar o lançamento da NF no Contas a Pagar, confirme o registro de entrada do primeiro lançamento do respectivo material.
8 8 Mensagem padrão perguntando se confirma o lançamento do item no estoque. Neste caso, confirme que Sim. Mensagem padrão perguntando se deseja continuar com este mesmo Fornecedor em lançamentos posteriores. Confirme que Sim. Ao confirmar a continuidade do mesmo Fornecedor, você será conduzido ao módulo de pesquisa de materiais. Informe o nome do material em Dados da Pesquisa de acordo com a descrição do segundo item da NF de entrada e dê continuidade ao processo de lançamento e registro do material. Confirme o material desejado e dê duplo clique na grade de dados para ser conduzido novamente ao módulo de entrada.
9 9 Como o procedimento até o terceiro item é o mesmo do anterior, não vamos descrever os mesmos detalhes para não ser redundante. Basta seguir as imagens para compreender com clareza.
10 10
11 11 Como já terminamos de efetuar os três registros de entrada, daremos por encerrado os lançamentos para que possamos ser conduzido ao módulo principal de gerenciamento de materiais. Observe que o material referente ao meu primeiro lançamento já está com o saldo de estoque atualizado.
12 12 Observe que o material referente ao meu segundo lançamento, também já está com o saldo de estoque atualizado. Assim ocorreu com o terceiro lançamento, estando o saldo do respectivo produto atualizado.
13 13 Após constatar que todos os itens foram registrados com sucesso, fechar o módulo de Materiais e vá até o módulo de Contas a Pagar e verifique que a NF nº 18440, do Fornecedor, MINERAÇÃO CAPIXABA foi lançado normalmente. Abra o módulo de Contas a Pagar.
14 14 Você pode utilizar qualquer parâmetro de pesquisa. Como sabemos o número do documento, utilizaremos esta opção. Neste método de pesquisa, por número de documento, não é necessário informar o período, ou seja, a data inicial e final. Informe o número do documento que no nosso caso corresponde ao
15 15 Clique neste botão para acionar a pesquisa. Observe que a NF nº 18440, que foi lançada através do módulo de entrada de materiais, consta no Contas a Pagar. Fim
Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.
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