ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 12/06/2013:

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1 ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 12/06/2013: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas aqueles cujos módulos alterados abaixo dizem respeito e afetam a forma de trabalhar da empresa, o suporte da Persistt esta consciente da necessidades de cada cliente, portanto, se as alterações abaixo não dizem respeito as funcionalidades utilizadas pela sua empresa, é provável que a atualização não ocorra de forma imediata. Em caso de maiores duvidas ou caso seja constatado erro nas implementações, entrem em contato com o suporte da Persistt. Para conferir o numero da sua versão, basta acessar o sistema e conferir no menu em Ajuda. La também podem ser encontrados os dados para contato com os suportes a fim de tirar duvidas ou informar relatos de erro. 1. CORREÇÃO NA FICHA TECNICA DA PRODUÇÃO ALUMINIO - PANELAS a. No menu em Industria/ Produção Alumínio Panelas/ Ficha Técnica foi modificada a forma de trabalhar com os materiais na ficha, o usuário agora não pode simplesmente alterar o código de um material já existente para outro, é necessário excluir a linha daquele material e incluir uma nova. 2. IMPLEMENTAÇÃO NA GERAÇÃO DE TITULOS CONTAS A PAGAR AVULSOS a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Manutenção de títulos ao incluir uma combinação de Titulo + Parcela + Fornecedor já existente, o sistema acusa com a mensagem de Titulo já cadastrado e não permite que o usuário prossiga com o cadastro. Além disso, os campos: Fornecedor, Títulos, Parcela, Emissão, Entrada, Vencimento, Portador e Valor do Titulo foram configurados como obrigatórios, de forma que não é possível incluir um títulos sem preenche-los. 3. CORREÇÃO NO RELATORIO DE TITULOS PAGOS POR FORNECEDOR a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Relatórios/ Títulos Pagos por Fornecedor no layout do relatório, as colunas: Descontos, Juros e Despesas apareciam com valores duplicados quando eram feitas mais de uma liquidação para o mesmo titulo. O erro foi corrigido. b. A coluna de Valor pago agora considera também os valores de Descontos, Juros e Despesas. 4. CORREÇÃO NO RELATORIO ANALITICO DOS LANÇAMENTOS POR C/C a. No menu em Planejamento/ Relatórios/ Relatório Analítico dos Lançamentos por C/C o relatório não listava corretamente a operação de saída em cada nota. O erro foi corrigido, porem o erro era na geração do realizado, portanto é preciso gerar o período novamente para corrigir o erro. 5. CORREÇAO NO BORDERO PAGAR NO PAGAMENTO COM CHEQUES DE TERCEIROS a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Borderô contas a Pagar ao utilizarmos um tipo de movimento cujo pagamento é com cheque de terceiros, o sistema não 1

2 estava modificando o portador desses cheques para o portador selecionado no borderô. O problema foi corrigido. 6. DADOS DO MOTORISTA NO PEDIDO, NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO DE SAIDA a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos foi incluído nos dados complementares do pedido, no quadro de dados do Transporte, o campo Motorista. Esse campo vem herdado da tabela de motorista gravada dentro do cadastro do Transportador/Fornecedor. b. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de Notas de Saída com Pedido foi incluído nos dados complementares da nota, o campo motorista, esse campo é herdado do pedido para a nota fiscal, mas pode ser modificado na hora de faturar. c. No menu em Vendas/ Pedidos/ Relatórios/ Autorização de Saída quando é selecionado no filtro para imprimir a Declaração na impressão onde vão os dados do motorista, o sistema pega esses dados automaticamente do motorista gravado na nota fiscal. Caso não haja motorista, traz linhas em branco para preenchimento manual, como já fazia. d. O preenchimento do motorista não é obrigatório em nenhuma tela. 7. NOVO RELATORIO DE CONSULTA DRE a. No menu em Planejamento/ Relatórios foi criado o relatório Consulta DRE. O relatório possui as opções de analítico e sintético. b. O layout analítico possui a mesma estrutura da tela de Consulta DRE no menu de planejamento, que abre pelos níveis de Plano de Contas 1 e Plano de Contas 2. c. O layout sintético possui a mesma estrutura, porem, abre além de Plano de Contas 1 e Plano de Contas 2, pelos Centros de Custo e Contas de Custo dentro do Plano de Contas CORREÇAO NO RELATORIO DE NOTAS DE ENTRADA POR MATERIAL a. No menu em Recebimentos/ Relatórios de Recebimentos/ Relação de notas de entrada por material na opção Sintético, o relatório não estava apresentando a coluna de Preço com valor correto. O erro foi corrigido. 9. CORREÇAO NO VALOR FINANCEIRO GERADO A PARTIR DE PEDIDOS COM DESCONTO EM VALOR a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos nos dados complementares do pedido tem o campo Vlr Desconto, para ser informado um desconto em valor para o pedido. Em alguns casos, quando o pedido recebia um valor de desconto nesse campo e depois era faturado gerando parcelas de tipo1 e outras de tipo 2, as parcelas de tipo 2 saiam com valor incorreto, em função de um erro no calculo da divisão do desconto. O erro foi corrigido. 10. IMPLEMENTAÇAO NO RELATORIO DE NOTAS DE SAIDA POR MATERIAL a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Relatórios/ Relação de notas de saída por material quando logado com TT, foi adicionado ao filtro do relatório o campo Tipo = 1, 2 ou TODOS, para possibilitar filtrar o relatório. 11. IMPLEMENTAÇAO NO CAMPO DE CPF/CNPJ DO CHEQUE CONTAS RECEBER 2

3 a. No menu em Financeiro/ Contas Receber/ Manutenção de Cheques no cadastro do cheque o campo CPF/CNPF não estava verificando corretamente a existência do CPF/CNPJ, o que permitia que o usuário digitasse um código invalido. O erro foi corrigido. 12. IMPLEMENTAÇÃO NO ENDOSSO DE CHEQUES a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Endosso de Cheques o sistema não estava modificando a Conta Corrente do cheque para a conta que foi endossado no momento da gravação, isso causava problemas na hora de procurar para onde havia sido endossado o cheque. O erro foi corrigido. 13. IMPLEMENTAÇAO NOS RELATORIOS DE CHEQUES a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Relatórios/ Relatórios por Cliente os relatórios abaixo receberam no filtro o nome da empresa onde foi tirado o relatório: i. Relação de Cheques por Cliente com Borderô ii. Relação de Cheques por Emitente/ Cliente iii. Relação de Cheques por Representante 14. CORREÇÃO DA PREVIA DA NOTA FISCAL DE SAIDA COM PEDIDO a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de Notas de Saída com Pedido em alguns casos não apresentava na previa as parcelas a serem emitidas no financeiro pela nota fiscal. O erro foi corrigido. 15. IMPLEMENTAÇAO NA ROTINA DE PEDIDOS EM ANALISE DE CREDITO a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Pedidos em Analise de Credito quando vamos alterar a situação de um pedido em analise de credito, não é mais possível enviar itens do pedido cujo produto seja do tipo REVENDA para as situações 7 Produção e 12 Aprovado para Produção Financeiro/Diretoria. Pois produtos de REVENDA não precisam ser produzidos e o sistema permitia que por engano focem enviados para produção. 16. IMPLEMENTAÇÃO NA TELA DE JUNTAR TITULOS a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Juntar Títulos quando logado normal o sistema traz apenas títulos Tipo 1 para serem juntados e o titulo gerado fica Tipo. b. Quando logado com TT, o sistema lista títulos Tipo 1 e 2 e o titulo gerado fica com o Tipo IMPLEMENTAÇÃO NO ROMANEIO DO PEDIDO a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos no botão a direita Romaneio, na impressão desse relatório, foi adicionado ao cabeçalho o campo Placa Veiculo. b. No final do relatório foram incluídos os campos Volumes e Descrição, que listam respectivamente, a quantidade de volumes e a descrição dos volumes. 18. IMPLEMENTAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DE SAIDA a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Relatórios/ Autorização de Saída o campo de numero do pedido teve seu fonte aumentado, visando facilitar a visualização do mesmo. 3

4 19. CHEQUES DEVOLVIDOS NO RELATORIO DE CONSULTA SITUAÇAO FINANCEIRA a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Relatórios/ Relatórios por Cliente/ Relatório da Situação Financeira do Cliente na listagem de cheques em aberto o sistema não estava listando os cheques com histórico 81- Cheque Devolvido. O erro foi corrigido. 20. CORREÇAO NO ESTORNO DO BORDERO CONTAS A PAGAR a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Excluir Borderô Contas a Pagar em alguns casos, quando o titulo a pagar tinha mais que uma liquidação parcial, ao excluirmos os borderô, o sistema fazia os estornos dos históricos com valores errados, o que causava o titulo ficar com um valor em aberto a maior ou a menor do que o original. O erro foi corrigido. 21. CORREÇÃO NO MENU DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE a. No menu em Vendas/ Relacionamento com o Cliente/ Relatórios/ Relação de Ligações o sistema listava cada ligação em duplicidade devido a fato de não estar salvando o código da empresa dentro das ligações. O erro foi corrigido, no entanto, serve apenas para as novas ligações incluídas. 22. CORREÇÃO NA IMPRESSAO DA ORDEM DE COMPRA MODELO 3 a. No menu em Opções/ Configurações/ Configurações do sistema no primeiro quadro da tela, tem o campo Ordem Compra, para que seja selecionado o layout de impressão da OC. O problema era com o layout Modelo 3, que sempre imprimia duas vias da mesma OC. O erro foi corrigido. 23. CORREÇÃO NA ORDEM DE FABRICAÇAO E REQUISIÇÃO DO ESTOQUE DA PRODUÇÃO ALUMINIO LINGOTE/TARUGO a. No menu em Industria/ Produção Alumínio Lingote/Tarugo/ Ordem de Fabricação quando a ordem de fabricação estava com situação de Realizado ou Gerado o sistema ainda permitia que fossem incluídos itens na mesma, isso foi bloqueado. b. Quando a Ordem de Fabricação é gerada, o sistema gera automaticamente as Requisições de estoque e agora já preenche também os Centros e Contas de Custo conforme o cadastro de cada produto. c. Também já é calculado o valor médio de cada produto na Requisição de Movimento do estoque. 24. IMPLEMENTAÇÃO NOS LANÇAMENTOS DO RH a. No menu em RH/ Lançamentos foi solicitado que quando o usuário estiver digitando um lançamento, ao passar os campos com ENTER, o sistema automaticamente inclua uma nova linha de lançamento para que facilite o processo de inclusão de vários lançamentos. Esta implementado. 25. BLOQUEIO DA EXCLUSAO DO CHEQUE DEVOLVIDO a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção de Cheques o sistema bloqueia a exclusão de cheques que foram devolvidos, pois antes estava permitindo e o usuário por engano excluía o cheque e assim se perdia controle dos cheques 4

5 devolvidos. 26. CENTRO E CONTA DE CUSTO DA ORDEM DE COMPRA PARA NOTA FISCAL a. No menu em Recebimentos/ Manutenção de Notas de Entrada em alguns casos, quando era selecionada uma OC para ser recebida na Nota fiscal, o sistema não estava importando dos itens da OC para a NF os campos de Centro de Custo e Conta de Custo. O erro foi corrigido. 27. IMPLEMENTAÇAO NO CADASTRO DO MOTORISTA a. No menu em Compras/ Fornecedores/ Manutenção do cadastro quando fornecedor estiver marcado como Transportador = Sim, o sistema libera o botão de motorista para ser cadastrado abaixo. Quando clicar no botão, o sistema perguntara se o usuário deseja importar os dados do transportador para o motorista. Isso foi criado visando facilitar os casos em que a razão social da transportador são os próprios dados do motorista. 28. CORREÇAO NA EXCLUSAO DE REMESSA DE PRODUÇÃO CALÇADOS a. No menu em Industria/ Produção Calçado/ Geração de Remessa de Produção quando excluíamos uma remessa que continha códigos de barras de embalagens coletivas gerados, o sistema não estava limpando essa tabela, o que fazia com que ocorresse um erro ao tentarmos gerar remessa daquele pedido novamente. 5

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