ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 12/06/2013:
|
|
- Juan Natal da Silva
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 12/06/2013: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas aqueles cujos módulos alterados abaixo dizem respeito e afetam a forma de trabalhar da empresa, o suporte da Persistt esta consciente da necessidades de cada cliente, portanto, se as alterações abaixo não dizem respeito as funcionalidades utilizadas pela sua empresa, é provável que a atualização não ocorra de forma imediata. Em caso de maiores duvidas ou caso seja constatado erro nas implementações, entrem em contato com o suporte da Persistt. Para conferir o numero da sua versão, basta acessar o sistema e conferir no menu em Ajuda. La também podem ser encontrados os dados para contato com os suportes a fim de tirar duvidas ou informar relatos de erro. 1. CORREÇÃO NA FICHA TECNICA DA PRODUÇÃO ALUMINIO - PANELAS a. No menu em Industria/ Produção Alumínio Panelas/ Ficha Técnica foi modificada a forma de trabalhar com os materiais na ficha, o usuário agora não pode simplesmente alterar o código de um material já existente para outro, é necessário excluir a linha daquele material e incluir uma nova. 2. IMPLEMENTAÇÃO NA GERAÇÃO DE TITULOS CONTAS A PAGAR AVULSOS a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Manutenção de títulos ao incluir uma combinação de Titulo + Parcela + Fornecedor já existente, o sistema acusa com a mensagem de Titulo já cadastrado e não permite que o usuário prossiga com o cadastro. Além disso, os campos: Fornecedor, Títulos, Parcela, Emissão, Entrada, Vencimento, Portador e Valor do Titulo foram configurados como obrigatórios, de forma que não é possível incluir um títulos sem preenche-los. 3. CORREÇÃO NO RELATORIO DE TITULOS PAGOS POR FORNECEDOR a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Relatórios/ Títulos Pagos por Fornecedor no layout do relatório, as colunas: Descontos, Juros e Despesas apareciam com valores duplicados quando eram feitas mais de uma liquidação para o mesmo titulo. O erro foi corrigido. b. A coluna de Valor pago agora considera também os valores de Descontos, Juros e Despesas. 4. CORREÇÃO NO RELATORIO ANALITICO DOS LANÇAMENTOS POR C/C a. No menu em Planejamento/ Relatórios/ Relatório Analítico dos Lançamentos por C/C o relatório não listava corretamente a operação de saída em cada nota. O erro foi corrigido, porem o erro era na geração do realizado, portanto é preciso gerar o período novamente para corrigir o erro. 5. CORREÇAO NO BORDERO PAGAR NO PAGAMENTO COM CHEQUES DE TERCEIROS a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Borderô contas a Pagar ao utilizarmos um tipo de movimento cujo pagamento é com cheque de terceiros, o sistema não 1
2 estava modificando o portador desses cheques para o portador selecionado no borderô. O problema foi corrigido. 6. DADOS DO MOTORISTA NO PEDIDO, NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO DE SAIDA a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos foi incluído nos dados complementares do pedido, no quadro de dados do Transporte, o campo Motorista. Esse campo vem herdado da tabela de motorista gravada dentro do cadastro do Transportador/Fornecedor. b. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de Notas de Saída com Pedido foi incluído nos dados complementares da nota, o campo motorista, esse campo é herdado do pedido para a nota fiscal, mas pode ser modificado na hora de faturar. c. No menu em Vendas/ Pedidos/ Relatórios/ Autorização de Saída quando é selecionado no filtro para imprimir a Declaração na impressão onde vão os dados do motorista, o sistema pega esses dados automaticamente do motorista gravado na nota fiscal. Caso não haja motorista, traz linhas em branco para preenchimento manual, como já fazia. d. O preenchimento do motorista não é obrigatório em nenhuma tela. 7. NOVO RELATORIO DE CONSULTA DRE a. No menu em Planejamento/ Relatórios foi criado o relatório Consulta DRE. O relatório possui as opções de analítico e sintético. b. O layout analítico possui a mesma estrutura da tela de Consulta DRE no menu de planejamento, que abre pelos níveis de Plano de Contas 1 e Plano de Contas 2. c. O layout sintético possui a mesma estrutura, porem, abre além de Plano de Contas 1 e Plano de Contas 2, pelos Centros de Custo e Contas de Custo dentro do Plano de Contas CORREÇAO NO RELATORIO DE NOTAS DE ENTRADA POR MATERIAL a. No menu em Recebimentos/ Relatórios de Recebimentos/ Relação de notas de entrada por material na opção Sintético, o relatório não estava apresentando a coluna de Preço com valor correto. O erro foi corrigido. 9. CORREÇAO NO VALOR FINANCEIRO GERADO A PARTIR DE PEDIDOS COM DESCONTO EM VALOR a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos nos dados complementares do pedido tem o campo Vlr Desconto, para ser informado um desconto em valor para o pedido. Em alguns casos, quando o pedido recebia um valor de desconto nesse campo e depois era faturado gerando parcelas de tipo1 e outras de tipo 2, as parcelas de tipo 2 saiam com valor incorreto, em função de um erro no calculo da divisão do desconto. O erro foi corrigido. 10. IMPLEMENTAÇAO NO RELATORIO DE NOTAS DE SAIDA POR MATERIAL a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Relatórios/ Relação de notas de saída por material quando logado com TT, foi adicionado ao filtro do relatório o campo Tipo = 1, 2 ou TODOS, para possibilitar filtrar o relatório. 11. IMPLEMENTAÇAO NO CAMPO DE CPF/CNPJ DO CHEQUE CONTAS RECEBER 2
3 a. No menu em Financeiro/ Contas Receber/ Manutenção de Cheques no cadastro do cheque o campo CPF/CNPF não estava verificando corretamente a existência do CPF/CNPJ, o que permitia que o usuário digitasse um código invalido. O erro foi corrigido. 12. IMPLEMENTAÇÃO NO ENDOSSO DE CHEQUES a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Endosso de Cheques o sistema não estava modificando a Conta Corrente do cheque para a conta que foi endossado no momento da gravação, isso causava problemas na hora de procurar para onde havia sido endossado o cheque. O erro foi corrigido. 13. IMPLEMENTAÇAO NOS RELATORIOS DE CHEQUES a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Relatórios/ Relatórios por Cliente os relatórios abaixo receberam no filtro o nome da empresa onde foi tirado o relatório: i. Relação de Cheques por Cliente com Borderô ii. Relação de Cheques por Emitente/ Cliente iii. Relação de Cheques por Representante 14. CORREÇÃO DA PREVIA DA NOTA FISCAL DE SAIDA COM PEDIDO a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de Notas de Saída com Pedido em alguns casos não apresentava na previa as parcelas a serem emitidas no financeiro pela nota fiscal. O erro foi corrigido. 15. IMPLEMENTAÇAO NA ROTINA DE PEDIDOS EM ANALISE DE CREDITO a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Pedidos em Analise de Credito quando vamos alterar a situação de um pedido em analise de credito, não é mais possível enviar itens do pedido cujo produto seja do tipo REVENDA para as situações 7 Produção e 12 Aprovado para Produção Financeiro/Diretoria. Pois produtos de REVENDA não precisam ser produzidos e o sistema permitia que por engano focem enviados para produção. 16. IMPLEMENTAÇÃO NA TELA DE JUNTAR TITULOS a. No menu em Financeiro/ Contas a Pagar/ Juntar Títulos quando logado normal o sistema traz apenas títulos Tipo 1 para serem juntados e o titulo gerado fica Tipo. b. Quando logado com TT, o sistema lista títulos Tipo 1 e 2 e o titulo gerado fica com o Tipo IMPLEMENTAÇÃO NO ROMANEIO DO PEDIDO a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos no botão a direita Romaneio, na impressão desse relatório, foi adicionado ao cabeçalho o campo Placa Veiculo. b. No final do relatório foram incluídos os campos Volumes e Descrição, que listam respectivamente, a quantidade de volumes e a descrição dos volumes. 18. IMPLEMENTAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DE SAIDA a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Relatórios/ Autorização de Saída o campo de numero do pedido teve seu fonte aumentado, visando facilitar a visualização do mesmo. 3
4 19. CHEQUES DEVOLVIDOS NO RELATORIO DE CONSULTA SITUAÇAO FINANCEIRA a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Relatórios/ Relatórios por Cliente/ Relatório da Situação Financeira do Cliente na listagem de cheques em aberto o sistema não estava listando os cheques com histórico 81- Cheque Devolvido. O erro foi corrigido. 20. CORREÇAO NO ESTORNO DO BORDERO CONTAS A PAGAR a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Excluir Borderô Contas a Pagar em alguns casos, quando o titulo a pagar tinha mais que uma liquidação parcial, ao excluirmos os borderô, o sistema fazia os estornos dos históricos com valores errados, o que causava o titulo ficar com um valor em aberto a maior ou a menor do que o original. O erro foi corrigido. 21. CORREÇÃO NO MENU DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE a. No menu em Vendas/ Relacionamento com o Cliente/ Relatórios/ Relação de Ligações o sistema listava cada ligação em duplicidade devido a fato de não estar salvando o código da empresa dentro das ligações. O erro foi corrigido, no entanto, serve apenas para as novas ligações incluídas. 22. CORREÇÃO NA IMPRESSAO DA ORDEM DE COMPRA MODELO 3 a. No menu em Opções/ Configurações/ Configurações do sistema no primeiro quadro da tela, tem o campo Ordem Compra, para que seja selecionado o layout de impressão da OC. O problema era com o layout Modelo 3, que sempre imprimia duas vias da mesma OC. O erro foi corrigido. 23. CORREÇÃO NA ORDEM DE FABRICAÇAO E REQUISIÇÃO DO ESTOQUE DA PRODUÇÃO ALUMINIO LINGOTE/TARUGO a. No menu em Industria/ Produção Alumínio Lingote/Tarugo/ Ordem de Fabricação quando a ordem de fabricação estava com situação de Realizado ou Gerado o sistema ainda permitia que fossem incluídos itens na mesma, isso foi bloqueado. b. Quando a Ordem de Fabricação é gerada, o sistema gera automaticamente as Requisições de estoque e agora já preenche também os Centros e Contas de Custo conforme o cadastro de cada produto. c. Também já é calculado o valor médio de cada produto na Requisição de Movimento do estoque. 24. IMPLEMENTAÇÃO NOS LANÇAMENTOS DO RH a. No menu em RH/ Lançamentos foi solicitado que quando o usuário estiver digitando um lançamento, ao passar os campos com ENTER, o sistema automaticamente inclua uma nova linha de lançamento para que facilite o processo de inclusão de vários lançamentos. Esta implementado. 25. BLOQUEIO DA EXCLUSAO DO CHEQUE DEVOLVIDO a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção de Cheques o sistema bloqueia a exclusão de cheques que foram devolvidos, pois antes estava permitindo e o usuário por engano excluía o cheque e assim se perdia controle dos cheques 4
5 devolvidos. 26. CENTRO E CONTA DE CUSTO DA ORDEM DE COMPRA PARA NOTA FISCAL a. No menu em Recebimentos/ Manutenção de Notas de Entrada em alguns casos, quando era selecionada uma OC para ser recebida na Nota fiscal, o sistema não estava importando dos itens da OC para a NF os campos de Centro de Custo e Conta de Custo. O erro foi corrigido. 27. IMPLEMENTAÇAO NO CADASTRO DO MOTORISTA a. No menu em Compras/ Fornecedores/ Manutenção do cadastro quando fornecedor estiver marcado como Transportador = Sim, o sistema libera o botão de motorista para ser cadastrado abaixo. Quando clicar no botão, o sistema perguntara se o usuário deseja importar os dados do transportador para o motorista. Isso foi criado visando facilitar os casos em que a razão social da transportador são os próprios dados do motorista. 28. CORREÇAO NA EXCLUSAO DE REMESSA DE PRODUÇÃO CALÇADOS a. No menu em Industria/ Produção Calçado/ Geração de Remessa de Produção quando excluíamos uma remessa que continha códigos de barras de embalagens coletivas gerados, o sistema não estava limpando essa tabela, o que fazia com que ocorresse um erro ao tentarmos gerar remessa daquele pedido novamente. 5
ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.07.01. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.07.01 do dia 28/09/2012:
ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.07.01 Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.07.01 do dia 28/09/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas
Leia maisATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012:
ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00 Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas
Leia maisMovimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)
Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de
Leia mais2013 GVDASA Sistemas Cheques 1
2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma
Leia maisTutorial contas a pagar
Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...
Leia maisPara pesquisar o código do cliente, caso não saiba, aperte o botão ao lado do campo Cliente.
Procedimento de Lançamento de Vendas Sistema SVC 1 Para lançar um bilhete de venda ou lançar uma venda e emitir um bilhete pelo Sistema, abra a tela de vendas e pressione o botão inserir no menu superior.
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 LANÇAMENTO DE CONTAS
Leia maisManual de Utilização do Sistema Financeiro Opções Disponíveis a partir da versão 8.0.40 do Sistema Micropost
O Novo Gerenciador Financeiro Micropost é acessado através do botão "Gerenciador Financeiro" na tela principal do sistema (como mostra a figura 1). Caso o botão esteja desabilitado deve-se entrar nas configurações
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.12 Pagueban...2 Bancos...2 Configurando Contas...5 Aba Conta Banco...5 Fornecedores Referências Bancárias...7 Duplicatas a Pagar...9 Aba Geral...10 Aba PagueBan...11 Rastreamento
Leia maisEsta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.
5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto. Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5.1. Cadastro
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1
Leia mais15 4 Operação Avançada do Sistema: Inclusão de Nota Fiscal e seus relacionamentos
15 4 Operação Avançada do Sistema: Inclusão de Nota Fiscal e seus relacionamentos Agora vamos fazer algo mais complexo, que vai demonstrar várias das facilidades do sistema. Vamos Incluir uma Nota Fiscal
Leia maisO Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo
O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado
Leia maisManual NOV - PDV. Versão 1.0
Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle
Leia maisRelease 3.83. Resumo das alterações. Gerais. Contabilidade. Estoque. ERP-7113 Lançamentos Erros ao alterar lançamentos contábeis.
Release 3.83 Resumo das alterações Gerais Contabilidade ERP-7113 Lançamentos Erros ao alterar lançamentos contábeis. 1. Corrigido processo de alteração do lançamento contábil em lotes manuais, nos casos
Leia maisPasso a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital
Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Página 1 de 9 Este é um dos principais módulos do SIGLA Digital. Utilizado para dar entrada de produtos no estoque, essa ferramenta segue a seguinte
Leia mais❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE
❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE a) Checagem de Estoque - Verifique o estoque dos produtos desejados. b) Listar produtos com a quantia de estoque mínimo atingido: ESTOQUE / RELATÓRIO / ALERTA DE COMPRA
Leia maisNovas funcionalidades do sistema SCPI Módulo Contas
1 Novas funcionalidades do sistema SCPI Módulo Contas 1- Controles de saldos financeiros por Fonte e Aplicação Abaixo estão listadas as telas do sistema que sofreram adequações na nova versão do Módulo
Leia maisProjeto SIGA-EPT. Manual do usuário Módulo Requisição de Almoxarifado SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA
Projeto SIGA-EPT Manual do usuário Módulo Requisição de Almoxarifado SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA Versão setembro/2010 Requisição de Almoxarifado Introdução Requisição é uma solicitação feita
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Borderô de Pagamento e Aprovação de Lançamentos Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Cadastrar Fornecedor... 5
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 Cordilheira Recursos Humanos CRH 2.85A As rotinas de Retiradas de Pró-labore e Autônomos tiveram diversas alterações, com o objetivo
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Plano de Contas... 5 3.2.1 Parcelado... 6 3.2.2 Parcelamento Notas a Prazo...
Leia maisDois novos relatórios estão disponíveis nesta versão do Imobiliária 21. São eles: Devedores e Imóvel por Área. Veja abaixo como emitir cada um.
Sumário Este documento de versionamento contém: 1. Inclusão dos relatórios: Devedores e Imóvel por Área. 2. Inclusão do campo Código de Município no cadastro de cidade. 3. Publicação de boletos de proprietário
Leia maisAcessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2
Acessando o SVN Para acessar o SVN é necessário um código de usuário e senha, o código de usuário do SVN é o código de cadastro da sua representação na Ninfa, a senha no primeiro acesso é o mesmo código,
Leia maispara outro) 23 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04
1 2 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04 2- Notas de Compra (Incluindo Quantidades no Almoxarifado) 07 2.1 - Notas complementares 12 2.2 - Desmembramento de bens 13 3- Requisições
Leia maisManual de Utilização
Manual de Utilização Versão 1.0 18/01/2013 Sempre consulte por atualizações deste manual em nossa página. O Cotação Web está em constante desenvolvimento, podendo ter novas funcionalidades adicionadas
Leia maisAtualização gerencial 09/06 á 14/06 de 2014
Atualização gerencial 09/06 á 14/06 de 2014 14. Parâmetro novo na aba financeiro. Título do recibo de baixa selecionada, opção 24. Segunda aba do financeiro nas configurações. 14. 1. Exemplo: Caminho do
Leia maisEscritório Virtual Administrativo
1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório
Leia maisChangelog 04/12/2013. Atendimentos/Execução/Emite O.S. Alterada posição dos campos: Cidade, UF, Cep e Complemento.
Versão 2.2.003 Changelog 04/12/2013 RESUMO Nota Fiscal de Serviços formulário contínuo Nota Fiscal de Adesão automática Fatura de Serviços Rotina de Pedidos Integração com MyNet Pré-Faturamento Faturamento
Leia maisVendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet
Manual do Usuário Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Vendas...3 Os Recibos...6 Como imprimir?...7 As Listagens...9 Clientes... 10 Consulta... 11 Inclusão... 13 Alteração... 14 Exclusão...
Leia maisMaterial de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com
Material de Apoio SEB - Contas a Pagar Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Conteúdo CONFIGURAÇÃO... 3 Cadastro de Fornecedores... 3 Métodos de Pagamento...
Leia maisCONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS
CONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS As mudanças ocorridas com a publicação da lei 11.638/07 e alterações da lei 11.941/09 exigiram das empresas uma adequação em sua estrutura de balanços e demonstrações
Leia maisTreinamento Sistema Folha Union Módulo III
FOLHA DE PAGAMENTO MÓDULO III - MOVIMENTOS Folha Union> Vale transporte> Geração de movimento de Vale transporte Para que o sistema calcule o valor do vale transporte para o mês de referência é necessário
Leia maisObjetivos. Página - 2
Índice Índice... 1 Objetivos... 2 Configurações... 3 Cadastro de Bancos... 3 Plano de Contas... 3 Conta Corrente... 4 Instruções Bancárias... 6 Portadores Bancários... 7 Cadastro de Clientes... 8 Boletos...
Leia maisMANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE
C o n t r o l e E m p r e s a r i a l MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE s i s t e m a s SUMÁRIO INTRODUÇÃO CONCEITOS... 3 ENTRADA DIRETA DE PRODUTOS... 3 INCLUSÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES...
Leia maisInventário Rotativo. Página 1
Inventário Rotativo Página 1 Página 2 Antes de iniciar qualquer inventário certifique-se de que não há nenhum dos produtos a serem inventariados pendente de entrada, lançamento para requisições entre outros.
Leia maisTreinamento Sistema Condominium Módulo III
Financeiro (Lançamentos Despesas e Saldos) Nesse módulo iremos apresentar os principais recursos da área contábil do sistema. Contábil> Lançamentos Nessa tela é possível lançar as despesas dos condomínios,
Leia maisChangelog 30/04/2015. Versão 3.0.001
Versão 3.0.001 Changelog 30/04/2015 RESUMO Parcelamento de itens de atendimento Importação de nota fiscal de fornecedores via arquivo xml Envio de boleto vencido atualizado por e-mail Central de Notificações
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Movimentação de Contas Sumário 1 MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS...3 2 CONTAS A RECEBER...8 2.1 Lançamento Contas a Receber...9 2.2 Baixa Contas a Receber...11 3 CONTAS A PAGAR...13
Leia maisPrincipais Novidades Abril/2013 a Junho/2013
Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013 Sumário 1. Ambiente Group Shopping... 3 2. Alteração na Tela de Contratos e Controle de Edições... 7 3. Propagação de Contratos... 10 4. Configuração de Impressora
Leia maisERP-8115 Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Erro "Elemento inválido" emitido pelo sistema na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Release 3.60 Resumo das alterações Faturamento ERP-6954 Em casos em que o usuário tentar efetivar um pedido de vendas onde um dos produtos encontra-se inativo, o sistema está efetivando normalmente. Para
Leia maisTreinamento de. Linx Pos
Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato
Leia maisGerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1
MANUAL DO USUÁRIO 1 SUMÁRIO Tela de Login... 3 Telas de Atualização e Informação... 3 Cadastro de Clientes... 7 Cadastro de Grupos... 7 Cadastro de Subgrupos... 8 Cadastro de Fornecedores... 8 Cadastro
Leia maisConfiguração Empresa/Filial
Configuração Empresa/Filial Para definir as configurações (Parâmetros) de cada empresa ou filial cadastrada no sistema, proceda da seguinte forma: Acesse o módulo Administrativo. Clique no menu Cadastros
Leia maisEste manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários no controle Abastecimento Interno e Externo.
Manual Controle Abastecimento Página 1 de 21 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários no controle Abastecimento Interno e Externo. Relação dos Tópicos a serem vistos neste
Leia maisPÚBLICA SERVICOS LTDA
PÚBLICA SERVICOS LTDA BAIXE ESSE GUIA EM: WWW.PUBLICA-RO.COM.BR/MANUAIS 2 Índice Realizando uma Dispensa de Licitação...pag 3 1 Passo...pag 3 2 Passo...pag 5 3 Passo...pag 12 4 Passo...pag 15 Estorno da
Leia maisMódulo Faturamento INDICE
Módulo Faturamento INDICE Como faturar contas... 3 Editando os dados de uma conta... 5 Como gerar o arquivo TISS... 7 Como cadastrar médicos... 10 Como cadastrar um convênio... 15 Como cadastrar um layout...
Leia maisMENUS TELA INICIAL. Movimento de Ferramentaria. Alternar entre casas do grupo. Cadastro de Ferramentas. Não Implementado. Cadastro de Funcionários
FERRAMENTARIA TELA INICIAL Ao autenticar no sistema com usuário e senha cadastrados é apresentada a seguinte tela ao lado esquerdo, sendo essa tela a página inicial do sistema de Ferramentaria. MENUS TELA
Leia maisCOMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE
COMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE O ORION permite a criação de uma Garantia de um determinado produto para o seu cliente. Essa opção será usada quando um cliente compra algum produto com defeito e deseja
Leia maisVALIDAÇÃO DOS DADOS. JOTEC Tecnologia em Software. Manual Validação dos dados 1
VALIDAÇÃO DOS DADOS 1 ÍNDICE Validação dos dados importados...3 CLIENTES / FORNECEDORES / PRODUTOS... 3 TRANSPORTADORAS / VENDEDORES... 5 DUPLICATAS A RECEBER / A PAGAR...7 2 Validação dos dados importados
Leia maisNovidades Versão 11.08a
1. VISÃO GERAL 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: Foram adicionadas diversas funcionalidades nos Módulos Doc-e, Produção, CRM, no Sistema de Gestão Administrativa e no Módulo de Vendas que permitem melhorias
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO M A N U A L D A NOTA FISCAL AVULSA ÍNDICE 1. Acesso ao Portal do Sistema...6 2. Requerimento de Acesso para os novos usuários...6 2.1 Tipo
Leia maisMax Fatura Sistema de Gestão
Sumário 1 Tela Inicial... 2 2 Tela de Pesquisa... 3 3 Tela de Vendas... 4 5 Aproveitamento de Icms... 5 6 Salvar... 5 9 Para emissão da nota fiscal... 7 10 Impressão de relatórios... 7 11 Contas a Pagar
Leia maisGuia Site Empresarial
Guia Site Empresarial Índice 1 - Fazer Fatura... 2 1.1 - Fazer uma nova fatura por valores de crédito... 2 1.2 - Fazer fatura alterando limites dos cartões... 6 1.3 - Fazer fatura repetindo última solicitação
Leia maisMÓDULO 5 Movimentações
MÓDULO 5 Movimentações Bem-vindo(a) ao quinto módulo do curso. Agora que você já conhece as entradas no HÓRUS, aprenderá como são feitas as movimentações. As movimentações do HÓRUS são: Requisição ao Almoxarifado:
Leia maisCAPTAÇÃO DE PEDIDOS DO REVENDEDOR
CAPTAÇÃO DE PEDIDOS DO REVENDEDOR 1. Captação de Pedidos - pela Central (Back office) 1 2. Como consultar Pedido 16 3. Como visualizar Detalhes de um Pedido 19 4. Como consultar Vendas/Cortes em Pedidos
Leia maisControle de Almoxarifado
Controle de Almoxarifado Introdução O módulo de Controle de Almoxarifado traz as opções para que a empresa efetue os cadastros necessários referentes a ferramentas de almoxarifado, além do controle de
Leia maisCPS FINANÇAS PESSOAIS MANUAL DO USUÁRIO
APRESENTAÇÃO O CPS FINANÇAS PESSOAIS é um software desenvolvido para gerenciar a movimentação financeira de forma pessoal, rápida e simplificada fornecendo relatórios e demonstrativos. Este manual é parte
Leia maisSuperStore Sistema para Automação de Óticas
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Administrador) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACESSANDO O SISTEMA PELA
Leia maisAlterações da Versão 5.8.9.2.1 para a 5.8.9.2.2
Documento Atualizado em: 05/04/2013. Prezados Clientes: Abaixo, estão os Novos Recursos da versão 5.8.9.2.2 em relação à versão 5.8.9.2.1 Dividimos as alterações por Menus, sendo que em cada alteração
Leia maisINDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...
1 2 INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO......6 3. CONTAS A RECEBER......6 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...6 3.2. LANÇAMENTO MANUAL DE CONTAS A RECEBER...7 3.3. GERAÇÃO
Leia maisManual das planilhas de Obras
Manual das planilhas de Obras Detalhamento dos principais tópicos para uso das planilhas de obra Elaborado pela Equipe Planilhas de Obra.com Conteúdo 01. Pedidos... 3 Pedido de material detalhado;... 3
Leia maisMANUAL DE PROCESSO DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS PORTAL WEB. Última atualização: 29/08/2014 1
MANUAL DE PROCESSO DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS PORTAL WEB 1 Índice 1. Acesso ao Portal WEB... 2. Digitação de Contas Médicas... 2.1. Criação de Protocolo... 2.1.1. Digitação Contas... 2.1.1.1. Guia Consulta...
Leia maisNESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO:
NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO: PG DESPESAS COMO CADASTRAR UMA DESPESA 3 COMO PAGO UMA DESPESA 4 COMO ALTERAR OS DADOS DE UMA DESPESA 6 COMO EXLUIR UMA DESPESA 7 COMO FAÇO
Leia maisTreinamento GVcollege Módulo Cheque 1
Treinamento GVcollege Módulo Cheque 1 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação
Leia maisFreedom Software. Sistema de Representação. Freedom Software Sistema de Representação Página 1
Freedom Software Sistema de Representação Freedom Software Sistema de Representação Página 1 FREEVENDMOBILE (Sistema de Vendas Mó vel) Sumário INSTALAÇÃO:... 3 O SISTEMA... 7 MENU E BARRAS DO SISTEMA...
Leia maisPEDIDO Manual OPERACIONAL
SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br PEDIDO Manual OPERACIONAL Pagina 2 de 34 ÍNDICE Pedido... 4 Como Acessar... 4 Como Localizar Pedido...
Leia maisMANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS
MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO...3 2 REALIZANDO UMA ARRECADAÇÃO...4 2.1 IMPORTAÇÃO TRIBUTOS COM A CONTABILIDADE...4 2.2 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO...4 2.1.1
Leia maisSCPI 8.0. Guia Rápido. Parametrizando o Módulo CONTAS. Introdução. Informações da Entidade. Nesta Edição
SCPI 8.0 Guia Rápido Parametrizando o Módulo CONTAS Introdução Nesta Edição 1 Informações da Entidade 2 Cadastro das Entidades 3 Cargos e Nomes 4 Parâmetros Gerais Antes de iniciar os trabalhos diários
Leia mais1. Instalação do Remessa Q Prof... 3. 2. Trabalhando com o Remessa Q Prof... 8. 3. Botão Opções e suas Funcionalidades... 8. 4. Aba Título...
SUMÁRIO 1. Instalação do Remessa Q Prof... 3 2. Trabalhando com o Remessa Q Prof... 8 3. Botão Opções e suas Funcionalidades... 8 4. Aba Título... 9 5. Aba Cheque... 21 5.2. Exemplo de CMC7... 24 6. Importação
Leia maisTribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Supervisão de Informática Departamento de Desenvolvimento Sistema Declaração On Line. Declaração On Line
Declaração On Line Manual de Apoio à Utilização do Sistema Manual do Usuário Versão 1.0 INTRODUÇÃO... 4 AUTENTICANDO-SE NO SISTEMA... 4 EM CASO DE ESQUECIMENTO DA SENHA... 5 ALTERANDO A SENHA DE ACESSO
Leia maisManual Sistema Curumim. Índice
Versão 1.0 Índice 1. Instalação do Sistema... 3 2. Botões e Legenda... 4 3. Login do Sistema... 5 4. Tela Principal... 6 5. Dados Cadastrais da Empresa... 7 6. Aluno Cadastro... 8 7. Aluno - Cadastro de
Leia maisTreinamento Módulo Contas a Pagar
Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla
Leia maisManual. Atualização nº 1160 Novembro/2015 23/11/2015
1 Manual Atualização nº 1160 Novembro/2015 23/11/2015 NOVOS RECURSOS 2 01.01 Contrato de Colocação e Termo de Responsabilidade. 3 Se preferir, modifique os dados, alterando o tamanho da fonte e o texto.
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões... 3 3.2 Motivo de Movimentação... 3 3.3 Natureza de Operação... 4 4 FUNCIONALIDADES... 5 4.1
Leia maisMANUAL DO ISS ONLINE
MANUAL DO ISS ONLINE Bancos / Instituições Financeiras Índice 1 - Regularização Cadastral... 3 2 - Login... 5 3 - Acessos ao Sistema... 7 4 - Solicitações de AIDF e AIDF-e... 10 5 - Emissão de Notas Fiscais
Leia maisEntrada de Produtos. Supermercados
Entrada de Produtos Supermercados 1 Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais
Leia maisMultas. Ordem de Serviço. Sinistro. Estoque
Multas Orçamento Manutenção Ordem de Serviço Sinistro Abastecimento Plano de Manutenção (Revisão) Estoque Comece o cadastro de Multas clicando em Incluir, depois coloque a data e horário do momento da
Leia mais1. Controle de exercício
1 1. Controle de exercício Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira algumas dicas
Leia maisGERA GESTÃO E CONTROLE DE TÍTULOS: parte I
Olá! Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias! Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá reiniciar de onde
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Estoque)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Estoque) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACERTO DE ESTOQUE...
Leia maisVERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.
VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE ACD2016 FINALIZAÇÃO: 10 JUN. 13 04 NOV.2014 FEV. 201313 JUN. 2016 PUBLICAÇÃO: Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades
Leia maisAssessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da. Secretaria Municipal de Saúde do. Município de São Paulo
Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Manual Cartão SUS Manual de Operação Julho/2011 Conteúdo Sumário...
Leia maisSISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LISTA DE ATUALIZAÇÕES NOVAS
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA VERSÃO 7.0 LISTA DE ATUALIZAÇÕES NOVAS Todas as telas do sistema foram remodeladas para utilização da resolução de vídeo 1024 x 768, apresentando agora um
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Plano de Contas... 3 3.1.1 Transitória - Renegociação...
Leia maisCOMO CRIAR UMA GARANTIA
Este guia tem como objetivo orientar a criar um pedido para Garantia. Abra o programa e clique no botão Clique aqui para iniciar o catálogo ou aguarde 20 segundos para que ele inicie automaticamente. Ao
Leia maisE&L Controle de Estoque e Materiais. Perguntas Frequentes
E&L Controle de Estoque e Materiais Perguntas Frequentes 1. Qual relatório deve ser tirado para fazer a prestação de contas? Balancete de Materiais por detalhado. Esse relatório está disponível no menu
Leia maisÍNDICE. ERP ( Controle de Frotas ) 1 - Bens Móveis - Frota. 2 - Cadastros da Frota. 3 - Abastecimento de Bens. 4 - Cadastro de Bombas
1 2 ÍNDICE ERP ( Controle de Frotas ) 1 - Bens Móveis - Frota 04 2 - Cadastros da Frota 07 3 - Abastecimento de Bens 11 4 - Cadastro de Bombas 14 5 - Abastecimento de Bombas 15 6 - Abertura de Chamados
Leia maisEstá apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.
Conteúdo 1. Descrição geral 2 2. Resumo das funcionalidades 3 3. Efetuar cadastro no sistema 4 4. Acessar o sistema 6 5. Funcionalidades do menu 7 5.1 Dados cadastrais 7 5.2 Grupos de usuários 7 5.3 Funcionários
Leia maisService Report. Cliente: Sayerlack. Processo: Contas á Pagar FI-AP
Service Report Cliente: Sayerlack Processo: Contas á Pagar FI-AP 1. Dados Mestres 1.1 Exibir fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores. Execute este procedimento
Leia maisManual do Almoxarifado SIGA-ADM
Manual do Almoxarifado SIGA-ADM DIRETORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(DGTI) MARÇO/2012 Requisição de Almoxarifado Requisições O sistema retornará a tela do menu de Administração. Nela selecione
Leia maisManual de utilização do sistema de envio de sms marketing e corporativo da AGENCIA GLOBO. V 1.0. www.sms.agenciaglobo.net
Manual de utilização do sistema de envio de sms marketing e corporativo da AGENCIA GLOBO. V 1.0 www.sms.agenciaglobo.net 1 ACESSO O SISTEMA 1.1 - Para acessar o sistema de envio entre no site http://sms.agenciaglobo.net/
Leia maisConteudo. Conteúdo. Part I Novidades Versão 2.7 2. 3 Novidades Versão... 2.7 (Contas) 2006... Editorial Brazil
Conteudo I Conteúdo Part I Novidades Versão 2.7 2 1 Suporte... 3 2 Novidades Versão... 2.7 (Vendas) 3 3 Novidades Versão... 2.7 (Contas) 12 2 Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro
Leia maisAlterações presentes na Versão 3.0.0.32 do Sistema OnixNet/TrucksNet
Alterações presentes na Versão 3.0.0.32 do Sistema OnixNet/TrucksNet 1. Cadastro de Finder; 2. Criação de novos tipos para o cadastro de produto; 3. Substituição do atual formato de geração de Excel em
Leia maisManual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Editorial Brazil Informatica
Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Editorial Brazil Informatica I Vida - Controle Financeiro Pessoal Conteúdo Part I Novidades Versão 2.6 2 Part II Novidades Versão 2.7 5 1 Campanha...
Leia maisBETA CONTAS A RECEBER Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial www.perisconsultoria.blogspot.com. Instruções de uso:
BETA CONTAS A RECEBER Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial www.perisconsultoria.blogspot.com Instruções de uso: 1. Entendendo o Menu Principal O Beta Contas a Receber possui apenas um
Leia maisSISTEMA DE GRERJ ELETRÔNICA JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DGTEC Diretoria Geral de Tecnologia da Informação DERUS Departamento de Relacionamento com o Usuário MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA DE GRERJ ELETRÔNICA JUDICIAL
Leia maisNVSABRE - SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA
Goiânia, 01 de março de 2012 Aos clientes Sabre, Novos procedimentos após atualização do sistema para versão 2.1.289.13 Será disponibilizada versão 2.1.289.13, nossos colaboradores deveram realizar cadastro
Leia maisMANUAL ESTOQUE Sumário
MANUAL ESTOQUE Sumário COMO ADICIONAR MATERIAL NO ESTOQUE?... 2 COMO ALTERAR UM MATERIAL NO ESTOQUE?... 3 COMO EXCLUIR MATERIAL NO ESTOQUE?... 4 COMO VERIFICO A SITUAÇÃO DO MEU MATERIAL DO ESTOQUE?...
Leia maisAnálise de Ponto de Função
Complemento para o Curso Análise de Ponto de Função FUNÇÕES DO TIPO DADO O termo Arquivo não significa um arquivo do sistema operacional, como é comum na área de processamento de dados. Se refere a um
Leia mais