TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2006 RELATÓRIO DE GESTÃO

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1 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (1º Gpt Fron/1971) BRIGADA DAS MISSÕES TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2006 RELATÓRIO DE GESTÃO 1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1.1 Sigla: 16ª Bda Inf Sl 1.2 Unidade Jurisdicionada: Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva 1.3 Códigos do Órgão: e Estrutura organizacional: 01 Base Administrativa (B Adm/16ª Bda Inf Sl), 01 Batalhão de Infantaria de Selva (17º BIS), 01 Base Logística de Selva (16ª Ba Log Sl), 01 Companhia de Comando (Cia C/16ª Bda Inf Sl), 01 Pelotão de Comunicações de Selva (16º Pel Com Sl) e 01 Pelotão de Polícia do Exército (34º Pel PE). 1.5 Função de Governo Predominante: Defesa Nacional 1.6 Tipo de Atividade: Defesa Terrestre 1.7 Situação da Unidade: Em funcionamento 2. DADOS CADASTRAIS 2.1 Unidade Jurisdicionada: Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva 2.2 Endereço: Estrada do Aeroporto, Aeroporto 2.3 Cidade: Tefé 2.4 UF: AM 2.5 CEP: Web Site: não possui 2.7 Vinculação Institucional: Executivo 2.8 Natureza Jurídica: Administração Direta 2.9 Norma de Criação: Decreto de 8 de julho de 1992, da Presidência da República, a partir de 1 de janeiro de CNPJ: / Publicação do Regimento Interno ou Estatuto: Portaria Ministerial Nr 040-Res, de 10 de julho de Finalidade: realizar a segurança da área de sua jurisdição. 3. EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS, PRINCIPAIS PROJETOS OU ATIVIDADES

2 3.1 Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos satisfatoriamente os objetivos estabelecidos nos seguintes Projetos/Atividades/Operações Especiais: a. Administração da Unidade; b. Registro e Fiscalização de Produtos Controlados; c. Manutenção dos Serviços Médico-hospitalares e Odontológicos; d. Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional; e. Operações Militares Combinadas ou Conjuntas; f. Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte; g. Manutenção da Infra-estrutura instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte; h. Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira; i. Apoio as Comunidades da Região da Calha Norte; j. Remuneração dos Militares das Forças Armadas; l. Manutenção e Suprimento de Material Bélico; m. Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas; n. Manutenção e Suprimento de Material de Intendência; o. Manutenção e Suprimento de Material de Saúde; p. Manutenção e Suprimento de Combustível; q. Transporte Logístico de Superfície; r. Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade; s. Capacitação Operacional da Força Terrestre; t. Alimentação de Pessoal; u. Aprestamento da Força terrestre; v. Pleitos Eleitorais; x. Gestão e Administração do Programa; z. Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares ; aa. Ações de caráter sigiloso; bb. Habilitação de militares e civis por intemédio de ações de ensino a distância; cc. Atendimento Médico-hospitalares/Fator D; dd. Apoio Projeto de Melhoria das condições socioeconômicas das famílias; ee. Segurança de Área e no Transporte do Presidente da Republica em seus deslocamentos internos e externos; ff. Emprego da Força Terrestre em operações; gg. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Força Terrestre; hh. Implantação e modernização da infra-estrutura para esporte recreativo e de lazer. 4. INDICADORES DE GESTÃO 4.1 INDICADORES DE GESTÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000 a. Nome do indicador: variação percentual do consumo de energia elétrica b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de energia elétrica da OM entre dois Exercícios Financeiros. c. Tipo: Economicidade

3 ΔPCEE = x 100 = 105, ΔPCEE: Variação do percentual de consumo de energia elétrica = 105,882 KWH A : Quilowatt hora consumido no ano A = KWH A -1: Quilowatt hora consumido no ano A-1 = Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: consumo extraído das faturas mensais f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: redução de 6 % no consumo 2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com Energia Elétrica, utilizando o crédito provisionado para este fim, e reduzir a fatura para que se tenha a possibilidade de transpor créditos para a ND Não possível reduzir o valor de 6 % no consumo de Energia Elétrica; - houve redução no valor das faturas, devido à isenção de impostos e da redução da taxa, consequentemente, foi solicitado a transposição de crédito para a ND e atendido; e - efetivo existente na OM militares em i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos - crescimento administrativo e operacional da Bda e das OMDS; e - Publicação em BI, dos horários estabelecidos pelas concessionárias de energia elétrica; - criação de uma Comissão Interna para Redução do Consumo de Energia Elétrica e de Despesa com Telefonia no Cmdo 16ª Bda Inf Sl e OM Subd GU Tefé-AM; - realização de reuniões, mensais, com a Comissão para a discussão e implementação das idéias para a redução do consumo das despesas; - realização do acompanhamento diário do consumo de energia elétrica, por parte dos Fiscais Administrativos do Cmdo Bda e das OM Subd, com a finalidade de adotar procedimentos para redução imediata do consumo; - instalação do banco de capacitores pela CRO/12, diminuindo o fator reativo de energia elétrica; e - instrução de quadros mostrando aos militares a necessidade de se estar comprometido, também, com a administração, visando demonstrar que caso seja diminuída a despesa em determinado aspecto, este poderá ser revertido para outra despesa.

4 Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2000 Administração da Unidade. a. Nome do indicador: variação percentual do valor da Fatura de Energia Elétrica. b. Descrição: É utilizado para medir as variações das despesas da OM com energia elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO c. Tipo: Economicidade VPFEE = {[VP A /(1+%AT)]/VP A-1 }x100 = {[ ,00/(1+%0)]/ ,41}x100 = 75,482 VP A : Valor pago no ano A VP A -1 : Valor pago no ano A-1 % AT: Percentual de aumento da tarifa no ano A VPFEE: Variação percentual do valor da fatura de energia elétrica Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de despesa > 100: aumento de despesa < 100: redução de despesa e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para a Concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: diminuir as despesas com Energia Elétrica. 2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com Energia Elétrica utilizando o crédito provisionado para este fim, e reduzir a fatura para que se tenha a possibilidade de transpor créditos para a ND Houve redução no valor do imposto das faturas (isenção de ICMS decreto 25558/2005) e transposição de crédito para a ND , bem como para telefonia fixa e satelital; e - efetivo existente na OM militares em i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos - Crescimento administrativo e operacional da Bda e das OMDS - Publicação em BI, dos horários estabelecidos pelas concessionárias de energia elétrica; - criação de uma Comissão Interna para Redução do Consumo de Energia Elétrica e de Despesa com Telefonia no Cmdo 16ª Bda Inf Sl e OM Subd GU Tefé-AM;

5 - realização de reuniões, mensais, com a Comissão para a discussão e implementação das idéias para a redução do consumo das despesas; - realização do acompanhamento diário do consumo de energia elétrica, por parte dos Fiscais Administrativos do Cmdo Bda e das OM Subd, com a finalidade de adotar procedimentos para redução imediata do consumo; - instalação do banco de capacitores pela CRO/12, diminuindo o fator reativo de energia elétrica; e - instrução de quadros mostrando aos militares a necessidade de se estar comprometido, também, com a administração, visando demonstrar que caso seja diminuída a despesa em determinado aspecto, este poderá ser revertido para outra despesa Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000 a. Nome do indicador: variação percentual das despesas com telefone fixo. b. Descrição: É utilizado para medir a variação da despesa da OM com telefonia fixa, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO c. Tipo: Economicidade. Δ PDTF = {[VP A / (1 + % AT)] / VP A 1 }x100 = {[ ,46/ (1 + 0 %)] / ,63}x100 = 192,15 VP A : Valor pago no ano A %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VP A 1 : Valor pago no ano A-1 Δ PDTF: Variação percentual de despesas com telefone fixo Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia fixa, extraído das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: diminuir os gastos com telefonia fixa 2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com telefonia fixa utilizando o crédito provisionado para este fim, sem a solicitação de transposição ou suplementação de crédito. - Não houve redução dos gastos com as Concessionárias de Serviços Públicos; e - efetivo existente na OM militares em 2006.

6 i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos - à distância dos grandes centros, necessitando realizar diversas ligações; - crescimento administrativo e operacional da Bda e das OM subordinadas. - Utilização do PROTWEB nas comunicações da Bda com as OM Subd; - utilização de , em substituição ao FAX; - prioridade na utilização do RITEx; - proibição da utilização da Operadora TELEMAR, ou seja, utilização do 31, tendo em vista utilizar tarifa mais elevada que a EMBRATEL; - restrição das ligações interurbanas e envio de FAX ao mínimo indispensável; - solicitação, junto à companhia telefônica local, a instalação de telefones públicos no interior do aquartelamento; - publicação em BI, dos horários estabelecidos pelas concessionárias de telefonia; - criação de uma Comissão Interna para Redução do Consumo de Energia Elétrica e de Despesa com Telefonia no Cmdo 16ª Bda Inf Sl e OM Subd GU Tefé-AM; - realização de reuniões, mensais, com a Comissão para a discussão e implementação das idéias para a redução do consumo das despesas; e - instrução de quadros mostrando aos militares a necessidade de se estar comprometido, também, com a administração, visando demonstrar que caso seja diminuída a despesa em determinado aspecto, este poderá ser revertido para outra despesa Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000 a. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com telefone celular. b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com telefone celular, pagos com recursos da Ação 2000, recebido da DGO c. Tipo: Economicidade. ΔPDTC = {[VP A /(1 + % AT)] / VP A-1 }x 100 = {[7.860,00 / (1 + % 0)]/8.657,69}x 100 = 90,786 VP A : Valor pago no ano A %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VP A-1 : Valor pago no ano A-1 ΔPDTC: Variação percentual das despesas com telefone celular Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo

7 e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia celular, extraídos das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: diminuir ou manter o consumo com telefonia celular 2) Financeiras: realizar o pagamento com telefonia celular com o crédito provisionado - Resultado positivo, pois conseguimos uma redução no consumo; e - efetivo existente na OM militares em i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos - Não é o caso da UJ. - Não é o caso da UJ Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2000 Administração da Unidade. a. Nome do indicador: variação percentual das despesas com telefonia satelital. b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com telefonia satelital, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO c. Tipo: Economicidade. ΔPDTS = {[VP A /(1+%AT)]/VP A-1 } X 100 = {[8.664,00 / (1+ 0 %)] / ,00} X 100 = 61,169 VP A : Valor pago no ano A % AT Percentual de aumento de tarifa no ano A VP A-1 Valor pago no ano A-1 ΔPDTS: Variação percentual das despesas com telefonia satelital Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo

8 e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia satelital, extraído das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: diminuir ou manter o consumo com telefonia satelital 2) Financeiras: realizar o pagamento com telefonia satelital com o crédito provisionado - Foi diminuído em 39% os gastos com telefonia satelital, apesar de ter recebido R$ 300,00 de transposição de crédito; e - efetivo existente na OM militares em i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos - Não é o caso da UJ. - Não é o caso da UJ Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2000 Administração da Unidade. a. Nome do indicador: variação Percentual da Fatura de Provedor de Internet b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com provedor de internet, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO c. Tipo de indicador: Economicidade. VPFPI= {[VP A /(1+%AT)]/VP A-1 }x100 = {5.280,00/ 5.280,00}x100 = 100 VP A : Valor pago no ano A %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VP A-1 : VPA: Valor pago no ano A-1 VPFPI: Variação percentual Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: consumo extraído das faturas mensais f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin

9 1) Físicas: diminuir ou manter o consumo com provedor de internet 2) Financeiras: realizar o pagamento com provedor de internet com o crédito provisionado - Foi mantido o gasto com provedor de internet; e - efetivo existente na OM militares em i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos Inexistência de provedores na área que proporcione a concorrência entre as empresas, diminuindo assim o preço. Verificação de utilização da banda larga existente na área Seção de Informática e Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do indicador: variação Percentual das Despesas com Recarga de Extintores b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG. c. Tipo: Economicidade ΔPDRExt = [QExtM A / QTExt A ] /[QExtM A-1 / QTExt A-1 ] x 100 = QExtM A : Quantidade de extintores manutenidos no ano A QTExt A : Quantidade total de extintores no A QExtM A-1 : Quantidade de extintores manutenidos no ano A-1 QTExtA-1: Quantidade total de extintores no A-1 ΔPDRExt: Variação Percentual das Despesas com Recarga de Extintores. Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: somatório anual de extintores manutenidos em relação ao total de extintores f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir 100 % dos extintores

10 2) Financeiras: realizar o pagamento da recarga de extintores existentes com o crédito provisionado Conforme solicitação feita pelas OMDS e com o recurso recebido (R$ 6.968,00) foi executada a recarga dos extintores i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos Apesar da impossibilidade de calcular, por não se possuir dados relativos ao ano de 2005, pode-se observar que os extintores, segundo solicitação das OMDS, foram manutenidos. Falta de solicitação de recurso Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do indicador: variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas de UG. c. Tipo: Economicidade. ΔPDSO = [VPSO A /QV A ]/[VPSO A -1 /QV A-1 ]x100 = [3.151,34/ 33] / [1.850,41 / 33] x 100 = [ 95,495 / 56,073] x 100 = 170, 304 VPSO A : Valor pago do seguro obrigatório no ano A QV A : Quantidade de veículos existentes no ano A VPSO A-1 : Valor pago de seguro obrigatório no ano A-1 QV A-1 : Quantidade de veículos existentes no ano A-1 ΔPDSO: Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: somatório anual de pagamentos de seguro obrigatório realizados em relação ao total de veículos existentes f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin

11 1) Físicas: regularização do seguro obrigatório das viaturas administrativas existentes 2) Financeiras: realizar o pagamento do seguro obrigatório de todos os veículos existentes com o crédito provisionado Foram feitos todos os pagamentos das viaturas administrativas existentes com o crédito provisionado i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos Demora na emissão da documentação Solicitação antecipada, junto ao DETRAN/AM, da documentação necessária para realização da regularização da documentação Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do indicador: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG. c. Tipo: Indicador de Economicidade. ΔPEF = [NM A - EF A -1 / NM A-1 EF A-2 ] = [ , ,06 / , ,12] = ,94 / ,88 = 1,52 NM A : Necessidade de material no ano A; EF A-1 : Estoque final de material no ano A-1 NM A-1 : Necessidade de material no ano A-1 EF A-2 : Estoque final de material no ano A-2 ΔPEF: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG. e. Método de medição: somatório das necessidades de material f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Mat 1) Físicas: atendimento de público interno, por intermédio das requisições de material e prestação de serviços, enviados ao Setor de Material. 2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com material de consumo e prestação de serviços com o crédito provisionado para este fim, sem a solicitação de crédito suplementar.

12 As metas planejadas, para o ano de 2006, foram atingidas, sem a suplementação, porém houve recebimento de crédito adicional e transposição da ND para a ND i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos Os objetivos e metas colimadas foram atingidos, conforme planejamentos. Foi solicitada a transposição de crédito da ND para a ND Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade Nacional. a. Nome do indicador: Resultado Alcançado pela Ação Principal (RAP) UGOMMON Exploração Econômica de Bens. b. Descrição: Medir a utilização dos recursos da cessão de uso em c. Tipo: Indicador de Efetividade RAP = (MA / MP) x 100 = (24.419,67/ ,67)/ 100 = 100 RAP: Resultado alcançado pela ação principal MA: Meta alcançada MP: Meta prevista Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: variação da meta alcança em relação a meta prevista f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: utilização de 100% dos recursos arrecadados com da cessão de uso em ) Financeiras: compra de material permanente e material de consumo visando à melhoria da vida vegetativa da OM As compras necessárias foram realizadas, conforme solicitações feitas ao DGO. i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos

13 Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2000 Administração de Unidade. a. Nome do Indicador: Percentual de PNR manutenidos. b. Descrição: visa medir o número de PNR efetivamente atendidos pela Sec PNR em relação à meta prevista c. Tipo: Indicador de eficácia %PNRM = (QPNRM / QPNRPM) x 100 = ( 112 / 92) x 100 = 121,73 %PNRM: Percentual de PNR Manutenidos QPNRM: quantidade de PNR manutenidos QPNRPM: quantidade de PNR previstos para manutenção. Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: total de PNR manutenidos em relação a quantidade de PNR planejados para serem manutenidos f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: 100% PNR e adquirir o material necessário para a manutenção do PNR 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis As metas planejadas, para o ano de 2006, foram parcialmente atingida. i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos - Elevado número de PNR a serem manutenidos; - clima quente e úmido, com chuvas fortes no decorrer dos dias; - valor insuficiente recebido para realizar a manutenção; e - grande rotatividade de cessionários que ocupam os PNR, necessitando de manutenções constantes.

14 - Planejamento meticuloso da aplicação dos recursos e da manutenção dos PNR; e - inspeção rigorosa na desocupação dos PNR Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do Indicador: PNR em condições de uso b. Descrição: visa medir a quantidade de PNR em condições de uso em relação ao total de PNR sob responsabilidade da UG. c. Tipo de indicador : Eficácia. PNRCU = QPNRCU x 100 / QPNR = 161 x 100 / 161 = 100 PNRCU: PNR em condições de uso QPNRCU: quantidade de PNR em condições de uso QPNR: quantidade de PNR da UG Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo uso e. Método de medição: total de PNR existentes em relação aos PNR em condições de f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: 100% PNR em condições de uso 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis As metas planejadas, para o ano de 2006, foram plenamente atingidas, conforme proporção dos recursos disponibilizados. i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos Apesar dos objetivos terem sido atingidos observou-se: - Elevado número de PNR a serem manutenidos; - clima quente e úmido, com chuvas fortes no decorrer dos dias; - valor insuficiente recebido para realizar a manutenção; e - grande rotatividade de cessionários que ocupam os PNR, necessitando de manutenções constantes.

15 - Planejamento meticuloso da aplicação dos recursos e da manutenção dos PNR; e - inspeção rigorosa na desocupação dos PNR Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do Indicador: Índice de eficiência e eficácia de execução financeira b. Descrição: avalia se todos recursos financeiros estão sendo utilizados no exercício de referência. c. Tipo de indicador: eficiência EF= (TRFA x 100) / TRFC = ( ,20 x 100)/ ,60 = 99,187 EF: Execução financeira TRFA: Total de recursos financeiros aplicados TRFC: Total de recursos financeiros captados Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: visa medir a quantidade de recursos aplicados em relação aos recursos captados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: aplicar 100% dos captados 2) Financeiras: efetivar a totalidade do pagamento dos recursos captados e aplicados planejamentos realizados Não foi possível aplicar a totalidade dos recursos captados, no encerramento exercício financeiro de 2006, conforme planejamentos realizados. i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos A região é isolada e por duas vezes no ano o aeroporto foi fechado, dificultando assim a entrega dos materiais e das faturas, consequentemente, impossibilitando a liquidação das despesas.

16 As faturas das concessionárias de serviço público não foram remetidas para a UG, em tempo hábil, para se realizar a liquidação e o pagamento das despesas. Contatos freqüentes informando sobre as dificuldades existentes; e solicitando de agilidade na remessa da documentação e dos materiais. 4.2 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2000 Administração da Unidade b. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = 1.000,00 = 1 Créditos descentralizados 1.000,00 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos Não houve para este exercício financeiro insucesso: j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de Não foi o caso para este exercício financeiro

17 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Combustível. a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = 5.600,00 = 1 Créditos descentralizados 5.600,00 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material Bélico. a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados

18 b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = ,52 = 1 Créditos descentralizados ,52 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = 1.500,00 = 1 Créditos descentralizados 1.500,00

19 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2894 Manutenção e Suprimento de Material de Intendência a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = ,00 = 1 Créditos descentralizados ,00 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis.

20 Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Saúde a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = 7.999,96 = 1 Créditos descentralizados 7.999,96 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) Não houve para este exercício financeiro

21 Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = ,00 = 1 Créditos descentralizados ,00 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Pessoal a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e descentralizados

22 b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado = ,99 =1 Créditos descentralizados ,99 e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados. f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin 1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. Se = 1 (resultado satisfatório) não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados) Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2000 Administração da Unidade a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto 1.000,00 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas

23 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Combustível a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto 5.600,00 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações.

24 Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material Bélico a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto ,52 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP

25 b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto 1.500,00 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2894 Manutenção e Suprimento de Material de Intendência a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto ,00 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas

26 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Saúde a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto 7.999,96 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações.

27 Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto ,00 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Pessoal

28 a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos c. Tipo: Efetividade % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto ,99 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício financeiro de 2006 As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Pessoal a. Nome do indicador: Índice de efetividade na utilização dos recursos b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados manutenção e suprimento de pessoal e os recursos existentes para as aquisições c. Tipo: Economia % de Eco = Recursos utilizado aquisição x 100 = ,99 x 100 = 100 Recurso existente aquisição ,99

29 % de Eco: Alimentação de pessoal e. Método de medição: somatório dos recursos utilizados para a manutenção e aquisição suprimento de pessoal em relação aos recursos existentes para a aquisição f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: alimentar o efetivo existente com o crédito recebido, sem a solicitação de crédito suplementar. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis O efetivo existente foi alimentado com os recursos disponíveis, sem que fosse necessário solicitar suplementação de crédito. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2864 Alimentação de Pessoal a. Nome do indicador: Alimentação de Pessoal b. Descrição: Mede a aplicação de recursos relativos a alimentação de Pessoal c. Tipo: Eficácia, Eficiência e Efetividade - Eficácia EC = OR/OP X 100 = ,99/ ,00 x 100 = 126,599 - Eficiência EF = OE x 100 = ,99 x 100 = 100 OR ,99 - Efetividade Eft = OR x 100 = ,99 x 100 = 100 ON ,99 Eft: efetividade EC: eficácia EF: eficência

30 OE: orçamento executado OR: orçamento recebido OP: orçamento previsto (valor recebido em A-1) ON: orçamento necessário e. Método de medição: Somatório do orçamento recebido (eficácia), do orçamento executado e do orçamento recebido (efetividade) em relação ao somatório do orçamento previstos em A-1, do orçamento recebido e do orçamento necessário, respectivamente. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: alimentar o efetivo existente com o crédito recebido, sem a solicitação de crédito suplementar. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis O efetivo existente foi alimentado com os recursos disponíveis, sem que fosse necessário solicitar suplementação de crédito. A totalidade dos recursos recebidos foi executada, tendo um aumento significativo em relação a Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2868 Manutenção Suprimento Combustível Lubrificantes a. Nome do indicador: Índice de manutenção de suprimento, combustível e lubrificante b. Descrição: Descreve o percentual aplicado do recurso orçamentário recebido na manutenção de suprimento, combustível e lubrificante c. Tipo: Efetividade RE = SA x 100 = 5.600,00 x 100 = 100 SN 5.600,00 SA: suprimento adquirido SN: suprimento necessário

31 e. Método de medição: Aplicação mensal direta da fórmula f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro 1) Físicas: realizar a manutenção planejada 2) Financeiras: executar a totalidade dos recursos disponíveis para realizar a manutenção planejada A manutenção foi realizada, de acordo com os planejamentos e recursos disponíveis. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2890 Manutenção e Suprimento de Material Bélico a. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Material Bélico b. Descrição: Valor percentual aplicado do recurso orçamentário recebido na manutenção e suprimento de material bélico c. Tipo: Eficácia, eficiência, efetividade - Eficácia EC = CA x 100 = ,52 x 100 = 100 CP ,52 - Eficiência EF = CL x 100 = ,52 x 100 = 100 CP ,52 - Efetividade Eft = SA x 100 = ,52 x 100 = 100 SN ,52 Onde: CA: crédito adquirido CP: crédito previsto CL: crédito liquidado CP: crédito previsto SA: suprimento adquirido

32 SN: suprimento necessário e Método de medição: Somatório dos créditos adquirido, liquidados e suprimento adquirido em relação ao somatório dos créditos previstos (eficácia e eficiência) e suprimento necessário. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: realizar a manutenção planejada 2) Financeiras: executar a totalidade dos recursos disponíveis para realizar a manutenção planejada A manutenção foi realizada, de acordo com os planejamentos e recursos disponíveis. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2892 Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas. a. Nome do indicador: Atividade de manutenção e suprimento de material de comunicações b. Descrição: Medir a eficiência de aplicação dos recursos aplicados na manutenção e suprimento de material de comunicações táticas no ano de 2006 c. Tipo: Eficiência Efc = OE x 100 = 1.500,00 x 100 = 100 OP 1.500,00 Efc: eficiência OE: orçamento executado ON: orçamento previsto e. Método de medição: Somatório dos orçamentos executados em orçamentos previstos, conforme planejamento.

33 f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: realizar a manutenção planejada 2) Financeiras: executar a totalidade dos recursos disponíveis para realizar a manutenção planejada A manutenção foi realizada, de acordo com os planejamentos e recursos disponíveis. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação Mnt Sup Trnp Log SPF (PAOMEX) a. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Transporte Logístico de Superfície b. Descrição: Valor percentual aplicado do recurso orçamentário recebido. c. Tipo: Eficácia, Eficiência e Efetividade - Eficácia EC = CA x 100 = ,00 x 100 = 100 CP ,00 - Eficiência EF = CL x 100 = ,00 x 100 = 100 CP ,00 - Efetividade Eft = SA x 100 = ,00 x 100 = 100 SN ,00 CA: crédito adquirido CP: crédito previsto CL: crédito liquidado CP: crédito previsto SA: suprimento adquirido SN: suprimento necessário e. Método de medição:

34 Somatório dos créditos adquirido, liquidados e suprimento adquirido em relação ao somatório dos créditos previstos (eficácia e eficiência) e suprimento necessário, respectivamente. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: realizar a manutenção planejada 2) Financeiras: executar a totalidade dos recursos disponíveis para realizar a manutenção planejada A manutenção foi realizada, de acordo com os planejamentos e recursos disponíveis. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material Bélico a. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Material Bélico b. Descrição: acompanhar as despesas com a manutenção de viaturas não blindadas em 2006, verificando se os recursos destinados estão sendo suficientes para atender à necessidade prevista; c. Tipo: Eficácia IMM = SA X 100 = ,72 x 100 = 100 SN ,72 IMM: Indicador de Manutenção de Moto SA: Suprimento Adquirido SP: Suprimento Previsto e. Método de medição: Somatório do suprimento adquirido em relação ao suprimento previsto, conforme planejamento. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: realizar a manutenção planejada

35 2) Financeiras: executar a totalidade dos recursos disponíveis para realizar a manutenção planejada A manutenção foi realizada, de acordo com os planejamentos e recursos disponíveis. Não houve para este exercício financeiro Não foi o caso para este exercício financeiro Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação Nível da Instrução Militar e Adestramento alcançado no Exército a. Nome do indicador: Nível da Instrução Militar e Adestramento alcançado no Exército b. Descrição: Tem por objetivo medir o nível de Instrução Militar e Adestramento alcançado no Exército c. Tipo: Eficácia NIAEB = (RAP1 x PFEx1) + (RAP2 x PFEx2)+... RF = RR = ,67 = 1 RP ,67 NIAEB: Nível da Instrução Militar e Adestramento alcançado no Exército RAP: Resultado da Ação Principal em percentual. PFEx: proporção da ação 4450 empregada na ação principal em relação ao total da ação 4450 em percentual. RR: Recursos Recebidos RP: Recursos Previstos RF: Resultado Final (para ser satisfatório deve ser maior ou igual a 1). e. Método de medição: Somatório dos recursos recebidos em relação aos recursos previstos, conforme planejamento realizado. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas 1) Físicas: atingir as metas da atividade fim do Exército Brasileiro. 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis