Órgão: COMANDO DA 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO. Dados Cadastrais

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1 Órgão: COMANDO DA 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO Dados Cadastrais Órgão/Entidade Natureza Jurídica: Administração Direta Endereço: RUA DR BOZANO NR 15 Nome: COMANDO DA 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO Cidade: Santa Maria CEP: UF: RS Finalidade: Finalidade: - Na Defesa Externa: Planejar coordenar, controlar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela 3ª Divisão de Exército - Divisão Encouraçada, Grande Comando Estratégico-Operacional, com a finalidade de: - Atender às determinações dos escalões superiores, bem como às necessidades dos escalões subordinados e as suas próprias necessidades; - Viabilizar o preparo e o emprego operacional da tropa no âmbito da 3ª DE. - Na Segurança Integrada: A fim de garantir os Poderes Constitucionais, a Lei e Ordem, atuar permanentemente de modo preventivo e, mediante Ordem, de modo operativo, na área sob jurisdição da ASI-III, contra qualquer forma de ameaça ou agressão que, apoiada ou não do exterior, comprometa a Lei, a Ordem e os fundamentos do Estado Democrático de Direito devendo, ainda, cooperar com os esforços do governo no combate aos ilícitos e crimes transnacionais de natureza variada. Vinculação Institucional: Executivo Norma de Criação: Informação não disponível CNPJ: Apresentação Institucional Apresentação Institucional: 1.1.Sigla: Cmdo 3ª DE 1.2.Unidade Gestora: Comando da 3ª Divisão de Exército 1.3.Códigos do Órgão: e Estrutura Organizacional: Portaria Ministerial 007-Res, de 01 de janeiro de 1979, a 3ª Divisão de Exército tem a seguinte organização: - Comando 3ª Divisão de Exército; - 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada; - 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada; - 6ª Brigada de Infantaria Blindada; - Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército; - Companhia de Comando da 3ª DE; - 1º Batalhão de Comunicações; - 19º Regimento de Cavalaria Mecanizada; - Campo de Instrução de Santa Maria. 1.5.Função de governo Predominante: Defesa Nacional 1.6.Tipo de Atividade: Defesa Terrestre 1.7.Situação da Unidade: Em funcionamento 1.8.Norma de Criação: Aviso do Ministério da Guerra nº 1705, de 25 de nov de 1908, regulamentado pelo Decreto nº 11499, de 23 de fev de 1915, do Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. 1.9.Publicação do Regimento Interno ou Estatuto: Quadro de Organização (Portaria 078- EME-Res, de 03 Dez 74. Local: B Ex Res 12B 1

2 Execução e Avaliaçao dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Executada: R$ 8.500,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ 8.500,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: PLEITOS ELEITORAIS. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos projetos/atividades/ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: 8.500,00 Valor dos Recursos Alocados: 8.500,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: PLEITOS ELEITORAIS Executada: R$ ,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,00. Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE (CREDITO EXTRAORDINARIO) Executada: R$ ,03 Valor dos Recursos Alocados: R$ ,67 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,03 Valor dos Recursos Alocados: ,67 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2

3 Executada: R$ 2.180,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ 2.180,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DOS SISTEMAS DE TELEMÁTICA MILITAR. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: 2.180,00 Valor dos Recursos Alocados: 2.180,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DOS SISTEMAS DE TELEMATICA MILITAR Executada: R$ ,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,00. Código do Programa de Trabalho LOA: A090001, Nome do Programa: OPERAÇÕES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: OPERACOES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS (CREDITO EXTRAORDINARIO) Executada: R$ ,96. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,96. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ANIMAIS, MATERIAL DE VETERINÁRIA E AGRÍCOLA. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,96 Valor dos Recursos Alocados: ,96 3

4 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ANIMAIS, MATERIAL DE VETERINARIA E AGRICOLA Executada: R$ 5.500,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ 5.500,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BÉLICO. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: 5.500,00 Valor dos Recursos Alocados: 5.500,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO Executada: R$ 3.500,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ 3.500,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: 3.500,00 Valor dos Recursos Alocados: 3.500,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA Executada: R$ ,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DA FORÇA TERRESTRE. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 4

5 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: CAPACITACAO OPERACIONAL DA FORCA TERRESTRE Executada: R$ ,90. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: INTENSIFICAÇÃO DA PRESENÇA DAS FORÇAS ARMADAS NAS ÁREAS DE FRONTEIRA. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,90 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: INTENSIFICACAO DA PRESENCA DAS FORCAS ARMADAS NAS AREAS DE FRONTEIRA Executada: R$ ,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,00. Código do Programa de Trabalho LOA: BN0001. Nome do Programa: APOIO DAS FORÇAS ARMADAS NA REGIÃO DE CONFLITO NO ESTADO DO PARÁ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: BN0000 Nome do Programa: APOIO DAS FORCAS ARMADAS NA REGIAO DE CONFLITO NO ESTADO DO PARA (CREDITO EXTRAORDINARIO) Executada: R$ 1.344,64. Valor dos Recursos Alocados: R$ 1.344,64. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: FORMAÇÃO CÍVICO-PROFISSIONAL DE JOVENS EM SERVIÇO MILITAR. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: 1.344,64 Valor dos Recursos Alocados: 1.344,64 5

6 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: FORMACAO CIVICO-PROFISSIONAL DE JOVENS EM SERVICO MILITAR - SOLDADO CIDADAO Executada: R$ 700,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ 700,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: OPERAÇÃO DOS SISTEMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: 700,00 Valor dos Recursos Alocados: 700,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: OPERACAO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEICULOS Executada: R$ ,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS *** FUNDO DO EXÉRCITO Executada: R$ ,26. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,26. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: INSTRUÇÃO MILITAR E ADESTRAMENTO DO EXÉRCITO. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,26 Valor dos Recursos Alocados: ,26 6

7 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: INSTRUCAO MILITAR E ADESTRAMENTO DO EXERCITO *** FUNDO DO EXÉRCITO Executada: R$ 6.681,00. Valor dos Recursos Alocados: R$ 6.681,00. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: 6.681,00 Valor dos Recursos Alocados: 6.681,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS *** FUNDO DO EXÉRCITO Executada: R$ ,12. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,12. Código do Programa de Trabalho LOA: A090001, Nome do Programa: OPERAÇÕES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,12 Valor dos Recursos Alocados: ,12 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: OPERACOES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS Executada: R$ ,88. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,88. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: INTENSIFICAÇÃO DA PRESENÇA DAS FORÇAS ARMADAS NAS ÁREAS DE FRONTEIRA CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,88 Valor dos Recursos Alocados: ,88 7

8 Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: INTENSIFICACAO DA PRESENCA DAS FORCAS ARMADAS NAS AREAS DE FRONTEIRA (CREDITO EXTRAORDINARIO) Executada: R$ ,87. Valor dos Recursos Alocados: R$ ,87. Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. Informações complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Ope- rações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,87 Valor dos Recursos Alocados: ,87 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE *** FUNDO DO EXÉRCITO Medidas Implementadas com Vistas ao Saneamento de Disfunções Estruturais - Não aplicável Indicadores de Gestao Indicadores de Gestão INDICADORES DE GESTÃO. 1 Indicadores ou Parâmetros de Gestão: 1.1 a. Nome do indicador: Percentual de Participação da Ação 2000 nas Despesas Administrativas do Comando do Exército b. Descrição e tipo de indicador: O grau de alcance das metas programadas da Ação 2000 ( Eficácia ) Indicador Estratégico. c. Fórmula de cálculo e método de medição: PPAç2000CC= [ (DLCC)/ (DLTCC)]x100. PPAç2000CC: Percentual de Participação da Ação 2000 nas despesas com Concessionárias de Serviços Públicos. DLCC: Despesas Liquidadas com Concessionárias de Serviços Públicos na Ação DLTCC: Despesas Liquidadas Totais com Concessionárias de Serviços Públicos. 1.2 a. Nome do indicador: Percentual de Participação da Ação 2000 nas Despesas Especiais. b. Descrição e tipo de indicador: O grau de alcance das metas programadas da Ação 2000 ( Eficácia ) Indicador Estratégico. c. Fórmula de cálculo e método de medição: PPAç2000DE= [ (LDE)/ (LTDE)]x100. PPAç2000DE: Percentual de Participação da Ação 2000 nas despesas especiais. 8

9 LDE: Liquidação das Despesas Especiais da Ação LTDE: Liquidação total das Despesas Especiais. 1.3 a. Nome do indicador: Percentual de Participação da Ação 2000 nas Despesas Liquidadas com Materiais e Serviços. b. Descrição e tipo de indicador: O grau de alcance das metas programadas da Ação 2000 ( Eficácia ) Indicador Estratégico. c. Fórmula de cálculo e método de medição: PPAç2000MS= [ (DLMS)/ (DLTMS)]x100. PPAç2000MS: Percentual de Participação da Ação 2000 nas Despesas Liquidadas com Materiais e Serviços. DLMS: Despesas Liquidadas de Materiais e Serviços na Ação DLTMS: Despesas Liquidadas Totais de Materiais e Serviços. 1.4 a. Nome do indicador: Eficácia da Gestão da Ação 2000 em determinado período. b. Descrição e tipo de indicador: O grau de alcance das metas programadas da Ação 2000 ( Eficácia ) Indicador Estratégico. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Efc= [ (DRAç2000/DPAç2000]x100. Efc: Eficácia da Gestão da Ação 2000 em determinado período. DRAç2000: Despesas Realizada na Ação DPAç2000: Despesas Planejada para a Ação a. Nome do indicador: Variação Percentual do Consumo de Energia Elétrica em determinado período. b. Descrição e tipo de indicador: Nível de redução dos custos/despesas das Unidades Gestoras do Comando do Exército relativamente à gestão da Ação 2000 Economicidade. Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: PCEE= (KW/Ha/KW/Ha-1)x100. PCEE: Variação Percentual do Consumo de Energia Elétrica em determinado período. KW/Ha: Quilowatt hora consumido no ano A. KW/Ha-1: Quilowatt hora consumido no ano A menos a. Nome do indicador: Valor pago da Fatura de Energia Elétrica em determinado período. b. Descrição e tipo de indicador: Nível de redução dos custos/despesas das Unidades Gestoras do Comando do Exército relativamente à gestão da Ação 2000 Economicidade. Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: VPFEE= {[VPa/(1+%AT)]/VPa-1}x100. VPFEE: Valor Pago da Fatura de Energia Elétrica em determinado período. VPa: Valor pago no ano A. %AT: Percentual de aumento da Tarifa no ano. VPa-1: Valor pago no ano A a. Nome do indicador: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto em determinado período. b. Descrição e tipo de indicador: Nível de redução dos custos/despesas das Unidades Gestoras do Comando do Exército relativamente à gestão da Ação 2000 Economicidade. Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: PCAE= (M3 a /M3 a-1)x100. 9

10 PCAE: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto em determinado período. M3 a: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A. M3 a-1: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A menos a. Nome do indicador: Valor pago com Fatura de Água em determinado período. b. Descrição e tipo de indicador: Nível de redução dos custos/despesas das Unidades Gestoras do Comando do Exército relativamente à gestão da Ação 2000 Economicidade. Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: VPFA= {[VPa /(1+%AT)] /VPa-1}x100. VPFA: Valor Pago com Fatura de Água em determinado período. VPa: Valor pago no ano A. %AT: Percentual de aumento da Tarifa de água no ano. VPa-1: Valor pago no ano A a. Nome do indicador: Variação Percentual das Despesas com Telefone Celular. b. Descrição e tipo de indicador: Nível de redução dos custos/despesas das Unidades Gestoras do Comando do Exército relativamente à gestão da Ação 2000 Economicidade. Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: PDTC= {[VPa / (1+%AT)] / VPa-1}x100. PDTC: Variação Percentual das Despesas com Telefone Celular. VPa: Valor pago no ano A. %AT: Percentual de aumento de Tarifa. VPa-1: Valor pago no ano Amenos a. Nome do indicador: Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório. b. Descrição e tipo de indicador: Nível de redução dos custos/despesas das Unidades Gestoras do Comando do Exército relativamente à gestão da Ação 2000 Economicidade. Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: PDSO= [VPSO a / QVa] / [VPSO a-1 / QV a-1]}x100. PDSO: Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório. VPSO a: Valor pago de Seguro Obrigatório no ano A. QVA: Quantidade de Veículos existentes na UG no ano A. VPSO a-1: Valor pago de Seguro Obrigatório no ano A menos 1. QV a-1: Quantidade de Veículos existentes na UG no A menos a. Nome do indicador: Percentual de Recursos Aplicados na Operação Pampa. b. Descrição e tipo de indicador: Tem por objetivo medir o grau de alcance das metas programadas para a Operação Pampa Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Despesa realizada / Despesa Planejada x 100 d. Responsável pelo cálculo/medição: Chefe da 3ª Seção a. Nome do indicador: Percentual de Recursos Aplicados no CAESC II. b. Descrição e tipo de indicador: Tem por objetivo medir o grau de alcance das metas programadas para a para a adequação do CAESC II para a Operação Pampa Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Despesa realizada / Despesa Planejada x 100 d. Responsável pelo cálculo/medição: Chefe do CAES II. 10

11 1.13 a. Nome do indicador: Percentual de Execução Orçamentária com a manutenção do PNR. b. Descrição e tipo de indicador: Tem por objetivo inferir o nível de manutenção dos PNR Indicador Estratégico. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Despesa paga / Provisão Recebida x 100. d. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscal Administrativo a. Nome do indicador: PNR em Condição Uso. b. Descrição e tipo de indicador: Visa medir a quantidade de PNR em condições de uso em relação ao total de PNR sob a responsabilidade da UG - Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Quantidade de PNR em condição de uso / Quantidade de PNR da UG x 100. d. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscal Administrativo a. Nome do indicador: Percentual de PNR manutenidos. b. Descrição e tipo de indicador: Tem por finalidade medir o número de PNR efetivamente atendidos pela Unidade em relação à meta prevista Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Quantidade de PNR manutenido / Quantidade de PNR previstos para a manutenção x 100. d. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscal Administrativo a. Nome do indicador: Percentual de recursos aplicados na manutenção do PNR EMGB. b. Descrição e tipo de indicador: Tem por finalidade medir a meta prevista para a manutenção do PNR EMGB Indicador Operacional. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Despesa realizada / Despesa planejada x 100. d. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscal Administrativo a. Nome do indicador: Percentual de recursos aplicados na construção do Almoxarifado/depósito do Hotel de Trânsito Indicador Operacional. b. Descrição e tipo de indicador: Tem por finalidade medir a meta prevista para a obra no HT. c. Fórmula de cálculo e método de medição: Despesa realizada / Despesa planejada x 100. d. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscal Administrativo. 2. Análise Crítica do Resultado Alcançado: a. Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa: Ação 2000-Administração das Organizações Militares ( PI:2000DLUZ991, PI:2000ÁGUA991, PI:2000TELF991, PI: 2000TELC991, PI: 2000SPOS991, PI: 2000SEGU991, PI: 4229MIDF015, PI: 6499MDEF015, PI: 2A10MIDF015, PI: 2A09MIDF015, PI: 86BNMIDF015, PI: , PI: B1AMCSR e PI: D1SCHTR ) b. Indicadores ou parâmetros utilizados na análise: 1 - Variação Percentual de Consumo dos Serviços Prestados por Concessionárias de Serviços Públicos. 2 - Variação Percentual das Despesas Especiais. 3 - Variação Percentual das Despesas com Materiais e Serviços. 4 - Variação Percentual de Eficácia da Gestão da Ação 2000 em determinado período. 5 - Variação Percentual do Consumo de Energia Elétrica em determinado período. 6 - Valor pago da Fatura de Energia Elétrica em determinado período. 7 - Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto em determinado período. 8 - Valor pago com Fatura de Água em determinado período. 9 - Variação Percentual das Despesas com Telefone Celular Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório. 11

12 11 - Variação Percentual dos recursos aplicados na Operação Pampa Variação Percentual dos recursos aplicados no CAESC II Variação Percentual de Execução Orçamentária com a manutenção dos PNR Variação Percentual de Eficácia dos recursos aplicados na manutenção de PNR Variação Percentual de PNR manutenidos Variação Percentual dos recursos aplicados no PNR EMGB Variação Percentual dos recursos aplicados no Almoxarifado/depósito do HT. c. Metas físicas e financeiras realizadas: 1.Variação Percentual de Consumo dos Serviços Prestados por Concessionárias de Serviços Públicos: A UG obteve um percentual de 96% da participação da Ação 2000 nas despesas com Concessionárias de Serviços Públicos. 2. Variação Percentual das Despesas especiais: A UG liquidou 88,84% das Despesas Especiais com recursos da Ação Variação Percentual das Despesas com Materiais e Serviços: A UG liquidou 70,08% das Despesas com Materiais e Serviços com recursos da Ação Variação Percentual de Eficácia da Gestão da Ação 2000 em determinado período: Durante o ano 2005, 100% das Despesas Planejadas para a Ação 2000 foram executadas. 5. Variação Percentual do Consumo de Energia Elétrica em determinado período: Durante o ano de 2005, a UG teve um consumo 18% maior em relação ao ano de 2004, em quilowatt hora. 6. Valor pago da Fatura de Energia Elétrica em determinado período: Durante o ano de 2005, a UG teve um gasto 19% maior do que ao do ano de Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto em determinado período: A UG não teve consumo de água e esgoto no ano de Valor pago com Fatura de Água em determinado período: A UG pagou 59,62% menos do que o valor pago no ano de Variação Percentual das Despesas com Telefone Celular: A UG pagou 46% a maior do que o valor pago no ano de Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório: No ano de 2005 a UG gastou 30% a menos do que o valor pago no ano Variação Percentual dos recursos aplicados na Operação Pampa: Durante o ano de 2005, 100% da despesa planejada foi executada. 12. Variação Percentual dos recursos aplicados no CAESC II: A despesa planejada foi executada em sua totalidade, 100% 13. Variação Percentual de Execução Orçamentária com a manutenção dos PNR: A UG liquidou 100% dos recursos recebidos para manutenção de PNR. 14. Variação Percentual de Eficácia dos recursos aplicados na manutenção de PNR: Todos os PNR da UG estão em condições de uso, 100%. 15. Variação Percentual de PNR manutenidos: Foi executada a manutenção em 100% dos PNR previstos para manutenção. 16. Variação Percentual dos recursos aplicados no PNR EMGB: A despesa planejada foi executada em sua totalidade, 100%. 17. Variação Percentual dos recursos aplicados no Almoxarifado/depósito do HT: A despesa planejada foi executada em sua totalidade, 100%. d. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou de insucesso. 1. Variação Percentual de Consumo dos Serviços Prestados por Concessionárias de Serviços Públicos: 12

13 A UG obteve um percentual de 96% da participação da Ação 2000 nas Despesas com Concessionárias de Serviços Públicos, que é um resultado excelente, tendo em vista que a UG participou da Operação Pampa, operação em conjunto com a Força Aérea e Marinha, com participação do COTER e do Ministério da Defesa, atividade finalística deste Grande Comando; operação esta de grande envergadura com dispêndio de recursos consideráveis. 2. Variação Percentual das Despesas especiais: A UG liquidou 88,84% das Despesas Especiais com recursos da Ação 2000, o que é um resultado satisfatório, tendo em vista a meta de 80% fixada para este objetivo. 3. Variação Percentual das Despesas com Materiais e Serviços: A UG liquidou 70,08% das Despesas com Materiais e Serviços com recursos da Ação Percentual satisfatório, tendo em vista o montante de recursos aplicados em decorrência do planejamento, coordenação e supervisionamento das inúmeras atividades de preparo e emprego da tropa. 4. Variação Percentual de Eficácia da Gestão da Ação 2000 em determinado período: Durante o ano 2005, 100% das Despesas Planejadas para a Ação 2000 foram realizadas, demonstrando plenamente a eficácia da gestão. 5. Variação Percentual do Consumo de Energia Elétrica em determinado período: Durante o ano de 2005, a UG teve um consumo 18% maior em relação ao ano de 2004, em quilowatt hora. Tal fato ocorreu em virtude da realização da Operação Pampa e dos exercícios de treinamento ocorridos no CAESC II. 6. Valor pago da Fatura de Energia Elétrica em determinado período: Durante o ano de 2005, a UG pagou 19% a mais, em relação ao ano de 2004, em virtude do aumento do ICMS, da realização da Operação Pampa e dos exercícios realizados no CAESC II. 7. Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto em determinado período: A UG não teve consumo de água e esgoto no ano de 2005, atingindo plenamente o objetivo colimado. 8. Valor pago com Fatura de Água em determinado período: A UG pagou 59,62% menos do que o valor pago no ano de 2004, tal fato ocorreu em decorrência desta UG não ter consumido água no ano de Variação Percentual das Despesas com Telefone Celular: A UG pagou 46% a maior do que o valor pago no ano de 2004, tendo em vista o aumento do ICMS e da Operação Pampa. 10. Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório: No ano de 2005 a UG gastou 30% a menos do que o valor pago no ano tendo em vista a mudança da forma de cobrança do seguro obrigatório, que passou a ser cobrado do vencimento a 31 de dezembro do ano de Variação Percentual dos recursos aplicados na Operação Pampa: Durante o ano de 2005, 100% da despesa planejada foi executada, o que foi evidenciado no sucesso da Operação Pampa. 12. Variação Percentual dos recursos aplicados no CAESC II: A despesa planejada foi executada em sua totalidade, 100%, propiciando com isso a adequação do CAESC II para atender a demanda da Operação Pampa. 13. Variação Percentual de Execução Orçamentária com a manutenção dos PNR: A UG liquidou 100% dos recursos recebidos para manutenção de PNR, conseguindo assim, manter os PNR em perfeitas condições de uso. 14. Variação Percentual de Eficácia dos recursos aplicados na manutenção de PNR: Todos os PNR da UG estão em condições de uso, 100%, demonstrada assim a eficiência e criteriosa aplicação dos recursos alocados para tal fim. 15. Variação Percentual de PNR manutenidos: Foi executada a manutenção em 100% dos PNR previstos para manutenção, o que evidencia um planejamento adequado às necessidades e a previsão de recursos. 13

14 16. Variação Percentual dos recursos aplicados no PNR EMGB: A despesa planejada foi executada em sua totalidade, 100%, o que permitiu manutenir os elevadores e a rede hidráulica do prédio. 17. Variação Percentual dos recursos aplicados no Almoxarifado/depósito do HT: A despesa planejada foi executada em sua totalidade, 100%, propiciando melhores condições de administração do Hotel de Trânsito. Transferência de Recursos Através de Contrato/Convênio, Acordo, Ajuste ou Outros Instrumentos - Não aplicável Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos - Não aplicável Result. do Acomp., Fisc.,e Aval. dos Projetos e as Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita - Não aplicável Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo Processo Administrativo 8 INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO. 8.1 Portaria nº 004-S/1.2, de 04 fevereiro de 2005 e Portaria nº 012/S1.2, de 16 de março de Portaria nº 001-Sec Pes, de 28 dezembro de Outras Informações Relatório de Gestão Informações Complementares: 1.Rol de Responsáveis: O Rol de Responsáveis da UG (Comando da 3ª Divisão de Exército) é idêntico ao Rol de Responsáveis da UG (Comando da 3ª Divisão de Exército) Conclusão Relatório de Gestão Conclusão: CONCLUSÃO DO GESTOR: Para a execução do exercício financeiro de 2005, esta UG foi aquinhoada com bens e recursos de diversas UGR do EB, os quais foram judiciosamente aplicados nas áreas operacional e administrativa. Entretanto, o maior percentual desses recursos foi basicamente voltado para a área operacional da OM, visto que esteve por todo o período, voltada para a formação de 14

15 Controladores dos Sistemas SABRE e SISTAB, das diversas OMDS e Bdas Subordinadas, para aplicação nos vários exercícios de simulação de combate e concluindo com a Operação Pampa. Como reflexo, a OM dispendeu parte dos recursos na aquisição de máquinas e equipamentos de informática, no intuito de melhor adestrar o seu efetivo de oficiais e sargentos controladores dos exercícios de simulação de combate, que se realizaram no Centro de Aplicação de Exercícios de Simulação de Combate (CAESC). Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada e do Patrimonio Gerido Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada do Patrimônio Gerido Despesa Realizada: ,66 Atos de Gestão Ilegítimos ou Antieconômicos, Outras Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades, Inclusive as que Resultaram em Prejuízos ao Erário - Não aplicável Cumprimento das Determinações Expedidas pelo TCU - Não aplicável Outras Informações Relatório de Auditoria Outras Informações: 1) Em virtude de restrição de recursos orçamentários, o que impossibilitou a visita "in loco" à Unidade, os trabalhos de auditoria limitaram-se ao exame e acompanhamento, à distância, dos dados e informações constantes do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, dos Relatórios de Prestação de Contas Mensal e dos Relatórios de Pagamento de Pessoal, sendo os exames realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias de acordo com as normas de auditoria específicas ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião e certificar a gestão dos responsáveis. 2) Cabe-nos esclarecer que nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da Unidade auditada, abrangendo os aspectos mais relevantes e ficando condicionado à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pela UJ e documentação apresentada. 3) Este Processo de Tomada de Contas foi preparado de forma simplificada nos termos do Art. 3º da Decisão Normativa nº 62, de 27 Out 04, do Tribunal de Contas da União. 4) Os agentes constantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8730/93, conforme declaração do Encarregado do Setor de Pessoal da UJ, constante deste processo. 5) Quanto ao item Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo, do Relatório de Gestão da Unidade, esclarecemos que os processos administrativos anteriores a 2005, arrolados naquela peça, foram migrados da Unidade Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar, 15

16 TCA/2004, tendo em vista ter ocorrido no exercício de 2005, a transferência de vinculação da Seção de Pagamentos de Inativos e Pensionistas. A atual Unidade responsável pelo controle dos processos administrativos ( Comando da 3ª DE ), está sendo orientada para que mantenha este Controle Interno atualizado sobre os mesmos. 6) No item do Relatório de Gestão da Unidade, particularmente quanto ao Programa: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Código do Programa de Trabalho LOA: , a Unidade registrou como "Valor dos Recursos Alocados", a importância de R$ ,67, quando deveria ter sido R$ ,03 (quatrocentos e cinco mil, quarenta e nove reais e três centavos). Conclusão Relatório de Auditoria Conclusão: Em face do exame realizado e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da Gestão dos responsáveis pela utilização dos recursos públicos alocados à Unidade, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da Gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo ao presente Relatório. Indicativo do Parecer: Regular Certificado de Auditoria Parecer: Regular Certificado de Auditoria da Gestão dos Responsáveis Parecer e Despacho do Dirigente do Orgão de Controle Interno Militar - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Parecer do Dirigente do Controle Interno : Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Parecer do Controle Interno Indicativo de Concordância com o Certificado de Auditoria: Sim Despacho de Auditoria: Em decorrência, resolvo: aprovar a presente Tomada de Contas Anual e submetê-la à apreciação do Excelentíssimo Sr Comandante do Exército. 16

17 Pronunciamento Ministerial - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Descrição do Cargo: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA Nome da Autoridade Máxima: FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA Número do CPF: Parecer do Dirigente do Controle Interno : Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Pronunciamento Ministerial Indicativo de Concordância: Sim Texto do Pronunciamento Ministerial: Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas anuais, exercício de 2005, incluídas no Siscontas, das 186 unidades gestoras do Comando do Exército discriminadas nesta relação, das conclusões (pela REGULARIDADE da gestão) contidas nos pareceres emitidos pela respectiva unidade de controle interno, bem assim da manifestação do Comandante do Exército, que se pronunciou favorável à aprovação das mencionadas contas. 17