PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2010 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : BESC S/A LEASING CÓDIGO UG : CIDADE : BRASILIA RELATÓRIO Nº : UCI EXECUTORA : Senhor Coordenador-Geral, Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n , e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n. 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o Processo de Contas Extraordinárias apresentado pelo BESC S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING. I - INTRODUÇÃO 2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 10/08/2010 a 10/09/2010, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. II - RESULTADO DOS TRABALHOS 3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-57/2008 e pelas DN- TCU-102/2009 e 103/ Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-102/2009, e em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS/QUALITATIVOS DA GESTÃO 1

2 Sobre a atuação do BESC LEASING como Entidade da Administração Pública destacamos que a Instituição não possuía responsabilidades na execução de programas e ações constantes da Lei Orçamentária Anual de No que tange à execução do Plano de Dispêndios Globais - PDG 2010 apresentada pela Entidade em seu Processo de Contas Extraordinárias, concluímos pela adequação dos valores realizados em relação aos planejados. As discrepâncias verificadas foram devidamente justificadas pelos gestores. 4.2 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO Em face da incorporação do BESC LEASING em abril/2010, e tendo em vista sua inatividade operacional desde 2005, a Entidade não possuía indicadores de desempenho no exercício sob exame. 4.3 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS O BESC LEASING, no período em que esteve sob controle acionário do Banco do Brasil, adotou os controles internos estabelecidos pelo Controlador. Nesse sentido, considerando a avaliação realizada por esta CGU na Auditoria Anual de Contas do Banco do Brasil relativa ao exercício de 2009, tendo como base resultados de trabalhos da Auditoria Interna daquela Instituição, concluímos pela adequação dos controles internos adotados no âmbito do BESC LEASING por parte da administração do Banco do Brasil. 4.4 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/RECEBIDAS Segundo informações contidas no Relatório de Gestão da Entidade, o BESC LEASING não concedeu ou recebeu recursos por meio de transferências no exercício em análise. 4.5 AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS Segundo informações da Entidade não foram realizados processos licitatórios para compras ou contratação de serviços no exercício sob exame, tampouco havia contratos anteriores vigentes. 4.6 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS O BESC LEASING apresentou em seu Relatório de Gestão a composição da força de trabalho durante o período em que esteve sob controle acionário do Banco do Brasil. Verificou-se que o quadro de pessoal era composto, em sua totalidade, de funcionários cedidos pelo Ente Controlador. Após as análises devidas, consideramos pertinentes as informações apresentadas e adequada a gestão de recursos humanos da Instituição. 4.7 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU E DA CGU 2

3 Não houve decisões do TCU para o BESC LEASING no período sob exame, tampouco há decisões anteriores pendentes de atendimento. Também não houve recomendações por parte desta Controladoria à Entidade, enquanto esteve sob controle acionário da União. 4.8 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS/PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS Segundo relato dos gestores, a Instituição não possuía projetos ou programas financiados com recursos externos. 4.9 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PASSIVOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA O BESC LEASING, enquanto instituição financeira organizada sob a forma de sociedade de economia mista, não possuía a ocorrência de passivos sem a conseqüente previsão orçamentária de créditos ou de recursos AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Conforme consignado no item 4.4 deste Relatório, o BESC LEASING não realizou no exercício de 2010 operações de concessão ou recebimento de transferências AVALIAÇÃO DO EXPURGO DA CPMF EM CONTRATOS Conforme consignado no item 4.5 deste relatório, não havia contratos do BESC LEASING vigentes no exercício sob análise. Além disso, não é demais mencionar que a Entidade tinha suas atividades negociais paralisadas desde o exercício de AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Conforme mencionado no item 4.5 deste relatório, não havia contratos de fornecimento de bens ou serviços vigentes no período auditado. Além disso, segundo informações da Instituição, não houve ocorrência de despesa com ações de publicidade e propaganda ou com patrocínios culturais e esportivos. 5. CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO Não houve constatações que implicassem em dano ao Erário. III - CONCLUSÃO Os resultados dos trabalhos demonstraram a adequada gestão do BESC LEASING nas áreas examinadas para o exercício de 2010, não tendo sido emitidas recomendações para a Entidade. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria. 3

4 4 Brasília, 10 de novembro de 2010.

5 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CERTIFICADO DE AUDITORIA CERTIFICADO : UNIDADE AUDITADA : BESC S/A LEASING EXERCÍCIO : 2010 PROCESSO Nº : / CÓDIGO : CIDADE : BRASÍLIA Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no art. 10 da IN TCU nº 57/2008, praticados no período de 01/01/2010 a 13/04/ Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão das unidade auditada. 3. Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº , proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 57 seja pela regularidade. Brasília, 10 de novembro de ORIGINAL ASSINADO VICTOR GODOY VEIGA COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA FAZENDÁRIA I

6 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO Nº : EXERCÍCIO : 2010 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : BESC S/A LEASING CÓDIGO : CIDADE : BRASÍLIA Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da SFC/CGU quanto ao processo de contas extraordinárias do exercício sob exame, da Entidade acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formulados em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela Regularidade. As atividades negociais de arrendamento mercantil do BESC LEASING estavam paralisadas desde 2005 e, enquanto esteve sob controle acionário do Banco do Brasil, a Entidade não teve participação direta na execução de políticas públicas estabelecidas pelo Governo Federal. No que tange à execução orçamentária da Entidade, as variações observadas nas rubricas do Plano de Dispêndios Globais PDG 2010 foram devidamente justificadas pelo gestor. Quanto aos controles internos da Instituição, verificou-se que eram adotados aqueles estabelecidos pelo Ente Controlador para o Conglomerado BB, já analisados e considerados adequados por esta Controladoria na Auditoria Anual de Contas do Banco do Brasil relativa ao exercício de Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto /86 e inciso VII, art. 13 da IN/TCU/57/2008 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Ministro de Estado Supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília, 10 de novembro de ORIGINAL ASSINADO MARCOS LUIZ MANZOCHI DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA ECONÔMICA

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