Órgão: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE. Dados Cadastrais

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1 Órgão: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE Dados Cadastrais Órgão/Entidade Natureza Jurídica: Administração Direta Endereço: AV. DEZESSETE DE AGOSTO, CASA FORTE Nome: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE Cidade: RECIFE Web Site: CEP: UF: PE Finalidade: a. Realizar a segurança da área de sua jurisdição. b. Formação de Oficiais da reserva de 2ª classe do Exército Brasileiro. c. Alimentação do contingente; d. Manutenção de Bens Móveis e Imóveis. Vinculação Institucional: Executivo Norma de Criação: Informação não disponível CNPJ: Apresentação Institucional Apresentação Institucional: 1 Sigla: CPOR/R 2 Unidade Jurisdicionada: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife 3 Códigos do Órgão: e Estrutura organizacional: O Centro é organizado em seis cursos (Infantaria, Artilharia, Engenharia, Intendência, Comunicações e Material Bélico) e uma Cia Cmdo e Sv. Possui também três divisões: Pessoal, Administrativa e Ensino. 5 Função de Governo Predominante: Defesa Nacional 6 Tipo de Atividade: Defesa Terrestre 7 Situação da Unidade: Em funcionamento Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido nesta Atividade. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

2 Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido nesta Atividade. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: CAPACITACAO DE OFICIAIS Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido nesta Atividade. Valor da Dotação Executada: 3.622,00 Valor dos Recursos Alocados: 3.622,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido nesta Atividade. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido nesta Atividade. Valor da Dotação Executada: 2.119,00 Valor dos Recursos Alocados: 2.119,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FATOR DE CUSTO Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido nesta Atividade. Valor da Dotação Executada: 6.530,00

3 Valor dos Recursos Alocados: 6.530,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ALIMENTACAO DE PESSOAL Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido na seguinte Atividade. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE FUNDO DO EXÉRCITO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido na seguinte Atividade. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: APRESTAMENTO DA FORCA TERRESTRE Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE FUNDO DO EXÉRCITO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foi atingido plenamente o objetivo estabelecido na seguinte Atividade. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Unidade Agrupadora: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE FUNDO DO EXÉRCITO Medidas Implementadas com Vistas ao Saneamento de Disfunção Estruturais - Não aplicável

4 Indicadores de Gestao Indicadores de Gestão 1 Indicadores de Gestão da Diretoria de Gestão Orçamentária 1.1 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000 a. Nome do indicador: Variação percentual do consumo de energia elétrica b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de energia elétrica da OM entre dois Exercícios Financeiros. c. Tipo: Economicidade ΔPCEE = KWH A x 100 KWH A -1 ΔPCEE: Variação do percentual de consumo de energia elétrica KWH A : Quilowatt hora consumido no ano 2006 KWH A -1: Quilowatt hora consumido no ano 2005 KW/H 2006= KW/H 2005= PCEE= 114,80% e. Método de medição: Consumo extraído das faturas mensais f. Responsável pelo cálculo / medição:encarregado da Divisão Administrativa g. Metas: 1) Físicas: Redução do consumo em 5%. 2) Financeiras: este indicador não avalia metas financeiras. h. Avaliação do resultado: O consumo de energia elétrica de 2006 foi 14,80% maior em relação ao ano de metas colimadas: O aumento do consumo foi decorrente da incorporação de novos bens patrimoniais, que demandam maior consumo, além do aumento de alunos matriculados no ano (acréscimo de trinta) e também de Soldados incorporados. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: : alteração da Estrutura Tarifária da Organização Militar, de Tarifa Convencional para Tarifa Horo-Sazonal Verde l. Responsável pela implementação das medidas: Fiscal Administrativo

5 1.2 Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2000 Administração da Unidade. a. Nome do indicador: Variação percentual do valor da Fatura de Energia Elétrica. b. Descrição: É utilizado para medir as variações das despesas da OM com energia elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO c. Tipo: Economicidade VPFEE = {[VP A /(1+%AT)] / VP A-1 } x 100. VP A : Valor pago no ano 2006 VP A -1 : Valor pago no ano 2005 % AT: Percentual de aumento da tarifa no ano 2006 VPFEE: Variação percentual do valor da fatura de energia elétrica VP 2006 = ,30 %AT = 16,66% VP 2005 = ,58 VPFEE = 9,03% e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para a Concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado da Fiscalização Administrativa g. Metas: 1) Físicas: este indicador não avalia metas físicas. 2) Financeiras: redução de 10%. h. Avaliação do resultado: O valor pago em energia elétrica no ano de 2006 aumentou 9,03 % em relação ao ano de metas colimadas: O aumento do consumo foi decorrente da incorporação de novos bens patrimoniais, que demandam maior consumo, além do aumento de alunos matriculados no ano (acréscimo de trinta) e também de Soldados incorporados. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: alteração da Estrutura Tarifária da Organização Militar, de Tarifa Convencional para Tarifa Horo-Sazonal Verde. l. Responsável pela implementação das medidas: Encarregado da Fiscalização Administrativa. 1.3 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000 a. Nome do indicador: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto

6 b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de água e esgoto da OM, entre dois Exercícios Financeiros c. Tipo: Economicidade. ΔPCAE = (M³A / M³A-1) x 100. M³ A: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano 2006 M³ A 1: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano 2005 ΔPCAE: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto M = M = PCAE = 102,88% e. Método de medição: Somatório anual do consumo de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo/medição:encarregado da Fiscalização Administrativa. g. Metas: 1) Físicas: este indicador não avalia metas físicas. 2) Financeiras: valor da despesa igual ao ano anterior. h. Avaliação do resultado: O valor pago em água e esgoto no ano de 2006 aumentou 2,88 % em relação ao ano de metas colimadas: Houve aumento de Alunos e Soldados incorporados, o que acarretou um pequeno aumento do consumo. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas: não é o caso. 1.4 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação percentual do valor da fatura de Água e Esgoto b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com água e esgoto, pagas com recursos da Ação 2000, recebidos pela DGO c. Tipo: Economicidade. VPFAE = {[VP A / (1 + % AT)] / VP A 1 } x 100 VP A : Valor pago no ano 2006 %AT = Percentual de aumento da tarifa no ano 2006

7 VP A - 1 : Valor pago no ano 2005 VPFAE: Variação percentual do valor da fatura de água e esgoto VP 2006 = ,04 %AT = 6,49% VP 2005 = ,91 VPFA = 13,72% e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para Concessionárias de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado da Fiscalização Administrativa g. Metas: 1) Físicas: este indicador não avalia metas físicas. 2) Financeiras: valor da despesa igual ao ano anterior. h. Avaliação do resultado: O valor pago em água e esgoto no ano de 2006 aumentou 13,72 % em relação ao ano de metas colimadas: Houve aumento de alunos e soldados incorporados, além do acréscimo de bens patrimoniais, o que acarretou pequeno aumento no consumo. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas: não é o caso. 1.5 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000 a. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com telefone fixo. b. Descrição: É utilizado para medir a variação da despesa da OM com telefonia fixa, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO c. Tipo: Economicidade. Δ PDTF = {[VP A / (1 + % AT)] / VP A 1 } x 100 VP A : Valor pago no ano 2006 %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano 2006 VP A 1 : Valor pago no ano 2005 Δ PDTF: Variação percentual de despesas com telefone fixo VP 2006 = ,80 %AT = 0,5% VP 2005 = ,07 ΔPDTF = 131,72%

8 e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia, extraído das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscalização Administrativa. g. Metas: 1) Físicas: este indicador não avalia metas físicas. 2) Financeiras: redução de 10%. h. Avaliação do resultado: O valor pago com telefonia fixa no ano de 2006 foi 31,72% maior em relação ao ano de metas colimadas: O aumento de militares incorporados, bem como as diversas melhorias e aquisições realizadas, exigiram um aumento na utilização do serviço de telefonia fixa. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não é o caso. f. Responsável pela implementação das medidas: Não é o caso. 1.6 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000 a. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com telefone celular. b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com telefone celular, pagos com recursos da Ação 2000, recebido da DGO c. Tipo: Economicidade. ΔPDTC = {[VP A / (1 + % AT)] / VP A-1 }x 100 VP A : Valor pago no ano 2006 %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano 2006 VP A-1 : Valor pago no ano 2005 ΔPDTC: Variação percentual das despesas com telefone celular VP 2006 = 2.449,28 %AT = 0% VP 2005 = 1.454,16 ΔPDTC = 168,43 e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia celular, extraídos das faturas mensais da OM f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado da Fiscalização Administrativa. g. Metas: 1) Físicas: este indicador não avalia metas físicas. 2) Financeiras: redução de 10%.

9 h. Avaliação do resultado: O valor pago com telefonia fixa no ano de 2006 foi 68,43% maior em relação ao ano de metas colimadas: O valor a maior não reflete a realidade, tendo em vista que o aparelho só começou a funcionar em abril de j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas: não é o caso. 1.7 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Programa 0750 Apoio Administrativo e Ação 2000 Administração da Unidade a. Nome do indicador: Variação Percentual das Despesas com Contratos de Máquinas e Equipamentos; b. Descrição: Este indicador pretende medir a economia na gestão dos recursos destinados para contrato de máquina copiadora em relação ao exercício anterior. c. Tipo: Economicidade; ΔPDCME = [(QMEM A / QTME A ) x 100] / (QMEM A-1 / QTME -1) ΔPDCME: Variação Percentual das Despesas com Contratos de Máquinas e Equipamentos QMEM: Quantidade de Material e Equipamento Manutenido no ano 2006 (copiadora) QTME: Quantidade Total de Material e Equipamento da UG no ano 2006 (copiadora) QMEM A-1 : Quantidade de Material e Equipamento Manutenido no ano 2005 QTME A-1 : Quantidade Total de Material e Equipamento da UG no ano 2005 QMEM: 2 QTME: 2 QMEM A-1 : 2 QTME A-1 : 2 ΔPDCME: 100% e. Método de medição: Extraído das faturas mensais f. Responsável pelo cálculo/medição: Encarregado do Setor de Material. g. Metas: 1) Físicas: manter o mesmo número de máquinas contratadas. 2) Financeiras: valor da despesa igual ao ano anterior. h. Avaliação do resultado: não houve variação no valor desta despesa. metas colimadas: não há. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: não é o caso.

10 l. Responsável pela implementação das medidas: não é o caso. 1.8 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do indicador: Variação Percentual das Despesas com Recarga de Extintores b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG. c. Tipo: Economicidade. ΔPDRExt = [QExtM A / QTExt A ] /[QExtM A-1 / QTExt A-1 ] x 100 QExtM A : Quantidade de extintores manutenidos no ano 2006 QTExt A : Quantidade total de extintores no 2006 QExtM A-1 : Quantidade de extintores manutenidos no Ano A-1 QTExtA-1: Quantidade total de extintores no 2005 ΔPDRExt: Variação Percentual das Despesas com Recarga de Extintores. QExtM A : 49 QTExt A : 49 QExtM A-1 : 38 QTExtA-1: 38 ΔPDRExt: 100% e. Método de medição: extraído das faturas f. Responsável pelo cálculo/medição: Encarregado do Setor de Material. g. Metas: 1) Físicas: Realizar a recarga em 100% dos extintores do Centro. 2) Financeiras: valor da despesa igual ao ano anterior. h. Avaliação do resultado: não houve variação no valor desta despesa. metas colimadas: não há. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas: não é o caso. 1.9 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do indicador: Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas de UG.

11 c. Tipo: Economicidade. ΔPDSO = [VPSO A / QV A ] / [VPSO A -1 / QV A-1 ] x 100. VPSO A : Valor pago do seguro obrigatório no ano 2006 QV A : Quantidade de veículos existentes no ano 2006 VPSO A-1 : Valor pago de seguro obrigatório no ano 2005 QV A-1: Quantidade de veículos existentes no ano 2005 ΔPDSO: Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório VPSO A : R$ 1543,51 QV A : 12 VPSO A-1 : R$ 1118,28 QV A-1: 11 ΔPDSO: 126,52% e. Método de Medição: extraído das faturas. f. Responsável pelo cálculo/medição: Encarregado do Setor de Material. g. Metas: 1) Físicas: este indicador não avalia metas físicas. 2) Financeiras: valor da despesa igual ao ano anterior. h) Avaliação do resultado: O valor pago com seguro obrigatório no ano de 2006 foi 18,71% maior em relação ao ano de i) Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: houve aumento na cidade de Recife-PE do valor do seguro obrigatório, além do acréscimo de mais uma viatura. caso. j) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: não é o l) Responsável pela implementação das medidas: não é o caso Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do indicador: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG. c. Tipo: Indicador de Economicidade. ΔPEF = [NM A - EF A -1 / NM A-1 EF A-2 ]

12 NM A : Necessidade de material no ano 2006; EF A-1 : Estoque final de material no ano 2005 NM A-1 : Necessidade de material no ano 2005 EF A-2 : Estoque final de material no ano 2004 ΔPEF: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG. Interpretação do resultado NM A : R$ ,41 EF A-1 : R$ ,00 NM A-1 : R$ ,00 EF A-2 : R$ 8.100,00 ΔPEF: 1,787 e. Método de medição: inventário do material de estoque f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do setor de material. g. Metas: 1) Físicas: aumento em 10% no estoque final h. Avaliação do resultado: Houve um acréscimo em 78,7%, devido a maior captação de recursos, para fazer frente às diversas melhorias implantadas. metas colimadas: Não é o caso. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas:não é o caso Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração de Unidade. a. Nome do Indicador: Índice de eficiência e eficácia de execução financeira b. Descrição: avalia se todos recursos financeiros estão sendo utilizados no exercício de referência. c. Tipo: EF= (TRFA x 100) / TRFC EF: Execução financeira TRFA: Total de recursos financeiros aplicados TRFC: Total de recursos financeiros captados EF: R$ ,03 TRFA: R$ ,03 TRFC: 100%

13 e. Método de medição: Sistema Integrado de Administração Financeira. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor financeiro. g. Metas: 1) Físicas: Não é o caso 2) Financeiras: Gastar 100% dos recursos recebidos. h. Avaliação do resultado: Todos os recursos captados foram aplicados plenamente. metas colimadas: Não é o caso. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o caso. 2 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 2.1 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2890 Manutenção e Suprimento de Material Bélico a. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Material Bélico b. Descrição: Valor percentual aplicado do recurso orçamentário recebido na manutenção e suprimento de material bélico c. Tipo: Eficácia, eficiência, efetividade - Eficácia EC = CA x 100 CP - Eficiência EF = CL x 100 CP - Efetividade Eft = SA x 100 SN Onde: CA: crédito adquirido CP: crédito previsto CL: crédito liquidado CP: crédito previsto SA: suprimento adquirido SN: suprimento necessário - Eficiência = (CL/ CP) x 100 CL = R$ ,00 CP = R$ ,00

14 Eficiência = 100 % - Eficácia = (CA / CP) x 100 CA = R$ ,00 CP = R$ ,00 Eficácia = 100 %. - Efetividade = ( SA / SN) x 100 SA=R$ ,00 SN= R$ ,00 Efetividade= 100% e. Método de medição: Planilha da Seção de Transporte. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado da Fiscalização Administrativa. g. Metas: 1) Físicas: manter em mais de 90% a disponibilidade das viaturas 2) Financeiras: aplicar todos os recursos recebidos. h. Avaliação do resultado: Face aos recursos recebidos, o índice de disponibilidade de viaturas ficou em 93,33%. metas colimadas: Não é o caso. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o caso. 3 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL Não é o caso desta UJ. 4 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA 4.1 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ensino profissional do Exército a. Nome do indicador: Taxa de qualificação do Exército Brasileiro (Irq) b. Descrição: Relação percentual entre o número de alunos formados (AF) e o número de alunos matriculados (AM) c. Tipo: Eficácia Irq = AF x 100 AM AF= 149 AM= 150 Irq= 99,33%

15 e. Método de medição: Verificar os alunos aprovados no ano letivo f. Responsável pelo cálculo / medição: Chefe da Seção Técnica de Ensino g. Metas: 1) Físicas: Formar os alunos matriculados no curso h. Avaliação do resultado: O resultado está dentro da previsão de aprovação metas colimadas: Não é o caso. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não é o caso. l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o caso. 5 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Não é o caso desta UJ Transferência de Recursos Através de Contrato/Convênio, Acordo, Ajuste ou Outros Instrumentos - Não aplicável Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos - Não aplicável Result. do Acomp., Fisc.,e Aval. dos Projetos e as Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita - Não aplicável Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo - Não aplicável Outras Informações Relatório de Gestão Informações Complementares: 1. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO Não é o caso desta UJ. 2. INFORMAÇÕES DE PESSOAL Não é o caso desta UJ. 3. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TCU Não é o caso desta UJ. 4. DEMOSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL Não houve instauração nesta UJ de tomadas de contas especiais simplificadas bem como de processo de TCE de que trata o Inciso II do artigo nº. 7º da Instrução Normativa nº. 13-TCU de 4 de novembro de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL A UJ não realizou contração de pessoal temporário. 6. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 6.1 O Rol de Responsáveis incluído nesta Tomada de Contas Anual relaciona os agentes da administração responsáveis pelos Órgãos Comando do Exército

16 (160191) e Fundo do Exército (167191), nas funções correspondentes. 6.2 Esta Unidade não efetuou pagamento de multas com concessionária de serviço público. 6.3 A UJ realizou em 2006, na área de ensino e administrativa, as seguintes atividades: - Formação de 148 Aspirantes à Oficial da Reserva; - Realização de Curso de Atendimento ao público com 30 militares; - Realização do Estágio de Atualização Pedagógica com 15 militares; - Instrução individual básica para 134 Soldados do grupamento A e 40 Soldados do grupamento B; - Aperfeiçoamento dos quadros em cursos de administração de Pront-Web, manutenção de micros e impressoras, lógica e programação em PHP para 95 militares; - Cursos profissionalizantes visando o primeiro emprego, no SENAI, SENAC, SENAT e Faculdade Guararapes para 12 militares. - Revitalização dos banheiros de Cabos e Soldados; - Reforma do Corpo da Guarda; - Reforma do auditório; - Reforma da Cozinha centralizada; - Reforma do refeitório dos Subtenentes e Sargentos; - Reforma do refeitório de Alunos, Cabos e Soldados; - Reforma do banheiro do curso de Comunicações; - Instalação de Caixa de água centralizada para os cursos. 6.4 Complemento de informações não disponibilizadas nos dados cadastrais: Norma de Criação: Boletim do Exército nr 065 de 25 Nov CNPJ: / Publicação do Quadro de Organização: BE RESERVADO Nº 065 de 25 Nov 1933 Conclusão Relatório de Gestão Conclusão: A UG utilizou os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, com correção e em programas em prol da Unidade, contribuindo para o pleno funcionamento de suas atividades funcionais. Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada e do Patrimonio Gerido Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada do Patrimônio Gerido Despesa Realizada: ,03 Atos de Gestão Ilegítimos ou Antieconômicos, Outras Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades, Inclusive as que Resultaram em Prejuízos ao Erário - Não aplicável Cumprimento das Determinações Expedidas pelo TCU - Não aplicável Outras Informações Relatório de Auditoria Outras Informações: 1. Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos in loco na Unidade, sendo os exames realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias, de acordo com as normas de auditoria específicas ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião e certificar a gestão dos responsáveis. 2. Cabe-nos esclarecer que nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da Unidade

17 auditada, abrangendo os aspectos mais relevantes e ficando condicionado à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pela UJ e documentação apresentada. 3. Este Processo de Tomada de Contas foi preparado de forma simplificada nos termos do Art. 3 da Decisão Normativa n 81, de 06 Dez 06, do Tribunal de Contas da União. 4. Os agentes constantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei n 8.730/93, conforme declaração do Encarregado do Setor de Pessoal da UJ, constante deste processo. 5. A Unidade não recebeu restrição contábil no exercício. Conclusão Relatório de Auditoria Conclusão: Em face do exame realizado e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da Gestão dos responsáveis pela utilização dos recursos públicos alocados à Unidade, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da Gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo ao presente Relatório. Indicativo do Parecer: Regular Certificado de Auditoria Parecer: Regular Certificado de Auditoria da Gestão dos Responsáveis Parecer e Despacho do Dirigente do Órgão de Controle Interno Militar - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Parecer do Dirigente do Controle Interno : Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Parecer do Controle Interno Indicativo de Concordância com o Certificado de Auditoria: Sim Despacho de Auditoria: Em decorrência, resolvo: aprovar a presente Tomada de Contas Anual e submetê-la à apreciação do Excelentíssimo Sr Comandante do Exército. Pronunciamento Ministerial - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Descrição do Cargo: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA Nome da Autoridade Máxima: FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA Número do CPF:

18 Parecer do Dirigente do Controle Interno: Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Pronunciamento Ministerial Indicativo de Concordância: Sim Texto do Pronunciamento Ministerial: Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº , de 16 de julho 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas anuais, exercício de 2006, incluídas no SISCONTAS, das 191 unidades gestoras do Comando do Exército, das conclusões (pela REGULARIDADE da gestão de 189 unidades e pela REGULARIDADE COM RESSALVAS de 2 unidades: Hospital Geral de Campo Grande e 1ª Divisão de Levantamento) contidas nos pareceres emitidos pela respectiva unidade de controle interno, bem assim da manifestação do Comandante do Exército, que se pronunciou favorável à aprovação das mencionadas contas.