PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : OBSERVAT. NACIONAL CÓDIGO UG : CIDADE : RIO DE JANEIRO RELATÓRIO Nº : UCI EXECUTORA : Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ, Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n , e consoante o estabelecido na Seção I, Capítulo II da Instrução Normativa SFC n. 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas apresentado pelo Observatório Nacional. I - ESCOPO DOS EXAMES 2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 10 a 20/03/2008, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, que contemplaram os seguintes itens: - DESP. REALIZADA, REC. ARREC. E PATRIM. GERIDO - CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCU - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES II - RESULTADO DOS TRABALHOS 3. Os exames realizados resultaram na identificação das constatações listadas detalhadamente no Anexo- "Demonstrativo das Constatações" e que dão suporte às análises constantes neste Relatório de Auditoria. 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pelas IN-TCU-47/2004 e 54/2007 e pelas DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI. 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN TCU-85/2007, e em face dos exames realizados, cujos resultados estão consignados no Anexo- "Demonstrativo das Constatações", efetuamos as seguintes análises: 5.1 DESP. REALIZADA, REC. ARREC. E PATRIM. GERIDO No exercício 2007, a despesa executada pela Unidade foi de R$ ,68 (cinco milhões, novecentos de sessenta mil, oitocentos

2 reais e sessenta e oito centavos), estando enquadrada no limite estabelecido no art. 3º da Decisão Normativa TCU n.º 85/2007, para organização do processo de tomada de contas na forma simplificada, conforme previsão constante do art. 7º da Instrução Normativa n.º 47/ SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES No exercício auditado, a Unidade realizou despesas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal no montante de R$ ,16 (cinqüenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), relativas a 25 (vinte e cinco) concessões de suprimento de fundos. No âmbito do Programa de Trabalho Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia, foi concedido o valor de R$ ,62 (trinta e seis mil novecentos e cinqüenta reais e sessenta e dois centavos). Relevante destacar que, os supridos realizaram um grande volume de saques o qual resultou no montante de R$ ,16 (dezesseis mil trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos), sem justificativa ou com justificativas inadequadas. As situações ora relatadas estão detalhadas no item do Anexo I - Demonstrativo das Constatações. 5.3 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU O Acórdão n.º 3013/2007-1a Câmara- TCU, que trata do julgamento das Contas relativas ao exercício 2005, foi objeto de análise desta auditoria. O referido acórdão apresenta uma determinação que tem como destinatário o Observatório Nacional e versa sobre os procedimentos adotados quanto à gestão, ao uso e à guarda de veículos terrestres e de pequenas embarcações integrantes do seu patrimônio ou alocados ao órgão, de forma que seja estabelecido o efetivo controle do uso, da manutenção e da regularidade documental desses veículos e que, em conformidade à legislação vigente, seja tornada tempestiva a apuração dos agentes responsáveis por eventuais danos ou prejuízos causados à Administração e a terceiros pelo emprego indevido do bem, nos termos dos o arts. 80, 2, 87 e 90 do Decreto-Lei n. 200/1967. Consideramos a determinação não atendida tendo em vista a existência de 3 multas relativas aos exercícios de 2006 e 2007, bem como ausência da regularização da documentação dos veículos. A situação encontra-se descrita no item do Anexo ao presente Relatório. 5.4 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-'Demonstrativo das Constatações', não tendo sido identificada pela equipe ocorrência de dano ao erário. III - CONCLUSÃO Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria, a partir das constatações levantadas pela equipe, que estão detalhadamente consignadas no Anexo-"Demonstrativo das Constatações" deste Relatório. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2008.

3 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CERTIFICADO DE AUDITORIA CERTIFICADO Nº : UNIDADE AUDITADA : OBSERVAT. NACIONAL CÓDIGO : EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : / CIDADE : RIO DE JANEIRO Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2007 a 31Dez Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela unidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão nº , os gestores tiveram suas contas certificadas como regulares. Rio de Janeiro, 22 de abril de JESUS REZZO CARDOSO CHEFE DA CGU-REGIONAL/RJ

4 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TOMADA DE CONTAS ANUAL RELATÓRIO Nº : EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : ON CÓDIGO : CIDADE : RIO DE JANEIRO PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º /86 e inciso VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, cuja opinião foi pela REGULARIDADE da gestão dos responsáveis praticada no período de 01/01/2007 a 31/12/ Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília, 15 de maio de MAX HERREN DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA DE PRODUÇÃO E EMPREGO

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