Órgão: COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA. Dados Cadastrais

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1 Órgão: COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA Dados Cadastrais Órgão/Entidade Natureza Jurídica: Administração Direta Endereço: AV. GEN. BENEDITO DA SILVEIRA S/N VILA MILITAR Nome: COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: UF: RJ Finalidade: - Realizar a segurança da área de sua jurisdição; - Constituir a reserva estratégica do Exército, como Força de Ação Rápida e Tropa de Pronto Emprego; - Constituir e/ou integrar a Força de Paz da ONU; - Ficar em condições de emprego em qualquer parte do território nacional em missão de defesa interna e territorial. - Formar o pára-quedista, especializando-o por intermédio de cursos e estágios; - Manter o estado de adestramento da tropa; - Orientar as Organizações Militares subordinadas no tocante a manutenção dos bens móveis e imóveis; - Alimentar a tropa por intermédio de 08 (oito) OM gestoras de ranchos para 16 (dezesseis) Organizações Militares Páraquedistas. Vinculação Institucional: Executivo Norma de Criação: Informação não disponível CNPJ: Apresentação Institucional Apresentação Institucional: 1.1 Sigla: Cmdo Bda Inf Pqdt 1.2 Unidade Gestora: Comando da Brigada de Infantaria Pára-quedista 1.3 Códigos do Órgão: e Estrutura organizacional: Port Nr 788, 11 Dez 03, do Cmt Ex. 1.5 Função de Governo Predominante: Defesa Nacional. 1.6 Tipo de Atividade: Defesa Terrestre 1.7 Situação da Unidade: Em funcionamento 1.8 Norma de Criação: Decreto-Lei nº , de 26 de dezembro de 1945, do Ministro da Guerra. Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Valor da Dotação Executada: ,55 Valor dos Recursos Alocados: ,55 Código do Programa de Trabalho LOA:

2 Nome do Programa: PLEITOS ELEITORAIS Informações Complementares: 1. Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e 2. O valor de R$ 297,33 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos, diferença entre Recurso Alocado e Recurso Executado, refere-se a crédito não utilizado e recolhido ao Órgão Gestor do recurso. Valor da Dotação Executada: ,34 Valor dos Recursos Alocados: ,67 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Valor da Dotação Executada: ,52 Valor dos Recursos Alocados: ,52 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS Valor da Dotação Executada: 1.080,00 Valor dos Recursos Alocados: 1.080,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DOS SISTEMAS DE TELEMATICA MILITAR Valor da Dotação Executada: 1.999,20 Valor dos Recursos Alocados: 1.999,20

3 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: CURSOS DE ALTOS ESTUDOS E DE POLITICA E ESTRATEGIA Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Valor da Dotação Executada: ,69 Valor dos Recursos Alocados: ,69 Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: CAPACITACAO DE OFICIAIS Valor da Dotação Executada: ,82 Valor dos Recursos Alocados: ,82 Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: CAPACITACAO DE SARGENTOS Valor da Dotação Executada: 9.102,10 Valor dos Recursos Alocados: 9.102,10 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ANIMAIS, MATERIAL DE VETERINARIA E AGRICOLA. Valor da Dotação Executada: 2.199,44 Valor dos Recursos Alocados: 2.199,44

4 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Valor da Dotação Executada: ,96 Valor dos Recursos Alocados: ,96 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: EMPREGO DA FORCA TERRESTRE EM OPERACOES Valor da Dotação Executada: ,38 Valor dos Recursos Alocados: ,38 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO Valor da Dotação Executada: 1.493,40 Valor dos Recursos Alocados: 1.493,40 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICACOES Valor da Dotação Executada: ,65 Valor dos Recursos Alocados: ,65

5 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA Valor da Dotação Executada: 6.060,00 Valor dos Recursos Alocados: 6.060,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE SAUDE Informações Complementares: 1. Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e 2. O valor de R$ 1,90 (um real e noventa centavos), diferença entre Recurso Alocado e Recurso Executado, refere-se a crédito não utilizado e recolhido ao Órgão Gestor do recurso. Valor da Dotação Executada: ,02 Valor dos Recursos Alocados: ,92 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: CAPACITACAO OPERACIONAL DA FORCA TERRESTRE Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO

6 Valor da Dotação Executada: ,78 Valor dos Recursos Alocados: ,78 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICACOES ESTRATEGICAS E DE GUERRA ELETRONICA Valor da Dotação Executada: ,56 Valor dos Recursos Alocados: ,56 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: OPERACOES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS Valor da Dotação Executada: 7.251,00 Valor dos Recursos Alocados: 7.251,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ALIMENTACAO DE PESSOAL

7 Valor da Dotação Executada: 2.891,00 Valor dos Recursos Alocados: 2.891,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: PRESERVACAO DE ACERVOS CULTURAIS Valor da Dotação Executada: 1.787,12 Valor dos Recursos Alocados: 1.787,12 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: SISTEMA DE COMUNICACOES MILITARES VIA SATELITE Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: F Nome do Programa: IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SISTEMAS VITAIS DE SUPORTE DE SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN E PARA-PAN- Informações Complementares: 1. Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e 2. O valor de R$ 177,99 (cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), diferença entre Recurso Alocado e Recurso Executado, refere-se a crédito não utilizado e recolhido ao Órgão Gestor do recurso. Valor da Dotação Executada: ,94 Valor dos Recursos Alocados: ,93 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE

8 *** FUNDO DO EXÉRCITO Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS *** FUNDO DO EXÉRCITO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Valor da Dotação Executada: ,71 Valor dos Recursos Alocados: ,71 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: APRESTAMENTO DA FORCA TERRESTRE *** FUNDO DO EXÉRCITO Valor da Dotação Executada: ,71 Valor dos Recursos Alocados: ,71 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS *** FUNDO DO EXÉRCITO Medidas Implementadas com Vistas ao Saneamento de Disfunção Estruturais - Não aplicável

9 Indicadores de Gestão INDICADORES DE GESTÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação percentual do consumo de energia elétrica. b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de energia elétrica da OM entre dois Exercícios Financeiros. c. Tipo: Economicidade. ΔPCEE = KWHA x 100 = 3.346,205 x 100 = 95,98 KWHA ,087 onde: ΔPCEE: Variação do percentual de consumo de energia elétrica KWHA: Quilowatt hora consumido no ano A KWHA -1: Quilowatt hora consumido no ano A-1 Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: Consumo extraído das faturas mensais. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas físicas: Redução de 5% do consumo de energia elétrica em h. Avaliação do resultado: Houve uma redução de 4,02% no consumo de energia elétrica em 2006, tendo em vista autonomia administrativa concedida ao Centro de Instrução de Operações Especiais. metas colimadas: A UJ esteve envolvida em várias Operações Militares que exigiram o aquartelamento da tropa e o conseqüente aumento de consumo de energia elétrica. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Revisão nos contratos de fornecimento de energia elétrica das OM subordinadas a UJ. l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas por delegação. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação percentual do valor da Fatura de Energia Elétrica. b. Descrição: É utilizado para medir as variações das despesas da OM com energia elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO. c. Tipo: Economicidade. VPFEE = {[VPA/(1+%AT)] / VPA-1} x 100 = {[R$ ,80/(1+6,35)] / R$ ,02} x 100 = 107,52 onde: VPA: Valor pago no ano A VPA -1: Valor pago no ano A-1 % AT: Percentual de aumento da tarifa no ano A VPFEE: Variação percentual do valor da fatura de energia elétrica Interpretação do indicador:

10 = 100: sem alteração de despesa > 100: aumento de despesa < 100: redução de despesa e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para a Concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas financeiras: Redução de 5% do valor pago com energia elétrica em h. Avaliação do resultado: Houve um aumento de 7,52% no valor pago de energia elétrica, tendo em vista o aumento no percentual da tarifa cobrada por KWh. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto. b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de água e esgoto da OM, entre dois Exercícios Financeiros. c. Tipo: Economicidade. ΔPCAE = (M³A / M³A-1) x 100 = (81.195,5M³ / ,8M³) x 100 = 100,61 onde: M³ A: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A M³ A 1: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A-1 ΔPCAE: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: Somatório anual do consumo de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas físicas: Redução de 5% do consumo de água e esgoto em h. Avaliação do resultado: Houve um aumento de 0,61% no consumo de água e esgoto em 2006, tendo em vista as várias Operações Militares que exigiram o aquartelamento da tropa e o conseqüente aumento de consumo de água e esgoto. metas colimadas: A UJ esteve envolvida em várias Operações Militares que exigiram o aquartelamento da tropa e o conseqüente aumento de consumo de água e esgoto. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Revisão nas instalações de água e esgoto das OM subordinadas a UJ. l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas por Delegação. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação percentual do valor da Fatura de água e Esgoto.

11 b. Descrição: É utilizado para medir as variações das faturas da OM com água e esgoto, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO. c. Tipo: Economicidade. VPFAE = {[VPA/ (1 + % AT)] / VPA 1} x 100 = {[R$ ,47/ (1 + 3,99)] / R$ ,91} x 100 = 106,05 onde: VPA: Valor pago no ano A %AT = Percentual de aumento da tarifa no ano A VPA - 1: Valor pago no ano A-1 VPFAE: Variação percentual do valor da fatura de água e esgoto Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de despesa > 100: aumento de despesa < 100: redução de despesa e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para a Concessionária de água e esgoto, extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas financeiras: Redução de 5% do valor pago de fatura de água e esgoto em h. Avaliação do resultado: Houve um aumento de 6,05% do valor pago de água e esgoto em 2006, tendo em vista que a UJ esteve envolvida em várias Operações Militares que exigiram o aquartelamento da tropa e o conseqüente aumento de consumo de energia.. metas colimadas: A UJ esteve envolvida em várias Operações Militares que exigiram o aquartelamento da tropa e o conseqüente aumento de consumo de água e esgoto. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Revisão nas instalações de água e esgoto das OM subordinadas a UJ. l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas por Delegação. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação percentual das despesas de telefonia fixa. b. Descrição: É utilizado para medir a variação da despesa de telefonia fixa, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO. c. Tipo: Economicidade. d. Fórmula de cálculo Δ PDTF = {[VPA / (1 + % AT)] / VPA 1 } x 100 = {[R$ ,40 / (1 + 0)] / R$ ,00} x 100 = 65,78 onde: VPA: Valor pago no ano A %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VPA 1: Valor pago no ano A-1 Δ PDTF: Variação percentual de despesas com telefone fixo Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de despesa > 100: aumento de despesa < 100: redução de despesa e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia, extraído das faturas mensais da OM.

12 f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas financeiras: Redução de 5% com despesas de telefonia fixa em h. Avaliação do resultado: Houve uma redução de 34,22% do gasto de telefonia fixa em 2006, tendo em vista a autonomia administrativa concedida ao Centro de Instrução de Operações Especiais e a diminuição dos aparelhos com autorização para realizar ligações DDD e Celular. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação percentual do valor das despesas com telefonia celular. b. Descrição: É utilizado para medir as variações das despesas da OM com telefonia celular, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO. c. Tipo: Economicidade. ΔPDTC = {[VPA / (1 + % AT)] / VPA-1}x 100 = {[R$56.517,08 / (1 + 3,5)] / R$8.600,00}x 100 = 634,95 onde: VPA: Valor pago no ano A %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VPA-1: Valor pago no ano A-1 ΔPDTC: Variação percentual das despesas com telefone celular Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de despesa > 100: aumento de despesa < 100: redução de despesa e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para a Concessionária de telefonia celular, extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas financeiras: Redução de 5% no valor pago de telefonia celular. h. Avaliação do resultado: Houve um aumento de 534% do valor pago de telefonia celular em 2006, tendo em vista a aquisição de rádios/celulares para melhor atender as comunicações desta UJ. metas colimadas: O aumento deveu-se ao número de aparelhos que foram distribuídos para as OM e para a UJ, visando melhor atender as comunicações. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Melhorar o conhecimento dos usuários quanto a utilização do sistema rádio. l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas por Delegação. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com Contratos de Máquinas e Equipamentos. b. Descrição: É utilizado para medir a economia na gestão dos recursos destinados para contrato de máquina copiadora em relação ao exercício anterior. c. Tipo: Economicidade.

13 ΔPDCME = [(QMEMA / QTMEA) x 100] / (QMEMA-1 / QTME -1) = [(10/10) x 100] / (10/10) = 100 onde: ΔPDCME: Variação Percentual das Despesas com Contratos de Máquinas e Equipamentos QMEM: Quantidade de Material e Equipamento Manutenido no ano A (copiadora) QTME: Quantidade Total de Material e Equipamento da UG no ano A (copiadora) QMEMA-1: Quantidade de Material e Equipamento Manutenido no ano A-1 QTMEA-1: Quantidade Total de Material e Equipamento da UG no ano A-1 Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo e. Método de medição: Extraído das faturas mensais. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas físicas: Manter o gasto com Contratos de máquinas e equipamentos em h. Avaliação do resultado: Resultado satisfatório, uma vez que o contrato de manutenção abrange o total das máquinas. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação Percentual das despesas com Seguro Obrigatório. b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG. c. Tipo: Economicidade. ΔPDSO = [VPSOA / QVA] / [VPSOA -1 / QVA-1] x 100 = [R$2.800,00/40] / [R$2.800,00/40] x 100 = 100 onde: VPSOA : Valor pago do seguro obrigatório no ano A QVA: Quantidade de veículos existentes no ano A VPSOA-1: Valor pago de seguro obrigatório no ano A-1 QVA-1: Quantidade de veículos existentes no ano A-1 ΔPDSO: Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de despesa > 100: aumento de despesa < 100: redução de despesa e. Método de medição: Somatório dos valores pagos com despesas de seguro obrigatório da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas físicas / financeiras: Manter o gasto com despesas de seguro obrigatório em h. Avaliação do resultado: Satisfatório, manteve-se o gasto com o seguro obrigatório da UJ. metas colimadas: Não é o

14 l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG. b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG. c. Tipo: Economicidade. ΔPEF = [NMA - EFA -1 / NMA-1 EFA-2] = [R$ ,00 R$ ,20 / R$ ,00 R$ ,94] = 0,67 onde: NMA: Necessidade de material no ano A; EFA-1: Estoque final de material no ano A-1 NMA-1: Necessidade de material no ano A-1 EFA-2: Estoque final de material no ano A-2 ΔPEF: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG. e. Método de medição: Comparação do estoque de material de consumo de 2006 com f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas físicas / financeiras: Aumentar 5% o estoque de material de consumo em h. Avaliação do resultado: Houve um aumento de cerca de 67% no estoque de material de consumo em almoxarifado, tendo em vista um aumento significativo dos recursos destinados a UJ. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Percentual de PNR manutenidos. b. Descrição: Visa medir o número de PNR efetivamente atendidos pela UG em relação à meta prevista. c. Tipo: Eficácia. %PNRM = (QPNRM / QPNRPM) x 100 onde: %PNRM: Percentual de PNR Manutenidos QPNRM: quantidade de PNR manutenidos QPNRPM: quantidade de PNR previstos para manutenção. Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo %PNRM = ( 02/04 ) x 100 = 50

15 e. Método de medição: Verificação da quantidade de PNR manutenidos. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo g. Metas físicas: Manutenção de 04 (quatro) PNR em h. Avaliação do resultado: Foram manutenidos 50% dos PNR previstos para manutenção em metas colimadas: A UJ não dispõe de mão-de-obra qualificada para a realização da manutenção. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Terceirizar o serviço de manutenção de PNR. l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesa por Delegação. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação 2000; a. Nome do indicador: Percentual de PNR em condições de uso. b. Descrição: É utilizado para medir o número de PNR em condições de uso em relação ao total de PNR sob responsabilidade da UG. c. Tipo: Eficácia. d. Fórmula de cálculo PNRCU = QPNRCU x 100 / QPNR onde: PNRCU: PNR em condições de uso QPNRCU: quantidade de PNR em condições de uso QPNR: quantidade de PNR da UG Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo PNRCU = 211x 100 / 218 = 96,79 e. Método de medição: Somatório dos PNR em condições de uso em relação ao total de PNR sob responsabilidade da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo. g. Metas físicas: Tornar disponível 100% dos PNR. h. Avaliação do resultado: Foi atingido cerca de 96,79% de disponibilidade de PNR sob responsabilidade da UJ. metas colimadas: A UJ não dispõe de mão-de-obra qualificada para a realização da manutenção. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Terceirizar o serviço de manutenção de PNR. l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de despesas por Delegação. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade Ação a. Nome do indicador: Índice de eficiência e eficácia de execução financeira. b. Descrição: Avaliar se todos os recursos financeiros estão sendo utilizados no exercício de c. Tipo: Eficácia. EF= (TRFA x 100) / TRFC onde:

16 EF: Execução financeira TRFA: Total de recursos financeiros aplicados TRFC: Total de recursos financeiros captados Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo EF= (R$ ,53 x 100) / R$ ,76 = 99,99 e. Método de medição: Avaliação dos recursos financeiros em f. Responsável pelo cálculo / medição: Tesoureiro. g. Metas financeiras: Aplicar todo recurso captado em h. Avaliação do resultado: Foram aplicados 99,99% dos recursos captados em metas colimadas: O percentual não aplicado corresponde aos saldos residuais da licitações. l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material Bélico a. Nome do indicador: Aplicação dos recursos recebidos para manutenção e suprimento de material bélico. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados. c. Tipo: Eficácia. Crédito disponível = Empenho liquidado Créditos descentralizados Crédito disponível = R$ ,38 = 1 R$ ,38 e. Método de medição: Valores extraídos do SIAFI f. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife. g. Metas financeiras: Aplicar 100% dos créditos recebidos para esta finalidade. h. Avaliação do resultado: Satisfatório, foi atendido plenamente o objetivo de aplicar 100% dos recursos. metas colimadas: O percentual não aplicado corresponde aos saldos residuais da licitações. l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2864 Alimentação de Pessoal.

17 a. Nome do indicador: Aplicação dos recursos recebidos para Alimentação de Pessoal. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados. c. Tipo: Eficácia. Crédito disponível = Empenho liquidado Créditos descentralizados Crédito disponível = R$39.000,00 = 1 R$39.000,00 e. Método de medição: Valores extraídos do SIAFI f. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife. g. Metas financeiras: Aplicar 100% dos créditos recebidos para esta finalidade. h. Avaliação do resultado: Satisfatório, foi atendido plenamente o objetivo de aplicar 100% dos recursos. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2868 Manutenção e Suprimento de Combustível a. Nome do indicador: Aplicação dos recursos recebidos para Manutenção e Suprimento de Combustível. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados. c. Tipo: Eficácia. Crédito disponível = Empenho liquidado Créditos descentralizados Crédito disponível = R$2.199,44 = 1 R$2.199,44 e. Método de medição: Valores extraídos do SIAFI f. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife. g. Metas financeiras: Aplicar 100% dos créditos recebidos para esta finalidade. h. Avaliação do resultado: Satisfatório, foi atendido plenamente o objetivo de aplicar 100% dos recursos. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2892 Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas.

18 a. Nome do indicador: Aplicação dos recursos recebidos para Manutenção e Suprimento de Comunicações Táticas. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados. c. Tipo: Eficácia. Crédito disponível = Empenho liquidado Créditos descentralizados Crédito disponível = R$1.493,40 = 1 R$1.493,40 e. Método de medição: Valores extraídos do SIAFI f. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife. g. Metas financeiras: Aplicar 100% dos créditos recebidos para esta finalidade. h. Avaliação do resultado: Satisfatório, foi atendido plenamente o objetivo de aplicar 100% dos recursos. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Saúde. a. Nome do indicador: Aplicação dos recursos recebidos para Manutenção e Suprimento de Material de Saúde. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados. c. Tipo: Eficácia. Crédito disponível = Empenho liquidado Créditos descentralizados Crédito disponível = R$6.060,00 = 1 R$6.060,00 e. Método de medição: Valores extraídos do SIAFI f. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife. g. Metas financeiras: Aplicar 100% dos créditos recebidos para esta finalidade. h. Avaliação do resultado: Satisfatório, foi atendido plenamente o objetivo de aplicar 100% dos recursos. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Intendência.

19 a. Nome do indicador: Aplicação dos recursos recebidos para Manutenção e Suprimento de Material de Intendência. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados. c. Tipo: Eficácia. Crédito disponível = Empenho liquidado Créditos descentralizados Crédito disponível = R$ ,35 = 0,80 R$ ,65 e. Método de medição: Valores extraídos do SIAFI f. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife. g. Metas financeiras: Aplicar 100% dos créditos recebidos para esta finalidade. h. Avaliação do resultado: A meta não foi atingida, pois a UJ celebrou contrato cujo cronograma de pagamento não pode ser realizado dentro do exercício financeiro. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola. a. Nome do indicador: Aplicação dos recursos recebidos para Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados; c. Tipo: Eficácia Crédito disponível = Empenho liquidado Créditos descentralizados Crédito disponível = R$9.102,10 = 1 R$9.102,10 e. Método de medição: Valores extraídos do SIAFI f. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife. g. Metas financeiras: Aplicar 100% dos créditos recebidos para esta finalidade. h. Avaliação do resultado: Satisfatório, foi atendido plenamente o objetivo de aplicar 100% dos recursos. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material Bélico.

20 a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar RP. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos. c. Tipo: Efetividade. % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 Recurso previsto % Restos a pagar = R$0,00 x 100 = 0 R$ ,38 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas. g. Metas financeiras: Atingir o índice de zero por cento de RP. h. Avaliação do resultado: Foi atingido plenamente o objetivo. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2864 Alimentação de Pessoal a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar RP. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos. c. Tipo: Efetividade. % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 Recurso previsto % Restos a pagar = R$0,00 x 100 = 0 R$39.000,00 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas. g. Metas financeiras: Atingir o índice de zero por cento de RP. h. Avaliação do resultado: Foi atingido plenamente o objetivo. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas. a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar RP. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos.

21 c. Tipo: Efetividade. % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 Recurso previsto % Restos a pagar = R$0,00 x 100 = 0 R$1.493,40 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas. g. Metas financeiras: Atingir o índice de zero por cento de RP. h. Avaliação do resultado: Foi atingido plenamente o objetivo. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Saúde. a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar RP. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos. c. Tipo: Efetividade. % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 Recurso previsto % Restos a pagar = R$0,00 x 100 = 0 R$6.060,00 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas. g. Metas financeiras: Atingir o índice zero por cento de RP. h. Avaliação do resultado: Foi atingido plenamente o objetivo. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material de Intendência. a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar RP. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos. c. Tipo: Efetividade.

22 % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 Recurso previsto % Restos a pagar = R$ ,30 x 100 = 19,49 R$ ,65 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas. g. Metas financeiras: Atingir o índice zero por cento de RP. h. Avaliação do resultado:. A meta não foi atingida, pois a UJ celebrou contrato cujo cronograma de pagamento não pode ser realizado dentro do exercício financeiro. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola. a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar RP. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos. c. Tipo: Efetividade. % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 Recurso previsto % Restos a pagar = R$0,00 x 100 = 0 R$9.102,10 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas. g. Metas financeiras: Atingir o índice zero por cento de RP. h. Avaliação do resultado: Foi atingido plenamente o objetivo. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Combustível. a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar RP. b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos. c. Tipo: Efetividade.

23 % Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 Recurso previsto % Restos a pagar = R$0,00 x 100 = 0 R$2.199,44 e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade. f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas. g. Metas financeiras: Atingir o índice zero por cento de RP. h. Avaliação do resultado: Foi atingido plenamente o objetivo. metas colimadas: Não é o l. Responsável pela implementação das medidas: Não é o INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO-GERAL PESSOAL Não é o caso desta UJ. INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ensino profissional do Exército. a. Nome do indicador: Taxa de qualificação do Exército Brasileiro (Irq) b. Descrição: Relação percentual entre o número de alunos formados (AF) e o número de alunos matriculados (AM) c. Tipo: Eficácia Irq = AF x 100 AM Irq = 456 x 100 = 67, e. Método de medição: Verificar os alunos aprovados no ano letivo f. Responsável pelo cálculo / medição: Seção Técnica de Ensino g. Metas Físicas: Formar o aluno matriculado no curso. h. Avaliação do resultado: Os resultados obtidos estão dentro dos padrões fixados pelo Estabelecimento de Ensino, em média 60% dos alunos matriculados. metas colimadas: Alguns alunos não conseguem atingir a conclusão dos cursos por solicitação de desligamento; são desligados por motivo de saúde debilitada e porque não conseguem atingir os índices específicos para a aprovação nos cursos. j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Divulgação sobre a preparação física, psicológica e orgânica para os cursos, na página eletrônica do Estabelecimento de Ensino. l. Responsável pela implementação das medidas: Comandante do Centro de Instrução Páraquedista General Penha Brasil.

24 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Não é o caso desta UJ. Transferência de Recursos Através de Contrato/Convênio, Acordo, Ajuste ou Outros Instrumentos - Não aplicável Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos - Não aplicável Result. do Acomp., Fisc.,e Aval. dos Projetos e as Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita - Não aplicável Processo Administrativo Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS: Portaria nº. 007, de 11 de abril de Portaria nº. 001 Div Pes Sect, de 13 de março de Portaria nº. 049 Div Pes Sect, de 30 de maio de Portaria nº. 073 Div Pes Sect, de 11 de outubro de Portaria nº. 074 Div Pes Sect, de 11 de outubro de Portaria nº. 005 S1 Sec, de 17 de janeiro de Portaria nº. 008 S1 Sec, de 16 de janeiro de Portaria nº. 013 S1 Sec, de 26 de janeiro de Portaria nº. 014 S1 Sec, de 25 de janeiro de Portaria nº. 015 S1 Sec, de 16 de fevereiro de Portaria nº. 041 S1 Sec, de 27 de abril de Portaria nº. 043 S1 Sec, de 27 de abril de Portaria nº. 045 S1 Sec, de 02 de junho de Portaria nº. 053 S1 Sec, de 10 de maio de Portaria nº. 056 S1 Sec, de 10 de maio de Portaria nº. 057 S1 Sec, de 15 de maio de Portaria nº. 058 S1 Sec, de 15 de maio de Portaria nº. 059 S1 Sec, de 15 de maio de Portaria nº. 060 S1 Sec, de 10 de maio de Portaria nº. 089 S1 Sec, de 23 de janeiro de Portaria nº. 091 S1 Sec, de 26 de junho de Portaria nº. 092 S1 Sec, de 26 de junho de Portaria nº. 099 S1 Sec, de 14 de julho de Portaria nº. 111 S1 Sec, de 14 de julho de Portaria nº. 119 S1 Sec, de 30 de agosto de 2006.

25 Portaria nº. 126 S1 Sec, de 13 de setembro de Portaria nº. 127 S1 Sec, de 21 de setembro de Portaria nº. 131 S1 Sec, de 21 de setembro de Portaria nº. 141 S1 Sec, de 18 de outubro de Portaria nº. 022, de 18 de abril de Portaria nº. 040, de 28 de junho de Portaria nº. 042, de 04 de julho de Portaria nº. 043, de 04 de julho de Portaria nº. 044, de 04 de julho de Portaria nº. 049, de 18 de julho de Portaria nº. 055, de 25 de julho de Portaria nº. 062, de 16 de agosto de Portaria nº. 068, de 22 de agosto de Portaria nº. 084, de 26 de setembro de Portaria nº. 086, de 28 de setembro de Portaria nº. 102, de 27 de outubro de Portaria nº. 004 S1, de 06 de janeiro de Portaria nº. 002 Sect, de 15 de março de Portaria nº. 006 Sect, de 21 de março de PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INFORMADOS NO RELATÓRIO DO ANO ANTERIOR: Portaria nº. 029 Jus S1, de 23 de agosto de Portaria nº. 061, de 03 de setembro de Portaria nº. 076 Div Pes Jus, de 27 de setembro de Portaria nº. 039 S1-J, de 24 de junho de Portaria nº. 001, de 04 de janeiro de Portaria nº. 002 S1 Sec, de 16 de dezembro de Portaria nº. 090, de 23 de agosto de Portaria nº. 043, de 29 de julho de Portaria nº. 004, de 14 de setembro de Portaria nº. 005, de 21 de setembro de Portaria nº. 006, de 21 de setembro de Portaria nº. 004, de 22 de maio de Portaria nº. 027 Sect, de 10 de julho de Portaria nº. 067 Sect, de 27 de junho de Portaria nº. 001 S1, de 29 de junho de Portaria nº. 002 S1, de 14 de julho de Portaria nº. 029 S1, de 28 de dezembro de Outras Informações Relatório de Gestão Informações Complementares: 1. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO Não é o caso desta UJ. 2. INFORMAÇÕES DE PESSOAL Não é o caso desta UJ. 3. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TCU Não é o caso desta UJ.

26 4. DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS Não houve instauração nesta UJ de Tomadas de Contas Especial Simplificada, bem como de processos de TCE de que trata o Inciso II do artigo nº. 7º da Instrução Normativa nº TCU, de 4 de novembro de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL A UJ não contratou pessoal temporário. 6. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 6.1 O Rol de Responsáveis incluído nesta Tomada de Contas Anual relaciona os agentes da administração responsáveis pelos Órgãos Comando do Exército (160296) e Fundo do Exército (167296), nas funções correspondentes. Houve um acumulo nas funções de Fiscal Administrativo e Tesoureiro por um Agente da Administração, no período de 09/08/2006 a 17/08/2006, em razão de mudanças determinadas pelo Dirigente Máximo da UJ e que não acarretaram prejuízos para a administração da UJ. Conclusão Relatório de Gestão Conclusão: Os recursos orçamentários foram empregados conforme destinação pré-estabelecida no Plano Interno dos diversos órgãos gestores e atenderam, de forma satisfatória, as necessidades desta UJ no que tange a sua vida vegetativa e operacional. Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada do Patrimônio Gerido Despesa Realizada: ,89 Atos de Gestão Ilegítimos ou Antieconômicos, Outras Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades, Inclusive as que Resultaram em Prejuízos ao Erário - Não aplicável Cumprimento das Determinações Expedidas pelo TCU Identificação da Ata Número: 26 Ano: 2006 Identificação da Decisão ou Acórdão Número: 1036 Ano: 2006 Cumprimento das Determinações do TCU Tipo de Documento: Acórdão Seqüencial do Acórdão/Decisão: Motivo do não Cumprimento: Durante a auditoria realizada na UJ, nos dias 18 e 19 de novembro de 2006, foi verificada a documentação comprobatória relativa à despesa de que trata o citado Acórdão, no que se refere aos valores que, a princípio, foram executados pelo Comando da Brigada de Infantaria Pára-quedista e de suas Organizações Militares vinculadas na operação denominada, no âmbito do Exército, 'Raposa do Sol'. Foi constatada a adequação da despesa realizada a título de diárias (ND XX), no montante de R$ 1.670,24 (Hum mil seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), em conformidade com o crédito concedido pelo COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES-COTER, por meio da nota de crédito n 2005NC001223, de 18 de maio de 05. Não foi possível identificar, nem no SIAFI, nem nos controles da Unidade, a efetiva execução do

27 restante da despesa - material de consumo (ND xx) e passagens e despesas com locomoção (ND XX)- relacionada como sendo de responsabilidade da UJ. Providências Adotadas: Esclarecimentos quanto ao restante da despesa informada estão sendo levantados, conforme mensagem fax n 051-S.2.2.3, de 28 Fev 07, com o Órgão responsável pelas informações prestadas ao TCU. A Setorial de Controle Interno acompanhará a solução desta pendência e, oportunamente, informará ao Controle Externo. Indicador de Cumprimento: Parcial Outras Informações Relatório de Auditoria Outras Informações: a. Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos 'in loco' na Unidade, sendo os exames realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias, de acordo com as normas de auditoria específicas ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião e certificar a gestão dos responsáveis. b. Cabe-nos esclarecer que nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da Unidade auditada, abrangendo os aspectos mais relevantes e ficando condicionado à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pelas UJ e documentação apresentada. c. Este Processo de Tomada de Contas foi preparado de forma simplificada nos termos do Art. 3º da Decisão Normativa nº. 81, de 06 de dezembro de 2006, do Tribunal de Contas da União. d. Os agentes constantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº. 8730/93, conforme declaração do Encarregado do Setor de Pessoal da UJ, constante deste processo. e. A Unidade recebeu restrição contábil no mês julho de 2006, nos CODUG e , em virtude da falta de conformidade de suporte documental no dia 24 de julho de A UG informou que a documentação comprobatória foi analisada, encontra-se sem alteração e arquivada junto ao responsável pela conformidade do suporte documental, à disposição dos órgãos de controle interno e externo. f. Quanto às informações da peça 'Rol de Responsáveis', esta Setorial Contábil verificou a ocorrência de acúmulo das funções de Fiscal Administrativo-Titular e Encarregado do Setor Financeiro-Titular, pelo agente da Administração LEVI MOREIRA DE CARVALHO, no período de 09 a 17 Ago 06, em razão de mudanças determinadas pelo Dirigente Máximo da UJ, não acarretando prejuízos à administração da UJ, conforme informações constantes da peça 'Outras Informações' do Relatório de Gestão. g. Da análise das demonstrações contábeis da UG, cabe esclarecer os saldos das contas contábeis abaixo relacionadas ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, na UG , no montante de R$ ,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais) refere-se ao Contrato n 004/2006 do Comando da Brigada de Infantaria Pára-quedista, com a empresa VERTICAL DO PONTO INDÚSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDA - CNPJ / , referente à Inexigibilidade de Licitação n 005/2006, conforme registro no SICON, tendo como objeto a aquisição de material aeroterrestre (material de consumo) ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS, na UG , no montante de R$ ,00 (três milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais), refere-se ao Contrato n 003/2006 do Comando da Brigada de Infantaria Pára-quedista, com a empresa VERTICAL DO PONTO INDÚSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDA - CNPJ / , referente à Inexigibilidade de Licitação n 004/2006, conforme registro no SICON, tendo como objeto a aquisição de material aeroterrestre (material permanente). Esta

28 Setorial de Controle Interno acompanhará a execução dos respectivos contratos durante o exercício Conclusão Relatório de Auditoria Conclusão: Em face do exame realizado e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da Gestão dos responsáveis pela utilização dos recursos públicos alocados à Unidade, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da Gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo ao presente Relatório. Indicativo do Parecer: Regular Certificado de Auditoria Parecer: Regular Certificado de Auditoria da Gestão dos Responsáveis Parecer e Despacho do Dirigente do Órgão de Controle Interno Militar - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Parecer do Dirigente do Controle Interno: Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Parecer do Controle Interno Indicativo de Concordância com o Certificado de Auditoria: Sim Despacho de Auditoria: Em decorrência, resolvo: aprovar a presente Tomada de Contas Anual e submetê-la à apreciação do Excelentíssimo Sr Comandante do Exército. Pronunciamento Ministerial - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Descrição do Cargo: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA Nome da Autoridade Máxima: FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA Número do CPF: Parecer do Dirigente do Controle Interno: Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Pronunciamento Ministerial Indicativo de Concordância: Sim

29 Texto do Pronunciamento Ministerial: Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº , de 16 de julho 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas anuais, exercício de 2006, incluídas no SISCONTAS, das 191 unidades gestoras do Comando do Exército, das conclusões (pela REGULARIDADE da gestão de 189 unidades e pela REGULARIDADE COM RESSALVAS de 2 unidades: Hospital Geral de Campo Grande e 1ª Divisão de Levantamento) contidas nos pareceres emitidos pela respectiva unidade de controle interno, bem assim da manifestação do Comandante do Exército, que se pronunciou favorável à aprovação das mencionadas contas.