Órgão: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO. Dados Cadastrais

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1 Órgão: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO Dados Cadastrais Órgão/Entidade Natureza Jurídica: Administração Direta Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS S/N SETOR MILITAR URB Nome: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO Cidade: BRASÍLIA Web Site: CEP: UF: DF Finalidade: Proporcionar as bases física e lógica para o funcionamento dos sistemas de interesse Estratégico de Comando e Controle do Exército (SEC2Ex),sua integração ao Sistema de Comando e Controle do Exército(SC2FTer),e ao Sistema militar de Comando e Controle (SISMC2), bem como explorar,manter e realizar o gerenciamento técnico do Sistema Estratégico de Comunicações do Exército. NORMA DE CRIAÇÃO: Portaria nº 173, de 2 Abr 98 e BE nº 15, de 8 Abr 98. PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO OU ESTATUTO: em regulamentação. 2.9 Norma de Criação: Portaria nº 173, de 2 Abr 98 e BE nº 15, de 8 Abr 98; 2.11 Publicação do Regimento Interno ou Estatuto: em regulamentação; Vinculação Institucional: Executivo Norma de Criação: Informação não disponível CNPJ: Apresentação Institucional Apresentação Institucional: 1.1 Sigla: CITEx; 1.2 Unidade Jurisdicionada: Centro Integrado de Telemática do Exército; 1.3 Códigos do Órgão: (UG Principal) e (UG secundária); 1.4 Estrutura organizacional: Boletim do Exército (BE) nº 15, de 08 Abr 98, onde o CITEx é organizado em cinco Divisões: de Pessoal, Administrativa, Técnica, de Operação e de Tratamento de Imagem; tendo, ainda, como Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS), 12 Centros de Telemática localizados em diferentes cidades no País: 1º CTA, Porto Alegre, RS; 2º CTA, Rio de Janeiro, RJ; 3º CTA, São Paulo, SP; 4º CTA, Manaus, AM; 5º CTA, Recife, PE; 6º CTA, Campo Grande, MS; 7º CTA, Brasília, DF; 11º CT, Curitiba, PR; 21º CT, Belo Horizonte, MG; 41º CT, Belém, PA; 51º CT, Salvador, BA; e 52º CT, Fortaleza, CE; 1.5 Função de Governo Predominante: Defesa Nacional; 1.6 Tipo de Atividade: Defesa Terrestre; e 1.7 Situação da Unidade: em funcionamento. Execução e Avaliaçao dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Valor da Dotação Executada: ,91 Valor dos Recursos Alocados: ,91

2 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: APRESTAMENTO DA FORCA TERRESTRE *** FUNDO DO EXÉRCITO Valor da Dotação Executada: ,33 Valor dos Recursos Alocados: ,33 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: LO0000 Nome do Programa: MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O HAITI (CREDITO EXTRAORDINARIO) Valor da Dotação Executada: ,72 Valor dos Recursos Alocados: ,72 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: SISTEMA DE COMUNICACOES MILITARES VIA SATELITE Valor da Dotação Executada: ,12

3 Valor dos Recursos Alocados: ,12 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DOS SISTEMAS DE TELEMATICA MILITAR Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE DO EXERCITO Valor da Dotação Executada: 9.000,00 Valor dos Recursos Alocados: 9.000,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO EXERCITO Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: CAPACITACAO DE OFICIAIS

4 Valor da Dotação Executada: ,80 Valor dos Recursos Alocados: ,80 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MOBILIZACAO PARA O SERVICO MILITAR OBRIGATORIO Valor da Dotação Executada: ,73 Valor dos Recursos Alocados: ,73 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE Valor da Dotação Executada: 2.000,00 Valor dos Recursos Alocados: 2.000,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: CAPACITACAO OPERACIONAL DA FORCA TERRESTRE

5 Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA FORCA TERRESTRE Medidas Implementadas com Vistas ao Saneamento de Disfunção Estruturais - Não aplicável Indicadores de Gestão Indicadores de Gestão 4.1 Indicadores de Gestão da Diretoria de Gestão Orçamentária Programa de Apoio Administrativo (PAA) / energia elétrica a. Nome: consumo de energia elétrica; b. Descrição: permite avaliar o consumo de energia elétrica anual; c. Tipo: economicidade; PCEE = (KW/H A / KW/H A-1 ) x 100; - PCEE - variação percentual do consumo de energia elétrica em determinado período; - KW/H A Quilowatt hora consumido no ano A; - KW/H A-1 Quilowatt hora consumido no ano A menos 1; - cálculo: ( / ) x ,02 %; e. Método de medição: leitura realizada pelo fornecedor e registrada nas faturas mensais; f. Responsável: Fiscal Administrativo; g. Meta para 2007: reduzir o consumo em, pelo menos, 5%; e h. Avaliação do resultado: na avaliação deste gestor, o consumo de energia elétrica foi satisfatório, uma vez que ficou dentro das metas físicas estabelecidas para o exercício financeiro de Programa de Apoio Administrativo (PAA) / energia elétrica a. Nome: valor da energia elétrica consumida; b. Descrição: permite medir as variações das despesas da OM com energia elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO; c. Tipo: Economicidade; VPFEE = {[VP A /(1+%AT)] / VP A-1 } x 100; - VPFEE: variação percentual do valor da fatura de energia elétrica; - VP A : valor pago no ano A;

6 - VP A -1 : valor pago no ano A-1; - % AT: percentual de aumento da tarifa: houve redução de -1,59 %; - cálculo: {[ ,96/ (1-0,0159) ] / ,83} x ,93%; e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para a concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM; f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro; g. Meta para 2007: reduzir o valor pago, na proporção estimada como meta para a redução do consumo (pelo menos 5%); e h. Avaliação do resultado: os gastos com consumo de energia elétrica foram satisfatórios, uma vez que ficaram dentro das metas financeiras estabelecidas para o exercício de O efetivo que trabalha na OM é de 225 militares, 15 servidores civis e 18 funcionários contratados para limpeza e conservação Programa de Apoio Administrativo (PAA) / água e esgoto a. Nome: consumo de água e esgoto anual; b. Descrição: permite avaliar o consumo de água e esgoto anual; c. Tipo: economicidade; PCAE = (M 3 A / M 3 A-1) x 100; - PCEE - variação percentual do consumo de água e esgoto em determinado período; - M 3 A quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A; - M 3 A-1 quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A menos 1; - cálculo: (9.886 / ) x ,47 %; e. Método de medição: leitura realizada pelo fornecedor e registrada nas faturas mensais; f. Responsável: Fiscal Administrativo; g. Meta para 2007: reduzir o consumo em 5 a 10%; h. Avaliação do resultado: o consumo de água e esgoto foi satisfatório, uma vez que ficou dentro das metas físicas estabelecidas para o exercício financeiro de Cabe ressaltar que mesmo com a redução observada em 2006, houve perdas decorrentes de vazamentos; i. Medidas a implementar: realizar controle diário de consumo, de modo a reduzir o tempo de reação para sanar possíveis ocorrências de perda por vazamento; e j. Responsável pela implementação das medidas: Fiscal Administrativo Programa de Apoio Administrativo (PAA) / água e esgoto a. Nome: variação percentual do valor da fatura de água e esgoto; b. Descrição: permite avaliar a variação anual das despesas da OM com água e esgoto; c. Tipo: economicidade; VPFAE = {[VP A / (1 + % AT)] / VP A 1 } x 100; - VPFAE = variação percentual do valor da fatura de água e esgoto; - VP A : valor pago no ano A; - VP A - 1 : valor pago no ano A-1; - %AT = percentual de aumento da tarifa; - cálculo: {{ ,74 / 1,148 )] / ,69}X ,45%; e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para concessionárias de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM; f. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo;

7 g. Meta para 2007: reduzir o valor pago, na proporção estimada como meta para a redução do consumo (de 5% a 10%); e h. Avaliação do resultado: o valor gasto foi considerado satisfatório, uma vez que o aumento observado deveu-se ao acréscimo da tarifa, e não ao aumento no consumo. O efetivo que trabalha na OM é de 225 militares, 15 servidores civis e 18 funcionários contratados para limpeza e conservação Programa de Apoio Administrativo (PAA) / telefonia fixa a. Nome: despesas com telefone fixo; b. Descrição: permite avaliar a despesa anual com telefonia fixa; c. Tipo: economicidade; PDTF = {[VPA / (1 + %AT)] / VPA-1} x 100; - PDTF variação percentual das despesas com telefone fixo; - VP A valor pago no ano A; - VP A-1 valor pago no ano A menos 1; - %AT percentual de aumento de tarifa; - cálculo: {[7.316,92 / (1 + 7,62%)] / 8.370,62} x ,22%; e. Método de medição: valor constante das faturas mensais; f. Responsável: Encarregado do Setor de Finanças; g. Meta para 2007: reduzir o consumo em pelo menos 10%; h. Avaliação do resultado: os gastos com telefonia fixa foram satisfatórios, uma vez que ficaram dentro das metas financeiras estabelecidas para o exercício de 2006; i. Medidas a implementar: realizar um acompanhamento mensal dessa despesa e divulgar aos usuários as medições parciais, com vistas a, se necessário, corrigir o rumo tomando medidas que efetivamente permitam alcançar a meta; e j. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas Programa de Apoio Administrativo (PAA) / telefonia celular a. Nome: despesas com telefone celular; b. Descrição: permite avaliar a despesa anual com telefonia celular; c. Tipo: economicidade; PDTC = {[VPA / (1 + %AT)] / VPA-1} x PDTC variação percentual das despesas com telefone celular; - VP A valor pago no ano A; - VP A-1 valor pago no ano A menos 1; - %AT percentual de aumento de tarifa - cálculo: {[2.481,45 / (1 + 0%)] / 3.004,48 } x ,59 % e. Método de medição: valor constante das faturas mensais; f. Responsável: Encarregado do Setor de Finanças; g. Meta para 2007: reduzir o consumo em pelo menos 10 %; h. Avaliação do resultado: os gastos com telefonia celular foram satisfatórios, uma vez que ficaram dentro das metas financeiras estabelecidas para o exercício de i. Medidas a implementar: realizar um acompanhamento mensal dessa despesa e divulgar aos usuários as medições parciais, com vistas a, se necessário, corrigir o rumo tomando medidas que efetivamente permitam alcançar a meta; e j. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas.

8 4.1.7 Programa de Apoio Administrativo (PAA) / recarga de extintores. a. Nome: despesas com recarga de extintores; b. Descrição: permite avaliar a despesa anual com recarga de extintores; c. Tipo: economicidade; PDRExt = [QextM A / QTExt A ] / [QextM A-1 / QTExt A-1 ] x PDRExt variação percentual das despesas com recarga de extintores; - QextM A quantidade de extintores manutenidos no ano A; - QTExt A quantidade total de extintores da UG no ano A; - QextM A-1 quantidade de extintores manutenidos no ano A menos 1; - QTExt A-1 quantidade total de extintores da UG no ano A menos 1 - cálculo: = [134/ 134] / [102 / 102] x % e. Método de medição: verificação da quantidade de extintores em uso ao término de cada exercício financeiro; f. Responsável: Fiscal Administrativo; g. Meta para 2007: manter a despesa para esse item nas condições atuais. h. Avaliação do resultado: os gastos com recarga de extintores foram satisfatórios, uma vez que se ficaram dentro das metas financeiras estabelecidas para o exercício de Programa de Apoio Administrativo (PAA) / seguro obrigatório a. Nome: despesas com seguro obrigatório; b. Descrição: permite avaliar a despesa anual com seguro obrigatório; c. Tipo: economicidade; PDSO = [VPSO A / QV A ] / [VPSO A-1 / QV A-1 ] x PDSO variação percentual das despesas com seguro obrigatório; - VPSO A valor pago de seguro obrigatório no ano A; - QV A quantidade de veículos existentes na UG no ano A; - VPSO A -1 valor pago de seguro obrigatório no ano A menos 1; - QV A -1 quantidade de veículos existentes na UG no ano A menos 1; - cálculo: = [2.117,68 / 13] / [964,58 / 13] x ,54 % e. Método de medição: valor constante das apólices; f. Responsável: Encarregado do Setor de Finanças; g. Meta para 2007: manter a despesa para esse item nas condições atuais; h. Avaliação do resultado: os gastos com seguro obrigatório foram satisfatórios, uma vez que o aumento observado deveu-se exclusivamente ao aumento nas taxas. Se na fórmula houvesse esse fator de correção, a despesa nesse item para esta UG seria de 100 % Programa de Apoio Administrativo (PAA) / estoque de material - não foram coletados dados que permitissem a avaliação deste indicador no presente exercício financeiro; - Meta: preparar os registros necessários para ficar em condições de avaliar o desempenho da UG com base nesse indicador; e - Responsável: Fiscal Administrativo Programa de Apoio Administrativo (PAA) / exploração econômica de bens. a. Nome: exploração econômica de bens.

9 b. Os recursos decorrentes da exploração econômica de bens foram aplicados em caderneta de poupança (POUPEx) na sua totalidade e não houve gastos com recursos dessa fonte no exercício financeiro de Programa de Apoio Administrativo (PAA) / índice de eficiência e eficácia de execução financeira a. Nome: índice de eficiência e eficácia de execução financeira; b. Descrição: avalia se todos os recursos financeiros estão sendo utilizados no exercício de referência. c. Tipo: eficiência e eficácia; (TRFA x 100) / TRFC - EF: Execução financeira; - TRFA: total de recursos financeiros aplicados; - TRFC: total de recursos financeiros captados; - cálculo: ( ,33 x 100) / ,33 100%; e. Método de medição: verificação da transação conrazao no SIAFI; f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor de Finanças g. Meta para 2007: 1) Físicas: execução de todos os empenhos para concessionárias, seguro de viaturas, recarga de extintores, manutenção do aquartelamento e material previsto no ementário; 2) Financeiras: aplicar 100% dos créditos a serem recebidos; h. Avaliação do resultado: houve eficiência e eficácia na utilização dos recursos recebidos no exercício financeiro de 2006; e 4.2 Indicadores de Gestão da Diretoria de Logística Manutenção e Suprimento de Material Bélico a. Nome: manutenção de viaturas e aquisição de material de intendência; b. Descrição: descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados para manutenção de VTR; c. Tipo: eficiência; d. Fórmula de cálculo: EL/CD x 100; - EL: empenhos liquidados; - CD: créditos descentralizados; - cálculo: ,80 / ,80 x %; e. Método de medição: somatório dos valores empenhados e liquidados, bem como dos créditos provenientes do D Log recebidos pela UG; f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor de Licitações e Contratos; g. Metas para 2007: 1) Físicas: aumentar o índice de disponibilidade das viaturas do CITEx, buscando os 100%; 2) Financeiras: empenhar todos os recursos sem devolução. h. Avaliação do resultado: a utilização dos recursos destinados a esse fim foi satisfatória, pois não houve restituição ao órgão descentralizador; i. Medidas a implementar: 1) realizar um planejamento de recursos necessários para a manutenção das viaturas administrativas da OM, cuja execução seja economicamente viável;

10 2) tomar as medidas necessárias para a alienação das viaturas cuja manutenção não seja economicamente compensatória; j. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Manutenção e Suprimento de Material Bélico/ Manutenção e Suprimento de Material Bélico/ Acompanhar as despesas com a manutenção de viaturas não blindadas em 2006 a. Nome: Mnt e suprimento de Mat Bel; b. Descrição: acompanhar as despesas com a manutenção de viaturas não blindadas em determinado período; c. Tipo: eficácia; IMM = SA x 100 / SP - IMM: indicador de manutenção de material moto; - SA: suprimento adquirido; - SP: suprimento previsto; - cálculo: ,80 x 100 / ,80 100%; e. Método de medição: verificação dos dados no SIAFI; f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor de Finanças; h. Metas para 2007: 1) Físicas: estabelecer previamente, de modo programado, com base num planejamento específico, a necessidade de recursos para a manutenção de viaturas na UG; e 2) Financeiras: fazer gestões para o recebimento de crédito suficiente para fazer frente às despesas necessárias para cumprir a meta anterior; i. Avaliação do resultado: embora se tenha empregado 100% do crédito recebido, a avaliação para este indicador ficou prejudicada, pois não havia uma previsão de despesas para essa atividade, o valor recebido foi fruto de uma demanda específica. j. Medidas a implementar: executar o levantamento dos recursos necessários para a manutenção preventiva das viaturas administrativas, com base em um plano de manutenção. i. Responsáveis: Ordenador de Despesas, Fiscal Administrativo e Encarregado do Setor de Finanças. 4.3 Indicadores de Gestão do Departamento Geral do Pessoal Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2900 Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade/ Índice de recursos para alistamento da população. a. Descrição: Auxiliar as Regiões Militares com serviços de telemáticas para realizar o alistamento de uma população-alvo b. Tipo: Eficácia c. Fórmula de cálculo: IRAP = RAA x 100 / TE; - IRAP: Índice de recursos para alistamento da população; - RAA: Recursos aplicados em alistamento; - TE: total empenhado; - cálculo: ,73 x 100 /50.250,73 100%; d. Método de medição: verificação no SIAFI, dos valores recebidos e aplicados; e. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor de Finanças; f. Metas: 1) Físicas: dar suporte à 11 a Região Militar em telemática na atividade de Serviço Militar.

11 2) Financeiras: empenhar todo o crédito recebido. g. Avaliação do resultado: os gastos no atendimento a esse item foram satisfatórios, pois, mesmo atendendo a demandas específicas do Sv Mil, por meio de licitações, a UG empregou criteriosamente os recursos recebidos, proporcionando economia para o Sv Mil; h. Observação: o índice, por si só, não espelha a realidade dos fatos, por se tratar de operação meramente contábil. A UG tinha uma previsão inicial de um montante para essa finalidade, o qual, fruto das licitações, sofreu uma redução significativa e a Unidade foi provisionada com o crédito necessário e suficiente para o fechamento dos negócios; 4.4 Indicadores de Gestão do Departamento de Ensino e Pesquisas Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Atividade: Capacitação de servidores públicos federais/ Número de Servidores capacitados no ano em relação à meta física planejada. a. Nome: capacitação de servidores; b. Descrição: expressa o número total de servidores capacitados no ano de referência em relação com o número inicialmente planejado; c. Tipo: Eficácia d. Fórmula de cálculo: EFOCOS = DP x 100/PR; - EFOCOS: execução orçamentária e financeira com a capacitação de servidores; - DP: despesa paga; - PR: provisão recebida; - cálculo: ,00 x 100 / ,00 100%; f. Método de medição: verificação no SIAFI, dos valores recebidos e executados para essa finalidade. g. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor de Finanças; h. Metas: capacitar o máximo de servidores com o crédito a receber; i. Avaliação do resultado: a utilização dos recursos destinados a esse fim foi satisfatória, pois não houve restituição ao órgão descentralizador. 4.5 Indicadores de Gestão do Departamento de Engenharia e Construção Não é o caso desta UJ. Transferência de Recursos Através de Contrato/Convênio, Acordo, Ajuste ou Outros Instrumentos - Não aplicável Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos - Não aplicável Result. do Acomp., Fisc.,e Aval. dos Projetos e as Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita - Não aplicável Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo Processo Administrativo Não é o caso desta UJ

12 Relatório de Gestão Informações Complementares Arquivo: 1. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO Não é o caso desta UJ. 2. INFORMAÇÕES DE PESSOAL Não é o caso desta UJ. Outras Informações 3. CUMPRIMENTO DAS E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TCU Número do acórdão e descrição da determinação / recomendação exarada: - Acórdão nº. 782/ TCU - 1ª CÂMARA - Processo TC /2002-3: adote procedimentos formais de concessão e de validação periódica de senhas de usuários de sistemas informatizados, bem como o cancelamento de acesso de usuários que são desligados da unidade. O CITEx, por intermédio de sua Seção de Suporte Técnico da Divisão de Operação, vem seguindo o procedimento definido pelo Of nº 653-S/5-Ch CPEx CIRCULAR. Este ofício define uma nova sistemática de concessão e validação de senhas, com cadastros de informações dos responsáveis pelo acesso ao sistema de grande porte. O próprio sistema solicita a mudança periódica da senha dos usuários do sistema de 35 (trinta e cinco) em 35 dias, senhas com no mínimo 6 (seis) caracteres e diferente das últimas 5 (cinco) senhas utilizadas inclua, no âmbito do planejamento de segurança do sistema de pagamento de pessoal do Exército, a análise regular e sistemática dos registros (logs) de sistema operacional e do próprio sistema de pagamento. A Seção de Suporte Técnico provê o controle de acesso ao Sistema Operacional por meio do RACF (sistema de controle de acesso de usuários) e o Sistema Operacional registra as operações realizadas por meio do sistema SMF (sistema que armazena os logs de todos os eventos ocorridos no sistema operacional). Entretanto, esta verificação ainda é precária tendo em vista a falta de ferramentas mais específicas para a realização da análise de registros (logs) e a falta de capacitação do pessoal. O investimento necessário para melhorar este controle deve ser avaliado considerando a desativação do SIAPPES prevista para dezembro de utilize, preferencialmente, ferramentas de auditoria, como softwares especializados, na análise dos registros ( logs ) de sistema a serem efetuadas. As ferramentas necessárias à auditoria existem e estão disponíveis para a aquisição no mercado nacional, por exemplo o Tivoli Monitoring. Aplicativos como estes custam entre R$ ,00 (trezentos mil reais) e R$ ,00 (quatrocentos mil reais), compreendendo despesas com aquisição do software, capacitação de pessoal e implementação. Após esse investimento inicial (primeiro ano de utilização), existiria ainda um custo mensal de R$ ,00 (quinze mil reais) referente a licença de Software. O tempo de treinamento de pessoal para operacionalizar esse sistema seria de 06 (seis) meses.

13 Em conseqüência, a par dos benefícios de controle e gerência, o investimento deve ser avaliado sob o ponto de vista econômico, em face da previsão de desativação do SIAPPES em dezembro de adote um programa de treinamento específico para a área de segurança de sistemas, enfocando aspectos de segurança física e lógica, bem assim a reação dos funcionários frente a ocorrência de contingências que possam afetar a continuidade dos serviços. O CITEx iniciou em 2003, a capacitação de recursos humanos na área de segurança da informação, enviando dois oficiais para realizar o curso de Security Officer da Módulo Security Solutions e um para realizar um Estágio de Contra-Inteligência. Está implantado no CITEx a Seção de Tratamento de Incidente de Redes ( STIR ), que prevê alocação de pessoal específico para tratar de Segurança da Informação dentro da OM, incluindo segurança de áreas e instalações e a aquisição do Check-up Tool, software que possibilita avaliar riscos dentro da organização como um todo. Foi implantado o controle da segurança física, com câmeras estrategicamente localizadas, capazes de guardar registros de data e hora. Na portaria é feita a identificação das pessoas que entram na OM, com anotação da identificação pessoal, foto digital, hora de entrada e saída. 4. DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL Não houve instauração nesta UJ de Tomada de Contas Especial Simplificada, bem como de processos de TCE de que tratam o Inciso II do art. 7º da Instrução Normativa nº. 13-TCU, de 04 Nov OUTRAS INFORMAÇÕES 5.1. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL A Unidade não contratou pessoal temporário OUTRAS CONSIDERAÇÕES O Rol dos Responsáveis incluído nesta Tomada de Contas Anual relaciona os agentes da administração responsáveis pelo CITEx (UG e UG ), nas funções correspondentes. Os recursos alocados à Unidade foram utilizados com estrito atendimento às normas de administração financeira e de contabilidade, consubstanciadas na legislação em vigor. Conclusão Relatório de Gestão Conclusão: 13. Conclusão do Gestor A busca incessante pela gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais nas atividades desta UJ, possibilitaram que os resultados fossem plenamente satisfatórios, sem reflexo no exercício financeiro. Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada e do Patrimônio Gerido Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada do Patrimônio Gerido Despesa Realizada: ,61

14 Atos de Gestão Ilegítimos ou Antieconômicos, Outras Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades, Inclusive as que Resultaram em Prejuízos ao Erário - Não aplicável Cumprimento das Determinações Expedidas pelo TCU - Não aplicável Outras Informações Relatório de Auditoria Outras Informações: 1.Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos na sede da Unidade Gestora, sendo os exames realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias de acordo com as normas de auditoria específicas ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião e certificar a gestão dos responsáveis. 2.Cabe-nos esclarecer que nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da Unidade auditada, abrangendo os aspectos mais relevantes e ficando condicionado à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pela UG e documentação apresentada. 3.Este Processo de Tomada de Contas foi preparado de forma simplificada nos termos do Art. 3º da Decisão Normativa nº 81, de 06 Dez 06, do Tribunal de Contas da União. 4.Os agentes constantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8730/93, conforme declaração do Encarregado do Setor de Pessoal da UG, constante deste processo Conclusão Relatório de Auditoria Conclusão: Em face do exame realizado e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da Gestão dos responsáveis pela utilização dos recursos públicos alocados à Unidade, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da Gestão, emitindo, desta forma, os competentes Certificados de Auditoria anexos ao presente Relatório Indicativo do Parecer: Regular Certificado de Auditoria da Gestão dos Responsáveis Certificado de Auditoria Parecer: Regular Parecer e Despacho do Dirigente do Orgão de Controle Interno Militar - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Parecer do Dirigente do Controle Interno : Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização.

15 Parecer do Controle Interno Indicativo de Concordância com o Certificado de Auditoria: Sim Despacho de Auditoria: Em decorrência, resolvo: aprovar a presente Tomada de Contas Anual e submetê-la à apreciação do Excelentíssimo Sr Comandante do Exército. Pronunciamento Ministerial - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Descrição do Cargo: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA Nome da Autoridade Máxima: FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA Número do CPF: Parecer do Dirigente do Controle Interno : Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Pronunciamento Ministerial Indicativo de Concordância: Sim Texto do Pronunciamento Ministerial: Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas anuais, exercício de 2006, incluídas no Siscontas, das 191 unidades gestoras do Comando do Exército, das conclusões (pela REGULARIDADE da gestão de 189 unidades e pela REGULARIDADE COM RESSALVAS de 2 unidades: Hospital Geral de Campo Grande e 1ª Divisão de Levantamento) contidas nos pareceres emitidos pela respectiva unidade de controle interno, bem assim da manifestação do Comandante do Exército, que se pronunciou favorável à aprovação das mencionadas contas.