PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA ANA CONFORME IN/TCU

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1 ANEXO I PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA ANA CONFORME IN/TCU nº 47, de 2004, DN/TCU nº 81, de 2006, e NE/CGU nº 03, de 2006, instituída pela Portaria CGU nº 555, de 2006 Discriminação da Peça I Roteiro de verificação de peças e conteúdo, conforme Roteiro 3 do Anexo XI da DN/TCU n o 81/2006. II Rol de Responsáveis, conforme arts. 12 e 13 da IN/TCU n o 47/2004 e orientação do item do Anexo I da Portaria CGU n o 555/2006 (NE n o 03/2006), extraído do SIAFI por meio da transação CONAGENTE e assinado pela Diretoria Colegiada, contendo: nome completo e por extenso; CPF dos responsáveis e de seus substitutos; indicação das naturezas de responsabilidade e dos cargos ou funções exercidos; indicação dos períodos de efetiva gestão, por cargo ou função; identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União; e endereços funcionais e residenciais completos, com telefones e endereços eletrônicos; sendo arrolados: 1- o dirigente máximo ou titular da unidade jurisdicionada de que trata as contas; 2- o dirigente máximo da unidade gestora de recursos externos (PROÁGUA); 3- os membros dos órgãos colegiados, que por definição legal, regimental ou estatutária, sejam responsáveis por atos de gestão; 4- o dirigente de unidade administrativa ou gerente responsável pela gestão de programa governamental definido no Plano Plurianual - PPA ou na Lei Orçamentária Anual - LOA; 5- o responsável pela definição de critérios de distribuição, pela aprovação de plano de trabalho e pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outro instrumento de execução indireta ou descentralizada; 6- o dirigente de unidade administrativa ou gerente responsável pela gestão patrimonial; 7- o encarregado do setor financeiro ou outro co-responsável por atos de gestão; 8- o encarregado do almoxarifado ou do material em estoque; 9- o contabilista responsável pela assinatura dos balanços e demonstrativos contábeis; e 10- o responsável pela conformidade documental. Unidade Organizacional responsável pela elaboração Prazo Providência

2 III Relatório de Gestão assinado pela Diretoria Colegiada, contendo, no que couber, as informações constantes do Anexo II e organizado conforme estrutura referencial definida no Anexo X da DN/TCU n o 81/2006, observadas a orientação, informações complementares e referências adicionais de que tratam o item do Anexo I da Portaria CGU n o 555/2006 (NE n o 03/2006) e os Anexos VI, VII e IX dessa mesma Portaria, como segue: Sumário 1. Apresentação 2. Dados da Unidade Jurisdicionada 2.1. Caracterização 2.2. Amparo Legal 2.3. Estrutura Organizacional 3. Introdução 4. Objetivos e Metas 4.1. Programas Governamentais e Ações Administrativas 4.2. Descrição dos Programas e Ações Programa Probacias Programa Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas Ações Integrantes de Programas Coordenados por Outros Órgãos 4.3. Descrição dos Indicadores Do Programa Probacias Do Programa Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas De Desempenho da Gestão 4.4. Programação Orçamentária Composição do Orçamento por Fonte de Receita Composição do Orçamento por Grupo de Despesa Composição do Orçamento por Programação Evolução Orçamentária 5. Demonstrativos dos Resultados Alcançados 5.1. Desempenho Global da Execução Orçamentária 5.2. Indicador de Desempenho do Programa Probacias 5.3. Indicador de Desempenho do Programa Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas 5.4. Indicadores de Desempenho da Gestão Ações Integrantes do Programa Probacias Ações Integrantes do Programa Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas Ações Integrantes de Programas Coordenados por Outros Órgãos ASPLA/SAF SGE SAF 09/02 22/02 01/03 Entrega Minuta à SGE Entrega Relatório assinado à SAF Inclusão no Processo

3 6. Avaliação dos Resultados e Medidas Implementadas 6.1. Da Execução Orçamentária 6.2. Dos Indicadores dos Programas 6.3. Dos Indicadores da Gestão 6.4. Outros Resultados 7. PROÁGUA-Gestão (Recursos Externos) 7.1. Introdução 7.2. Demonstrativo do Fluxo Financeiro 7.3. Indicadores (Acórdão TCU nº 327, de 2005) 7.4. Avaliação dos Resultados e Medidas Implementadas 8. Transferências de Recursos 8.1. Convênios 8.2. Contratos 8.3. PRODES Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas 9. Gastos com Cartões de Crédito 10. Recursos Humanos Quantitativo Pessoal e Cargos Comissionados Quantitativo Pessoal Requisitado/Cedido Admissões, Desligamentos e Aposentadorias 10.4 Diárias 11. Demonstrativos Denúncias Recebidas Tomadas de Contas Especiais TCE Danos ao Erário Público (Ressarcimento) Contratos Administrativos (10 maiores) 12. TCU/CGU Determinações TCU Recomendações CGU IV Demonstrativos Contábeis (balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais e notas explicativas) encaminhados pela Secretaria do Tesouro Nacional/MF, por intermédio do SERPRO, bem como os demonstrativos contábeis da UG/PROÁGUA, conforme Anexo III da DN/TCU n o 81/2006 e orientação do item do Anexo I da Portaria CGU n o 555/2006 (NE n o 03/2006) e Anexo IV dessa mesma Portaria, todos assinados pelo contabilista responsável, pelos titulares das respectivas Unidades Administrativas e pela Diretoria Colegiada.

4 V Declaração da Unidade de Pessoal assinada pelo responsável da unidade de pessoal e aprovada pelo titular da respectiva Unidade Administrativa, de que os integrantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas, conforme Anexo IV da DN/TCU n o 81/2006. VI Relatório de Correição, conforme item 7 do Anexo V da DN/TCU n o 81/2006 e item do Anexo I da Portaria CGU n o 555/2006 (NE n o 03/2006), elaborado na forma do Anexo V dessa mesma Portaria. CORREGEDORIA SAF 22/02 01/03 Entrega à SAF Inclusão no Processo VII - Parecer da Auditoria Interna, previsto no inciso IV, do art.5 o, da DN/ TCU n o 81/2006 e item do Anexo I da Portaria CGU n o 555/2006 (NE nº 03/2006), contendo manifestações de que trata o item 1 do anexo V da DN/TCU n o 81/2006. AUD 07/03 Inclusão no Processo VIII Documentos relativos à Prestação de Contas da CEF, dando seqüência à numeração das páginas do processo de prestação de contas da ANA, conforme orientação constante do Ofício DIAMB/DI/SFC/CGU-PR n o 15647, de

5 Discriminação da peça ANEXO II PEÇAS COMPLEMENTARES I Relação dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos e convênios celebrados pela ANA. II - Balancete analítico posição 31/12 (fechado). Unidade Organizacional responsável pela elaboração Prazo de entrega Destinação III - Documentos relativos ao orçamento (LDO, alterações nas dotações iniciais, reduções e créditos adicionais, Receita e Despesa). IV - Almoxarifado a) relação do material inventariado; b) termos de conferência. V - Móveis e Utensílios a) relação dos bens inventariados; b) termos de conferência; c) comparativo consolidado das posições física e contábil; d) quadro demonstrativo de veículos de serviço, discriminando os setores de utilização; e e) demonstrativo das alienações de veículos no exercício. VI - Imóveis demonstrativo sintético dos bens imóveis, citando, quando for próprio, o número de Registro no Cartório de Imóveis. VII Quadro demonstrativo referente à política de recursos humanos, destacando, em especial, a força de trabalho existente e a observância à legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, bem como demonstrando as aposentadorias, reformas e pensões, se for o caso. SAF 15/02 Dossiê de Auditoria

ANEXO I PEÇAS EXIGIDAS PELAS IN/TCU Nº 47, DE 2004, DN/TCU Nº 62, DE 2004, IN/SFC Nº 2, DE 2000, E NE/SFC Nº 2, DE 2003.

ANEXO I PEÇAS EXIGIDAS PELAS IN/TCU Nº 47, DE 2004, DN/TCU Nº 62, DE 2004, IN/SFC Nº 2, DE 2000, E NE/SFC Nº 2, DE 2003. ANEXO I PEÇAS EXIGIDAS PELAS IN/TCU Nº 47, DE 2004, DN/TCU Nº 62, DE 2004, IN/SFC Nº 2, DE 2000, E NE/SFC Nº 2, DE 2003. Discriminação da peça I Rol de Responsáveis, assinado pela Diretoria Colegiada,

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