TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MG Rua Tomaz Gonzaga Bairro de Lourdes - CEP Belo Horizonte - MG 4 andar PLANO

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1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MG Rua Tomaz Gonzaga Bairro de Lourdes - CEP Belo Horizonte - MG 4 andar PLANO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO INTRODUÇÃO O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2014 estabelece os assuntos a serem abordados e o cronograma das auditorias a serem realizadas nas Unidades Administrativas do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A Auditoria Interna promoverá ações preventivas e orientação às Unidades Administrativas, objetivando assegurar a legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, publicidade e transparência das gestões administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, apoiando a Alta Administração na gestão dos recursos públicos. 2 - PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO Para as atividades planejadas para o Exercício de 2014 serão observados os seguintes critérios: - determinações da Presidência do Tribunal de Justiça Militar;

2 - determinações do Conselho Nacional de Justiça; - observações efetuadas no transcorrer do exercício anterior; - itens não analisados do Plano Anual de METODOLOGIA - análise do item a ser auditado e áreas envolvidas; - elaboração de Matriz de Auditoria, contendo: - questões de Auditoria; - informações requeridas; - fontes de informação; - procedimentos; - possíveis achados; - análise de dados (arquivos digitais, sistemas, etc.); - análise de documentos, processos e atos administrativos; - verificação e observância às normas legais; - realização de entrevistas; - inspeção in loco; - imagens fotográficas; - medições; - matriz de Achados; - elaboração do Relatório de Auditoria; - monitoramento. Os trabalhos de auditoria serão realizados no período de janeiro a novembro de 2014, para até 30 de dezembro ser apresentado o relatório anual do referido Exercício.

3 4 - EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA Marilia Crispi Paixão Carneiro (Auditora) Áurea Maria Alves Araújo (Agente Judiciário) 5 - ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA Acompanhamento dos Procedimentos Licitatórios, Dispensas, Inexigibilidades de Licitação, Contratos e Convênios. Objetivo: verificar a aplicação dos princípios básicos da Administração Pública, dentre eles, o da legalidade, da legitimidade, da Impessoalidade, da Publicidade, da Motivação, da Eficácia, da Eficiência, da Economicidade, da Razoabilidade, da Qualidade e da Efetividade, proporcionando apoio à Alta Administração na gestão de recursos públicos Acompanhamento da aplicação das Notas Técnicas e Recomendações aprovadas pela Presidência. Objetivo: Verificar o cumprimento das Notas Técnicas, Manuais e Recomendações aprovadas pela Presidência Monitoramento no recadastramento anual dos magistrados e servidores inativos e pensionistas que integram a Folha de Pagamento de Pessoal da Justiça Militar de Minas Gerais. Objetivo: acompanhar o cumprimento da Portaria nº 674/2013 que regulamento o assunto Monitoramento no cumprimento da apresentação da Declaração de Bens. Objetivo: acompanhar o cumprimento da Portaria nº 624/2012 que regulamenta o assunto. 6 ATIVIDADES DE AUDITORIA

4 6.1 Controle Interno Objetivo: Avaliar as estruturas das unidades de controle interno e as atividades desenvolvidas. Justificativa: Verificar a aderência das unidades de controle interno às diretrizes estabelecidas nas Resoluções do CNJ nºs 86/2009 e 171/2013, bem como atender à recomendação constante no subitem 9.43 do Acórdão nº 1.233/2012-TCU Plenário. Período: Abril e Maio Auditoria nos atos de nomeação e admissão para cargos efetivos. Objetivo: análise contínua dos atos e documentos entregues pelos candidatos, com o intuito de verificar a observância à legislação e às normas vigentes, visando evitar a ocorrência de erros e irregularidades. Procedimento: análise documental e correlação entre as informações produzidas. Período: Março a dezembro Auditoria nos procedimentos administrativos que impliquem em apuração de responsabilidade por prejuízo ao patrimônio público. Objetivo: análise contínua dos procedimentos administrativos que impliquem em apuração de responsabilidade por prejuízo ao patrimônio público com o intuito de verificar a observância à legislação e às normas vigentes, visando evitar a ocorrência de erros e irregularidades. Procedimento: análise documental e controle normativo e de legalidade. Período: Março a Dezembro Auditoria sobre as movimentações mensais dos bens patrimoniais e materiais do almoxarifado. Objetivo: análise contínua dos relatórios mensais expedidos pela Gerência Administrativa e Contabilidade, a fim de constatar o fato (movimentação de bens patrimoniais e materiais do almoxarifado) e verificar a probidade na administração dos recursos públicos, com o intuito de apurar e corrigir fatos indesejáveis ocorridos ou que estão ocorrendo. Procedimento: análise documental, entrevista (se for o caso), exame dos registros, conferência de cálculos e correlação entre as informações obtidas.

5 Período: Março a Dezembro 7 - AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INCLUSÃO DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 2/2013-CNJ A Auditoria Interna desenvolverá ações coordenadas de auditoria com o Conselho Nacional de Justiça em cumprimento ao Ofício Circular nº 2/2013, da Secretaria de Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça, na área de tecnologia da informação, com escopo no modelo de contratação e gestão de soluções de tecnologia da informação (planejamento da contratação, análise de viabilidade da contratação, sustentação do contrato, estratégia para a contratação e análise de riscos), instituído por meio da Resolução CNJ nº 182/2013. A mencionada Ação Coordenada de Auditoria deverá ser realizada no período de 1º a 30 de outubro de 2014 e a entrega à SCI/CNJ dos Pontos respondidos em relação à Matriz de Procedimentos deverá ocorrer até 21 de novembro de (a referida matriz deverá ser colocada na página do CNJ, no ícone do Controle Interno, até 30/05/2014). 8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS As atividades da auditoria interna no exercício de 2014 poderão ser alteradas em decorrência de pedidos específicos da Presidência do Tribunal. Os relatórios de auditoria, quando houver sugestão de melhorias no setor auditado, serão submetidos à aprovação do Presidente, que verificará a viabilidade de sua adoção, considerando as metas estratégicas estabelecidas para toda a Instituição. Documento assinado eletronicamente por AUREA MARIA ALVES ARAÚJO, Agente Judiciário, em 26/11/2013, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei /2006. Documento assinado eletronicamente por MARILIA CRISPI PAIXÃO CARNEIRO,Auditora Interna, em 26/11/2013, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei /2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site informando o código verificador e o código CRC 257CF v3

6 Criado por jme01643, versão 3 por jme01643 em 26/11/ :51:37.

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