PORTARIA Nº DE 15 DE JULHO DE A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

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1 PORTARIA Nº DE 15 DE JULHO DE Regulamenta as atribuições da Secretaria de Controle Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. A PRESIDENTE DO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que o art. 70 da Constituição Federal estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade, também será exercida pelo sistema de controle interno de cada Poder; CONSIDERANDO que a Instrução Normativa TCU nº 63/2010 dispõe, em seu art. 1º, inc. XI, que os órgãos de controle interno são unidades administrativas integrantes do sistema de controle interno da administração pública federal encarregadas, além de outras funções, da constatação da consistência e da qualidade dos controles internos, bem como do apoio às atividades de controle externo, conforme determina o art. 71 da Constituição Federal; CONSIDERANDO que a Resolução CNJ nº 86/2009, em seu art. 7º, 2º, ao dispor sobre a organização e o funcionamento das unidades de controle interno, determina que os Tribunais adaptem seus regulamentos e procedimentos à citada resolução; CONSIDERANDO que a Resolução CNJ nº 171/2013 padroniza as auditorias a serem efetuadas nos Tribunais; CONSIDERANDO a conveniência e a oportunidade da normatização das atribuições do órgão de controle interno deste Tribunal, RESOLVE: Art. 1º A Secretaria de Controle Interno, unidade administrativa vinculada à Presidência

2 do Tribunal, tem por finalidade auxiliar o Presidente na supervisão da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à eficiência e à eficácia, no exercício das seguintes atribuições: I avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; II acompanhar e avaliar a execução orçamentária e os programas de gestão; III fazer auditoria contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, observando a legalidade, a legitimidade e a economicidade; IV fiscalizar a observância e a comprovação da legalidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, especialmente quanto à eficiência, à eficácia e à efetividade das ações administrativas, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e do pessoal nas unidades do Tribunal; V obter com os gestores informações, esclarecimentos e/ou manifestações sobre os relatórios e outros documentos referentes às ações de controle; VI propor à Presidência rotinas e procedimentos para as unidades do Tribunal, com a finalidade de racionalizar a atuação administrativa, para atender aos princípios da eficiência, da eficácia e da efetividade da atuação administrativa; VII acompanhar a elaboração das contas anual e especial, emitindo relatório de auditoria de gestão e pareceres, bem como certificar a regularidade da gestão; VIII subsidiar e apoiar com meios e informações, por intermédio da Presidência do Tribunal, o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho; IX propor e, após aprovação da Presidência, divulgar no sítio do Tribunal na internet, até o décimo dia útil do mês de dezembro de cada ano, o Plano de Auditoria de Longo Prazo e o Plano Anual de Auditoria; X executar os Planos de Auditoria de Longo Prazo e o Plano Anual de Auditoria; XI incluir no Plano Anual de Auditoria, a partir de 2015, avaliação/diagnóstico de, pelo menos, uma área vinculada ao sistema de controles internos administrativos, a fim de detectar irregularidades; XII acompanhar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos tribunais superiores acerca dos entendimentos adotados sobre as matérias que lhes sejam afetas, para se manter atualizada e atualizar a Presidência do Tribunal; XIII manifestar-se previamente, quando requisitada pela Presidência, sobre a legalidade de atos concernentes à execução orçamentária ou à avaliação da gestão financeira de pessoal e patrimonial; XIV emitir pareceres nos processos administrativos que lhe forem encaminhados por determinação da Presidência;

3 XV manter atualizado e documentado o processo de trabalho definido para as auditorias, a fim de evitar que haja alteração de procedimentos durante os trabalhos. 1º O controle interno será feito de forma preventiva e corretiva, com a finalidade de aprimorar as práticas e os procedimentos adotados pelas unidades administrativas deste Tribunal, observados os princípios da moralidade, da independência, do sigilo, da objetividade e da imparcialidade. 2º Sem prejuízo das competências previstas nos incisos VI, XIII e XIV, desta Portaria, e do dever de prestar orientações e esclarecimentos às unidades do Tribunal, é vedada à Secretaria de Controle Interno atuação que caracterize cogestão, em respeito ao princípio da segregação de funções. Art. 2º A Secretaria de Controle Interno é composta pelas seguintes unidades: I Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas; II Seção de Auditoria de Obras, Tecnologia da Informação e Comunicações, Bens e Serviços e III Seção de Auditoria de Orçamento e Metas. Parágrafo único. Incumbe a cada uma das seções mencionadas neste artigo, observados os limites de atuação material de cada uma delas: I dar ciência à direção da Secretaria de Controle Interno, para que informe à Presidência, sobre as providências que tratem de matéria relativa a sua área de atuação encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho; II propor à direção da Secretaria de Controle Interno, para que informe à Presidência, sempre que necessário, sugestões para o aperfeiçoamento e a melhoria dos procedimentos administrativos, gerenciais e operacionais utilizados nas respectivas áreas de atuação; III comunicar eventuais irregularidades ou ilegalidades à direção da Secretaria de Controle Interno, a qual, imediatamente, comunicará a Presidência do Tribunal; IV monitorar e acompanhar as recomendações relativas a suas áreas de atuação constantes das auditorias findas; V planejar anualmente as atividades de auditoria relativas as suas áreas, subsidiando a elaboração do Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal; VI manter atualizada a legislação pertinente a suas áreas de atuação, bem como o fluxo de trabalho adotado pela Seção; VII auxiliar a direção da Secretaria de Controle Interno na elaboração de pareceres, relatórios e despachos referentes a suas áreas de atuação; VIII acompanhar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos tribunais

4 superiores acerca dos entendimentos sobre matérias que lhes sejam afetas, para manter atualizada a Secretaria de Controle Interno e a Presidência do Tribunal. Art. 3º À Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas compete: I auditar e fiscalizar os atos de gestão de pessoas, especialmente aqueles referentes a: a) admissão e desligamento de pessoal; b) concessão de aposentadorias e pensões; c) pagamento de diárias e ajuda de custo; d) concessão de benefícios e vantagens de pessoal ativo; e) despesas com pessoal. II exercer outras atribuições afetas à área de auditoria de gestão de pessoas que lhe forem atribuídas pela Presidência. Art. 4º À Seção de Auditoria de Obras, Tecnologia da Informação e Comunicações, Bens e Serviços compete: I efetuar auditoria: a) de Gestão, de Conformidade e Operacional relacionadas a obras e serviços de engenharia, bem como os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; b) de Gestão, de Conformidade e Operacional relacionadas à tecnologia de informação e comunicações; c) de Gestão, de Conformidade e Operacional relacionados à contratação de bens e serviços; d) de Conformidade em processos de suprimentos de fundos; e) Operacional para avaliação dos procedimentos e sistemas de controle interno nas unidades administrativas do Tribunal. II emitir parecer técnico sobre a adequação das obras à Resolução CSJT nº 70/2010 e suas alterações posteriores; III acompanhar a execução das obras previstas no Plano de Obras deste Tribunal, em especial aquelas licitadas na modalidade concorrência, nos termos da Resolução CSJT nº 70/2010; IV avaliar a gestão de compras e contratações, bem como a gestão dos cartões de pagamento do governo federal (suprimento de fundos) para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão; V exercer outras atribuições afetas à área de auditoria de obras, tecnologia da informação e comunicações, bens e serviços, que lhe forem atribuídas pela Presidência. Parágrafo único. Serão objeto das auditorias mencionadas no inciso I, em especial: I as licitações e suas respectivas contratações; II as contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação;

5 III a formalização de convênios, acordos de cooperação técnica e instrumentos de mesma natureza jurídica celebrados pelo Tribunal; IV as adesões a atas de registros de preço homologadas por outros entes administrativos; V os pagamentos referentes à compra de bens e serviços pelo Tribunal, inclusive os efetuados por meio de suprimento de fundos. Art. 5º À Seção de Auditoria de Orçamento e Metas compete: I auditar os sistemas contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial; II avaliar as metas do Plano Plurianual; III avaliar a execução de programas e do orçamento; IV avaliar os atos de gestão relacionados ao desfazimento de bens patrimoniais; V verificar a consistência dos dados do Relatório de Gestão Fiscal; VI acompanhar a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; VII exercer outras atribuições referentes à auditoria de orçamento e às metas que lhe forem atribuídas pela Presidência. Art. 6º No exercício de suas atividades, a Secretaria de Controle Interno poderá utilizar os seguintes instrumentos de fiscalização: I auditoria: exame sistemático, aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos de trabalho, sistemas de informação e controles internos administrativos; II inspeção administrativa: técnica de prevenção e controle utilizada para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de fatos e atos praticados por agentes responsáveis no âmbito das unidades jurisdicionadas do Tribunal; III fiscalização: técnica de controle utilizada para comprovar se o objeto dos programas institucionais existe, corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido e à legislação, guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes e permitem a avaliação dos resultados. Art. 7º Os servidores lotados na Secretaria de Controle Interno devem observar, entre outras, as seguintes regras de conduta: I comportamento ético: agir com diligência e responsabilidade no uso e na proteção das informações obtidas no desempenho de suas funções, vedada qualquer divulgação sem a devida autorização, excetuadas as hipóteses em que haja obrigação legal;

6 II zelo e cautela profissionais: abster-se de utilizar informações para obter qualquer vantagem pessoal ou contrária à lei ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Tribunal; III aprimoramento profissional: buscar atualização em normas e procedimentos que conduzam ao aperfeiçoamento dos conhecimentos e habilidades inerentes à função do controle interno, por meio do desenvolvimento de competências; IV imparcialidade: conduzir os trabalhos isentando-se de emitir juízo de valor, primando pela evidência dos fatos. Art. 8º No exercício de suas atividades funcionais, os servidores lotados na Secretaria de Controle Interno poderão: I ingressar livremente nas unidades administrativas; II acessar os documentos e as informações necessários à produção de seu trabalho, inclusive as constantes nos sistemas eletrônicos de processamento de dados; III requerer, por intermédio de seu Diretor de Secretaria, o fornecimento de documentos e informações aos responsáveis pelas unidades administrativas examinadas, podendo, se for necessário, estipular prazo razoável para o atendimento da solicitação. Parágrafo único. As informações e os documentos solicitados pela Secretaria de Controle Interno deverão ser fornecidos de forma completa e tempestiva pelas unidades administrativas demandadas. Art. 9º Quando for necessário, a Secretaria de Controle Interno solicitará, de forma fundamentada, a assistência de especialistas e profissionais (internos ou externos) à Presidência do Tribunal. Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal, sendo facultada a prestação de auxílio técnico pela Secretaria de Controle Interno. Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região / RS

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