PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : INCRA-GOIANIA/GO CÓDIGO UG : CIDADE : GOIANIA RELATÓRIO Nº : UCI EXECUTORA : RELATÓRIO DE AUDITORIA Chefe da CGU-Regional/GO, Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n , e consoante o estabelecido na Seção I, Capítulo II da Instrução Normativa SFC n. 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados na gestão da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GOIAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA/SR-04. I - ESCOPO DOS EXAMES 2. Os trabalhos foram realizados por meio de testes, análises e consolidações de informações realizadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela Entidade Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, que contemplaram os seguintes itens: DESPESA REALIZADA, RECURSOS ARRECADADOS E PATRIMÔNIO GERIDO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU: ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL REFORMA AGRÁRIA APOIO ADMINISTRATIVO GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO PATRIMONIAL GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS CONTROLES DA GESTÃO Importante registrar que, concluídos os trabalhos de campo e, nos termos do item 6.2 da Norma de Execução CGU n 03, de , foi emitida a Solicitação de Auditoria Final no dia , conferindo à Entidade nova oportunidade para oferecimento de esclarecimentos e manisfestações adicionais. A Unidade, em que pese extrapolação do 1

2 prazo previsto, por intermédio do Ofício/INCRA/SR-04/G/Nº 1790, de , enviou outras justificativas para os pontos elencados, cujas análises foram incorporados a este Relatório. II - RESULTADO DOS TRABALHOS 3. Os exames realizados resultaram na identificação das constatações listadas detalhadamente no Anexo I - "Demonstrativo das Constatações" e que dão suporte às análises constantes da conclusão deste Relatório de Auditoria. Os pontos listados no referido Anexo foram elaborados a partir das ações de controle realizadas durante o exercício e exame do processo de contas apresentado pela Unidade Auditada. 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN/TCU- 47/2004 e pela DN/TCU-81/2006, Anexo II, conforme tratado no item do Anexo I - "Demonstrativo das Constatações" deste Relatório. 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN/TCU-81/2006, e em face dos exames realizados, cujos resultados estão consignados no Anexo I ao Demonstrativo das Constatações, efetuamos as seguintes análises: 5.1 DESP. REALIZADA, REC. ARREC. E PATRIM. GERIDO A Superintendência Regional de Goiás do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA/SR-04, Unidade Gestora de código , Gestão 37201, efetuou despesas no valor de R$ ,39 no exercício de 2006, não havendo arrecadação de receitas próprias, propiciando que o processo de prestação de contas fosse apresentado na forma simplificada, de acordo com o estipulado pelo artigo 3º da Decisão Normativa TCU nº 81, de 06/12/ SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES Analisando a sistemática de utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal, pelo INCRA/SR-04 no exercício de 2006, certificamos que os procedimentos adotados guardam relação com a legalidade dos atos administrativos. Além disso, ratificamos que o uso da nova modalidade propiciou maior transparência e controle dos gastos, atuando como facilitador no gerenciamento dos recursos. Todavia, no processamento e na realização das despesas, constatamos que a Entidade auditada incorreu em falhas quanto à classificação das despesas, falhas no preenchimento adequado dos documentos fiscais de comprovação dos gastos e na ausência de retenção e recolhimento do INSS sobre serviços de terceiros pessoa física. A ocorrência de tais impropriedades caracteriza desequilíbrio no controle interno da Entidade, registrado no item do Anexo I deste Relatório - "Demonstrativo das Constatações". 5.3 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU Conforme verificado em informações prestadas pelo gestor e consultas realizadas no sítio do Tribunal de Contas da União na internet, o INCRA/SR-04 foi destinatário de 03 (três) acórdãos daquela Egrégia Corte de Contas. Durante os trabalhos de campo e de acordo com o teor das decisões, verificamos que a Entidade adotou, em consonância com suas atribuições 2

3 e alçada, as providências recomendadas. Os exames realizados pela equipe de auditoria estão registrados no item do Anexo I deste Relatório - "Demonstrativo das Constatações". 5.4 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-'Demonstrativo das Constatações', não tendo sido identificada pela equipe ocorrência de dano ao erário. III - CONCLUSÃO Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria, a partir das constatações levantadas pela equipe, que estão detalhadamente consignadas no Anexo I - "Demonstrativo das Constatações" deste Relatório. Goiânia, 20 de junho de

4 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CERTIFICADO Nº : UNIDADE AUDITADA : INCRA-GOIANIA/GO CÓDIGO : EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : / CIDADE : GOIANIA CERTIFICADO DE AUDITORIA Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2006 a 31Dez Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 0003 a 0009, deste processo. 3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº , houve gestores cujas contas foram certificadas como REGULARES COM RESSALVAS. Os fatos que ensejaram tal certificação foram os seguintes: Baixo índice de cumprimento das metas físicas referentes ao "Programa de Assentamento Sustentável para Trabalhadores Rurais", Ações "Obtenção de Imóveis Rurais para a Reforma Agrária" (23,89%) e "Assistência Técnica e Capacitação de Assentados-Implantação" (2,62%) Concessão e pagamento de diárias de viagem a empregados da CONAB sem o desconto do valor referente ao auxílio-alimentação Convênio CRT/SR-04/N 011/2004 firmado com a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no valor de R$ ,00, referente ao Programa de Trabalho "Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação - Nacional", em situação de inadimplente no SIAFI, apresenta falhas de formalização e fragilidades na execução: plano de trabalho pouco detalhado, ausência de clara divisão dos trabalhos em etapas ou fases de execução e metas estabelecidas sem a definição de critérios objetivos de aferição do desempenho da convenente Baixo índice de cumprimento das metas físicas referentes ao "Programa de Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária", Ações "Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação" (23,98%) e "Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária-Recuperação" (50,00%) Falhas na utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal, tais como: despesas executadas, no valor de R$ 613,00, em desacordo com a natureza da despesa, ausência de comprovação das retenções tributárias e preenchimento incompleto dos comprovantes de despesas Não cumprimento integral das recomendações constantes do Item do Relatório n /SFCI/CGU-PR referentes à deficiência no controle e guarda dos bens em estoque, dos bens móveis e do arquivo documental Ausência de comprovação da apuração de responsabilidades pela utilização imprópria de Bens Imóveis pertencentes à União Federal - conjunto de quatro salas comerciais pela xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e dois terrenos pela xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Não cumprimento integral das recomendações constantes do Item do Relatório n /SFCI/CGU-PR, de : não instituição de controle de custo operacional da frota; ausência de regularização da situação do veículo Volkswagen/Gol MI, placa KDL-5001; utilização inadequada do estacionamento destinado a veículos oficiais e não comprovação da apuração de responsabilidades referentes a veículos acidentados Não atendimento integral das recomendações contidas no Item do Relatório n /SFCI/CGU-PR: Não comprovação da apuração de responsabilidades pelo prosseguimento e efetivação da aquisição de combustíveis com impropriedades processuais Impropriedades na execução do Contrato CRT/GO n 7.000/2003, resultante da Tomada de Preços n 001/ prestação de serviços de manutenção de veículos preventiva e corretiva: falta de indicação da existência de dotação orçamentária e parecer jurídico prévio, insuficiência de fiscalização, acréscimo ao valor contratual em

6 percentual acima do permitido em lei. Goiânia, 20 de junho de LUIZ GONZAGA ALVARES DE OLIVEIRA CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÂO NO ESTADO DE GOIÁS

7 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL RELATÓRIO Nº : EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : INCRA-GOIANIA/GO CÓDIGO : CIDADE : GOIANIA PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º /86 e inciso VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, cuja opinião foi pela REGULARIDADE COM RESSALVA da gestão dos responsáveis relacionados no item 3.1 do Certificado de Auditoria e pela REGULARIDADE da gestão dos demais responsáveis, referentes ao período de 01/01/2006 a 31/12/ As questões objeto de ressalvas foram levada ao conhecimento dos gestores responsáveis, para manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 555, de 28 de dezembro de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 03, de 28 de dezembro de 2006, e estão relacionadas em tópico próprio do Certificado de Auditoria. As manifestações dos Gestores sobre referidas questões constam do Relatório de Auditoria. 3. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília, de de 2007 MAX HERREN DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA DE PRODUÇÃO E EMPREGO

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