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43 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno Certificado: Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Exercício: 2011 Processo: / Município/UF: Cruz das Almas/BA Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01/01/11 a 31/12/11. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº , proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 seja pela regularidade. Salvador/BA, 26 de Junho de Antonio Veiga Argollo Neto Chefe da Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia

44 Parecer de Dirigente do Controle Interno Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno Relatório: Exercício: 2011 Processo: / Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Município/UF: Cruz das Almas/BA Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da União quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Unidade acima referenciada, expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de responsáveis, a partir dos principais registros formulados pela equipe de auditoria. 2. No que diz respeito ao cumprimento das Ações Governamentais sob a responsabilidade da Unidade, verificou-se a execução abaixo das metas físicas estabelecidas para duas ações do Programa 1073 Brasil Universitário: Ação Reestruturação e Expansão das Universidades Federais REUNI, com apenas 11,36% das vagas previstas disponibilizadas, e Ação 4009 Funcionamento de Cursos de Graduação, com 78,25% dos alunos previstos matriculados. 3. Não foram constatadas falhas que impactassem significativamente a gestão das atividades da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 4. Em relação ao Plano de Providências Permanente da Unidade, as recomendações formuladas pela Controladoria-Geral da União na avaliação da gestão dos exercícios de 2009 e de 2010 que ainda estão pendentes de atendimento não representam impacto na gestão, e continuarão sendo monitoradas. Embora a Universidade não tenha conseguido atender a totalidade das recomendações emitidas pela CGU, verificou-se, mediante acompanhamento do Plano de Providências Permanente, a realização de ações com vistas a sanar a maior parte das falhas apontadas por este Órgão de Controle Interno. 5. Em relação aos controles internos administrativos, as principais ações positivas identificadas referem-se à utilização de mecanismos de divulgação e de conscientização acerca da importância dos controles internos para a Unidade; à realização de planejamento para as contratações e ao acompanhamento das alterações na legislação referente à área de licitação e de recursos humanos. Foram identificadas fragilidades relativas à ausência de manuais e de procedimentos para a área de licitação; à ausência de segregação das funções de cadastro e de elaboração da folha de pagamento; e à inexistência de sistema informatizado contendo os procedimentos e as rotinas da gestão de recursos humanos. 6. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º /86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU n.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN/TCU n.º 63/2010.

45 7. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília, 09 de julho de SANDRA MARIA DEUD BRUM Diretora de Auditoria da Área Social Substituta

Parecer de Dirigente do Controle Interno Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno Relatório: 201305995 Exercício: 2012 Processo: 23078.008389/2013-66

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