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37 Parecer de Dirigente do Controle Interno Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno Relatório: Exercício: 2012 Processo: / Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Município/UF: Porto Alegre/RS Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da União quanto à prestação de contas do exercício de 2012 da Unidade acima referenciada, expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 2. No que diz respeito ao cumprimento das Ações Governamentais sob a responsabilidade da Unidade, destaca-se o atingimento de 71% das metas previstas para as ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ. Em relação à realização do Programa 2032 Educação Superior Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, na Ação 6328 Universidade Aberta à Distância verificou-se que a meta programada não foi integralmente atingida, tendo a Universidade apresentado justificativa e informado a adoção de providências. 3. As principais constatações, oriundas dos trabalhos de Auditoria de Avaliação da Gestão do exercício de 2012 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, referem-se a falhas nos controles relativos a créditos em favor da Universidade pendentes de realização; a fragilidades na aferição dos indicadores da Unidade, em razão da inexistência de verificação de sua confiabilidade; ao desvio de função caracterizado pela atuação da auditoria interna em área alheia às suas atribuições; à ausência de implementação da Carta de Serviços ao Cidadão; e à ausência de inclusão no Relatório de Gestão de 2012, na parte referente à relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio sob a égide da Lei n.º 8.958/94, de informação acerca dos recursos materiais e humanos pertencentes às IFES envolvidos nos projetos. 4. Dentre as causas relacionadas às constatações, pode-se citar a ausência de providências atinentes à cobrança de créditos da Universidade; a alimentação inadequada de indicadores da área de pessoal; a ausência de normativos que identifiquem a unidade responsável por verificar a fidedignidade dos indicadores adotados; a inobservância dos princípios da segregação de função e da independência das atividades realizadas pela AUDIN; a não adoção de providências com vistas ao cumprimento do Decreto n.º 6.932/09; e a ausência de sistemática para apurar informações a respeito de recursos humanos e materiais. 5. Recomendou-se ao gestor que adote providências no sentido de realizar a cobrança dos créditos existentes em favor da Universidade; providenciar o registro contábil adequado, principalmente das baixas de créditos e da inscrição em dívida ativa; aperfeiçoar o processo de elaboração e aferição de indicadores e estabelecer verificações sistemáticas da sua confiabilidade/fidedignidade, em especial dos indicadores utilizados para a avaliação de desempenho, assim como definir uma unidade responsável por esta verificação, observado o princípio da segregação de função; orientar a AUDIN no sentido de não emitir parecer técnico de cunho gerencial; e orientar as áreas responsáveis sobre a necessidade de capacitação, principalmente no tocante à definição de competências.

38 6. Em relação às recomendações formuladas pela Controladoria-Geral da União referentes à avaliação da gestão do exercício de 2011, verificou-se que há quatro pendentes de atendimento com impacto, sendo estas relativas a licitações, à gestão de convênios e à gestão de projetos com fundações de apoio, e sete recomendações atendidas. As recomendações não atendidas não foram objeto de novas constatações no Relatório de Gestão de Auditoria de 2012, em virtude de abrangerem áreas fora do escopo da auditoria, mas continuarão sendo acompanhadas por meio do Plano de Providências Permanente. 7. Quanto aos controles internos administrativos, podem ser mencionadas como ações positivas a estruturação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas com segregação de competências e funções; o mapeamento das necessidades de aperfeiçoamento dos servidores por meio de planos de capacitação; a padronização de processos de trabalho; a adoção de um manual do servidor para instruir os pedidos e concessões de direitos; e a aferição da frequência e da pontualidade dos servidores por meio de sistema informatizado. Foi identificada fragilidade quanto à inexistência de mecanismo de controle implementado para verificar acumulação de cargos públicos. 8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º /86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/n.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de Auditoria conforme quadro a seguir: CPF Cargo Proposta de Certificação *** ** Pró-Reitor de Regular com Planejamento e Ressalvas Administração no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 *** ** Pró-Reitor de Gestão de Pessoas no período de 01/01/2012 a 31/12/ Demais gestores integrantes do Rol de Responsáveis Regular com Ressalvas Regularidade Fundamentação Relatório de Auditoria nº , item Relatório de Auditoria nº , itens e Relatório de Auditoria Anual de Contas nº Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília/DF, de de JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ Diretor de Auditoria da Área Social

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