PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

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1 1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : SRH/MP CÓDIGO UG : CIDADE : BRASILIA RELATÓRIO Nº : UCI EXECUTORA : Senhor Coordenador-Geral, Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n , e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n. 01, de 6/4/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas apresentado pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SRH/MP. I - INTRODUÇÃO 2. Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20/4/2009 a 30/4/2009, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Publico Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. II - RESULTADO DOS TRABALHOS 3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-57/2008 e pelas DN- TCU-94/2008 e 97/ Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-94/2008, e em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises:

2 2 4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO A SRH/MP é responsável pelo programa Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público, juntamente com duas ações do Programa 1401 Reparação a Violações e Defesa dos Direitos Humanos. A análise dos dados registrados no SIGPlAN e no Relatório de Gestão da Unidade demonstrou que os resultados quantitativos e qualitativos da gestão das ações orçamentárias sob responsabilidade da Secretaria de Recursos Humanos/MP foram atingidos de forma satisfatória, relativamente às metas físicas estabelecidas na Lei Orçamentária do exercício de QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO A Unidade não possui indicadores utilizados para avaliar o desempenho da gestão e informa estar trabalhando na construção de indicadores que atendam ao requerimento dos órgãos de controle e também sirvam para subsidiar uma auto-avaliação sobre a eficácia e eficiência das suas decisões gerenciais. (Vide item 2.4 do Relatório de Gestão). 4.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A SRH/MP, no exercício de 2008, não concedeu nem recebeu transferências mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos congêneres. 4.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS As licitações e contratos firmados com recursos de ações governamentais de responsabilidade da SRH/MP concentram-se na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração SPOA/MP. Todavia, alguns aspectos relacionados a esse tema, especialmente sobre questões técnicas, estão a cargo da SRH/MP. Por meio de amostra não probabilística foi selecionado o contrato de prestação de serviços do SERPRO para gestão dos sistemas do complexo SIAPE e suas manutenções corretivas, adaptativas e de melhoria. O escopo dos trabalhos foi a verificação dos atestes de entrega dos serviços contratados, tendo a SRH/MP apresentado todos os documentos solicitados no que tange à comprovação dos serviços entregues pela contratada, estando os mesmos em conformidade com as cláusulas do contrato em questão. 4.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SRH/MP apresentou, no Relatório de Gestão, as informações sobre a composição de seu quadro de recursos humanos. Em relação à observância à legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, bem como, sobre concessão de aposentadoria, reforma e pensão, vale informar que no âmbito do MP o controle dessas questões está a cargo da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas COGEP/SPOA/SE/MP.

3 3 4.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU As determinações e recomendações do Tribunal de Contas da união à SRH encontram-se tratadas no Relatório de Gestão da Unidade. O Acórdão 89/2008 TCU/Plenário determinou que a CGU verificasse o atendimento das determinações feitas à SRH/MP. Durante o trabalho de auditoria verificou-se que a unidade apresentou documentação demonstrando a implementação das medidas em cumprimento às referidas determinações. 4.7 PROGRAMAS E PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS Não foram executados pela Unidade examinada, no exercício de 2008, programas ou projetos financiados com recursos externos. 4.8 CONCESSÃO DE DIÁRIAS Foram analisadas, por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP, todas as concessões de diárias e passagens para servidores e colaboradores da SRH/MP no exercício de 2008 que foram concedidas com inicio ou término em finais de semana, não tendo sido identificada, por esta equipe de auditoria, nenhuma desconformidade com o 2º do art. 5º do Decreto nº 5.992/ SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES Não foram realizadas pela Unidade examinada, no exercício de 2008, despesas por meio de Cartão de Pagamento do Governo Federal. 5. Entre as informações analisadas pela equipe, não foi verificada a ocorrência de dano ao erário. III - CONCLUSÃO Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria. Brasília, de junho de 2009.

4 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CERTIFICADO DE AUDITORIA CERTIFICADO Nº : UNIDADE AUDITADA : SRH/MP CÓDIGO : EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº : / CIDADE : BRASILIA Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2008 a 31Dez Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho consignado no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela unidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº considero: 3.1. No que concerne à gestão dos responsáveis constantes do art. 10 da IN TCU nº 57/2008: REGULAR a gestão dos responsáveis. Brasília, de junho de 2009 JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

5 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO CERTIFICADO Nº : UNIDADE AUDITADA : SRH/MP CÓDIGO : EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº : / CIDADE : BRASILIA Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da SFC/CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, sobre os principais registros e recomendação formulados pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício, cuja certificação foi pela Regularidade. No exercício de 2008, no âmbito do programa 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público, destaca-se a atuação da SRH/MP na criação, estruturação e reestruturação de diversos planos de carreira, bem como no planejamento e promoção da Conferência Nacional de Recursos Humanos e de suas Pré-conferências Regionais, com previsão de serem realizadas no exercício de 2009, as quais têm o desafio de incluir os órgãos setoriais do SIPEC e a sociedade civil organizada no debate sobre a política de gestão de pessoas da Administração Pública Federal. Durante a realização dos trabalhos de Auditoria não foram verificadas falhas que impactassem execução das políticas públicas a cargo da SRH/MP. Com relação aos controles internos, levando em consideração o escopo definido, observou-se que esses se apresentam satisfatórios. Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º /86 e inciso VIII, art. 12 da IN/TCU/N.º 57/2008 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria..

6 Assim, o presente processo pode ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília, 26 de junho de MARCOS LUIZ MANZOCHI Diretor de Auditoria da Área Econômica.

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