PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS

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1 PAINEL DE ES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS 2013

2 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 1 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o percentual de contatos dirigidos à Ouvidoria que receberam resposta. Método de Cálculo: Total de Contatos que Receberam Resposta no período base * 100 (Total de Contatos Recebidos no período + Total de Respostas Pendentes) Quem mede: Meta: Ouvidoria Trimestral Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria Meta Atingida Trimestre 2013/2 2013/3 2013/4 Contatos Respostas % 100% 100%

3 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 2 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o tempo médio, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Ouvidoria e o envio de sua resposta. Método de Cálculo: Σ dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda a resposta Número de Contatos Respondidos no Período Quem mede: Meta: Ouvidoria Trimestral Responder aos contatos em tempo médio inferior a 5 dias úteis. Meta Atingida Dias 3 1,98 2 1,50 Limite da meta 1 0, /2 2013/3 2013/4 Trimestre

4 3 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência Índice de acesso à Justiça Eleitoral Mede o percentual de municípios atendidos diretamente pela Justiça Eleitoral (seja por meio de estrutura física, justiça itinerante ou peticionamento eletrônico). Método de Cálculo: Quantitativo de Municípios Atendidos * 100 Total de municípios do RS Quem mede: Secretaria da Corregedoria Meta: 100% dos municípios atendidos até Meta 2014 Ano Municípios atendidos Total de Municípios ,07% - Municípios Municípios atendidos Total de Municípios Ano

5 4 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência Grau de satisfação de clientes Mede a satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (SJ, Cartórios e postos descentralizados de atendimento). Método de Cálculo: Número de votos auferidos nas categorias bom e ótimo * 100 Número total de votantes Quem mede: Meta: Assessoria de Planejamento Estratégico Trimestral Índice mínimo de avaliações com conceito bom e "ótimo de 91% em 2013 e de 92% em Meta Atingida Expectativa prévia ao Qualidade do serviço Localização do Cartório Horário de atendimento Conforto das instalações Tempo de espera até ser A imagem da Justiça atendimento prestado atendido Eleitoral é? Total de respostas (1) Péssimo 2,44% 0,98% 1,09% 1,33% 0,73% 0,96% 3,02% (2) Ruim 1,22% 0,24% 0,61% 2,30% 0,85% 1,08% 1,69% (3) Regular 4,02% 1,47% 7,77% 7,50% 4,24% 2,29% 13,63% (4) Bom 31,83% 24,05% 43,45% 39,06% 41,77% 21,93% 44,63% (5) Ótimo 60,49% 73,26% 47,09% 49,82% 52,42% 73,73% 37,03% Índice médio: 93,31%

6 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.2 Percentual de eleitores com cadastro biométrico Mede a relação entre os eleitores com cadastro biométrico e o eleitorado total. Método de Cálculo: Total de Eleitores com Cadastramento Biométrico * 100 Total de Eleitores (TE) Corregedoria Eleitoral e Secretaria de Tecnologia da Informação Meta: Alcançar 3% até Meta Atingida Com cadastro biométrico Total de eleitores Eleitorado ,72%

7 PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.1 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços Mede o percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo padrão. Método de Cálculo: Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Prazo Padrão Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Período Base Diretoria-Geral Meta: Obter 40% dos processos de aquisição finalizados no prazo padrão, até Meta Atingida Ano Processos no prazo Total de Processos ,12% - Processos Processos no Prazo Total de Processos Ano

8 PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.2 Taxa de Congestionamento Mede a relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento. Método de Cálculo: TC = 1 - Processos Baixados (Casos Novos + Processos Pendentes) Secretaria Judiciária (2º graus) e Secretaria da Corregedoria (1º grau) Semestral Meta 2013: Reduzir a TC para: 1º grau: 80% 2º grau: 18% Metas Atingidas 1º grau 2º grau Saldo pendente em 31/12/ Processos Novos Processos Baixados Taxa de Congestionamento 5,19% 16,55%

9 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.1 Pontuação no GESPÚBLICA da pontuação obtida na autoavaliação por meio do modelo de excelência de gestão do GESPÚBLICA Método de Cálculo: Pontuação obtida na planilha de avaliação fornecida pelo GESPÚBLICA. Assessoria de Planejamento Estratégico Meta: Atingir 350 pontos em Meta atingida ,25 166,2 174, , , Meta Pontuação *

10 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.2 Metas do Planejamento Estratégico Mede o número de metas do Planejamento Estratégico cumpridas. Método de Cálculo: Número de metas atingidas *100 Número total de metas Assessoria de Planejamento Estratégico Meta: 70% das metas em Meta não atingida Ano Metas atingidas Metas previstas ,87% - Metas Metas Atingidas Metas Previstas Ano

11 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.3 Satisfação dos servidores Mede o percentual geral de satisfação dos servidores nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de Meta não atingida Satisfação em 2011: 76,77% Meta 2013: 79,07% 2013 = / x 100 = 74,82%

12 PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.4 Perdas Orçamentárias Mede as perdas orçamentárias do exercício. Método de Cálculo: Montante de recursos não executados *100 Dotação final Secretaria de Orçamento e Finanças Meta: manter o índice de 1,30% em ,50% Recursos não executados R$ ,32 Dotação R$ ,62 0,18% Meta atingida 2,00% 2,27% 1,50% 1,00% 1,27% 1,27% 0,95% 1,30% 0,50% 0,58% 0,18% 0,00%

13 PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.1 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência Mede a quantidade de imóveis da Justiça Eleitoral adequados para pessoas com deficiência. Método de Cálculo: Quantidade de Prédios Adaptados para pessoas com deficiência * 100 Quantidade de Prédios Ocupada pela Justiça Eleitoral Quem mede: Secretaria de Administração Metas: Atingir 85% de imóveis adaptados até Meta 2014 Ano Prédios adaptados Prédios ocupados ,24% - Prédios Prédios Adaptados Total de prédios Ano

14 AJ 1.3 PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral Método de Cálculo: Total de Atendimentos JEP * 100 Total atendimentos da ZE Quem mede: Justiça Eleitoral Presente: Atendimento Secretaria de Tecnologia da Informação Mensal Metas: Atingir a média anual de 15% dos atendimentos em Mede o percentual de atendimentos por meio do programa Justiça Eleitoral Presente (JEP) em relação ao total de atendimentos realizados pela Zona Eleitoral Meta não atingida 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,13% 7,45% 10,15% 9,92% 13,33% 15,88% 15,43% 7,74% 3,50% Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outrubro Novembro Dezembro % Meta

15 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a interação com a sociedade AI 1.1 Notícias produzidas pelo TRE-RS Mede a quantidade de notícias veiculadas na imprensa produzidas a partir de releases da ASCOM ou notícias postadas no site do TRE-RS. Método de Cálculo: Número de notícias publicadas na imprensa Número de releases produzidos pela ASCOM Assessoria de Comunicação Social Mensal Meta: Manter, no mínimo, 2,57 até ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,83 0,91 2,57 2,57 2,57 2,57 0,76 0, / /2 2013/3 2013/4 Meta não atingida Limite da meta

16 PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a comunicação interna AI 2.1 Satisfação dos servidores em relação à comunicação interna Mede a satisfação dos servidores com a comunicação interna, revelada nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de Meta não atingida Satisfação em 2011: 74,78% Meta 2013: 77,02% 2013 = 1780 / 2506 x 100 = 71,03%

17 PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.1 Ações de responsabilidade socioambiental (RSA) - ZEs Mede o número de Cartórios Eleitorais que participam de algum projeto socioambiental na sua região. Método de Cálculo: Total de Zonas Eleitorais que executam projetos de RSA * 100 Total de Zonas Eleitorais Quem mede: Comitê Valor Público Metas: 100% em Meta 2014 Ano ZEs com projeto Socioambiental 74 - Total ZEs ,77% - Cartórios ZEs com projeto Socioambiental Total de ZEs Ano

18 PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.2 Atendimento do Plano de ações socioambientais Mede o andamento e implementação das ações socioambientais planejadas anualmente. Método de Cálculo: Total de Ações Concluídas * 100 Total de Ações do Plano Quem mede: Comitê Valor Público Metas: 100% em Meta 2014 O objetivo inicial consistia em formular e aprovar a Política de Responsabilidade Socioambiental do TRE-RS, sem a qual não haveria diretrizes para as ações a serem desenvolvidas pelas ZEs em A Política foi aprovada pela Resolução n. 244, de 27 de janeiro de 2014.

19 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.1 Índice de aderência ao Plano de Capacitação Mede o percentual de cursos previstos no Plano de Capacitação - PAC em relação ao total de cursos ministrados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamento Promovidos pelo Tribunal Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Alcançar 80% de aderência ao PAC aprovado. Meta Atingida Treinamentos do PAC realizados: 246 Treinamentos promovidos pelo Tribunal: 246 = 100 %

20 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.2 Índice de execução do Plano de Capacitação Mede percentual de cursos previstos no PAC efetivamente realizados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamentos Previstos no PAC Secretaria de Gestão de Pessoas Meta: Alcançar 80% de execução do PAC em Meta Atingida Treinamentos do PAC realizados: 246 Treinamentos previstos no PAC: 246 = 100 %

21 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.3 Índice de adequação às competências organizacionais Mede a relação entre as competências organizacionais necessárias e as competências apresentadas pelos servidores, de acordo com suas respectivas áreas. Método de Cálculo: Total de Competências apresentadas pelos Servidores *100 Total de Competências Necessárias Secretaria de Gestão de Pessoas Meta: 85% de adequação às competências organizacionais necessárias, até Meta 2014 Ano Competências apresentadas Competências esperadas ,45% - Cartórios Competências apresentadas Competências esperadas Ano

22 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.4 Horas de capacitação Mede a média de horas de capacitação por servidor capacitado. Método de Cálculo: Total de Horas de Capacitação Total de Servidores Capacitados Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Aumentar em 10 % a média de horas de capacitação por servidor. Meta não atingida Média em 2011 (ano não eleitoral): 47,63 horas por servidor Meta 2013 (ano não eleitoral): 52,40 horas por servidor 2013 = 43,17 horas por servidor

23 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.5 Aplicação do Programa de Líderes I Mede o percentual de servidores com cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores com cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de Meta não atingida Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL: 15 Total de servidores com cargo gerencial: = 5,49%

24 RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.6 Aplicação do Programa de Líderes II Mede o percentual de servidores sem cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores sem cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de Meta não atingida Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL: 0 Total de servidores sem cargo gerencial: = 0%

25 RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais IT 1.1 Índice de adequação das instalações físicas Mede a qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pela Justiça Eleitoral. Método de Cálculo: Questionário aplicado aos Cartórios Eleitorais, avaliando 15 critérios de adequação das instalações físicas. Secretaria de Administração Meta: Alcançar 80% de adequação até Meta Atingida Meta: 80% Cálculo (média dos 15 critérios): (80,35% + 90,00% + 90,00% + 90,00% + 97,69% + 76,88% + 91,33% + 80,00% + 68,79% + 83,24% + 90,00% + 73,41% + 81,50% + 87,86% + 86,71%) / = 84,52%

26 IT 1.2 Mede o percentual do tempo, em um período determinado, em que os serviços de TI, incluindo sistemas informatizados eleitos essenciais, estiveram disponíveis para utilização. Método de Cálculo: Tempo de Disponibilidade do conjunto de Sistemas Essenciais x 100 Tempo Total do Período Meta: RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI Secretaria de Tecnologia da Informação Trimestral Assegurar a disponibilidade anual de 99% até 2013 e de 99,5% até Meta Atingida 100,00% 98,00% 98,50% 98,85% 99,99% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 92,09% 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 Índice de disponibilidade Meta

27 RECURSOS: Aprimorar a segurança da informação IT 2.1 Segurança da informação Mede o grau de adequação das práticas do TRE-RS em relação aos objetivos de controle definidos nas normas de segurança da informação. Método de Cálculo: Σ pontuações na planilha contendo todos os controles da norma NBR Quantidade de itens avaliados na planilha Secretaria de Tecnologia da Informação Meta: 6,42 pontos em Meta não atingida Ano Meta - 6,42 5,12 5,73 Índice ,12 5,73 6,42 Índice de adequação Meta Ano

28 RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.1 Execução Orçamentária Mede a relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total do orçamento disponibilizado. Método de Cálculo: Orçamento Executado *100 Valor total do orçamento disponibilizado Secretaria de Orçamento e Finanças Meta: Manter, em 2013 e 2014, o índice de 98,70% Meta atingida Orçamento executado R$ ,67 Orçamento disponibilizado R$ ,62 99,18%

29 RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.3 Índice de execução do orçamento estratégico Mede a relação entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal. Método de Cálculo: Valor Executado nas Iniciativas Estratégicas *100 Valor Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas Meta: Secretaria de Orçamento e Finanças Executar, em 2013 e 2014, 100% do valor disponibilizado. Meta atingida Orçamento executado R$ ,00 Orçamento disponibilizado R$ ,00 100%

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