(ANEXO 1) FICHA DOS INDICADORES

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1 (ANEXO 1) FICHA DOS INDICADORES

2 Indicador 01 INDICADOR: Índice de confiança no Poder Judiciário (1 CNJ) Confiança da sociedade no Poder Judiciário CNJ Pesquisa de opinião contratada pelo CNJ Identificar o grau de confiança da sociedade no Poder Judiciário % de aprovação na pesquisa Obter 70% de aprovação na pesquisa até % 62% 64% 66% 70% Indicador 02 INDICADOR: Índice de satisfação do cliente ( 2CNJ) Satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo TRT3 CNJ/ACS/DSDRH Pesquisa disponibilizada pelo CNJ via internet Identificar a satisfação do cliente com o Poder Judiciário % de aprovação na pesquisa específica. Situação atual 65% Aumentar para 75% o índice de aprovação até % 67% 69% 72% 75% Indicador 03 INDICADOR: Taxa de congestionamento na fase de conhecimento (1º e 2º graus) (3CNJ) Situação atual Processos na fase de conhecimento que não foram julgados Secretaria da Corregedoria Semestral Boletins estatísticos Identificar o número de processos que não foram julgados no período 1 [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] Dividido em 1º e 2º graus 45% em1ª grau Reduzir em 35% a taxa de congestionamento até 2014 (1º grau) 10% 10% 5% 5% 5%

3 Indicador 04 INDICADOR: Índice de virtualização dos processos novos (9CNJ) Quantificar a taxa de processos virtuais DSCI Semestral Banco de dados da DSCI Quantificar a taxa atual de virtualização de processos novos Processos novos eletrônicos / total de processos novos Aumentar em X% o índice de virtualização dos processos novos até 2014 x% x% x% x% x% Indicador 05 INDICADOR: Eficiência operacional (11CNJ) Despesa por processo DSAOC Banco de dados DSAOC Diminuir o valor da despesa por processo Despesa total - inativos - precatórios - investimentos + depreciação / processos baixados (divisão em 1º e 2º grau conforme possibilidade) Diminuir para X R$ o valor da despesa por processo até 2014 xr$ xr$ xr$ xr$ xr$ Indicador 06 INDICADOR: Taxa de congestionamento na fase de execução (17CNJ) Processos na fase de execução que não foram julgados no período Secretaria da Corregedoria/Estatística Semestral Boletins estatísticos Diminuir o resíduo de processos na fase de execução que não foram julgados no período 1 [Processos de execução baixados (1º grau)] /[casos novos execução + pendentes execução + execuções judiciais + execuções pendentes (1º grau)] Situação atual 96% Reduzir em 10% a taxa de congestionamento na fase de execução em % x% x% x% x%

4 Indicador 07 INDICADOR: Índice de acesso à Justiça (16CNJ) Percentual de municípios com acesso à JT/MG (estrutura física, justiça itinerante ou peticionamento eletrônico) Assessoria de Apoio à 1ª Instância (AAI) Banco de dados da AAI e Corregedoria Aumentar o número de municípios atendidos Municípios atendidos / Total de municípios Situação atual 100% Cumprida Indicador 08 INDICADOR: Índice de sucesso na execução dos projetos socioambientais (TRTMG1) Número de projetos socioambientais executados Comissão Permanente de Gestão Ambiental Relatório da Comissão Permanente de Gestão Ambiental Assegurar a execução dos projetos socioambientais propostos Nº de projetos implantados / Nº total de projetos propostos Situação atual 60% Elevar para 80% o percentual de projetos executados até % 68% 72% 76% 80% Indicador 09 INDICADOR: Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais (19 CNJ) Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais DSDRH / Assessoria de Apoio à 1ª Instância Contratos vigentes Aumentar o número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais Apurar o total de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais Aumentar em 5% o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais até % 2% 3% 4% 5%

5 Indicador 10 INDICADOR: Taxa de crescimento de atividades de integração (TRTMG22) Número de atividades que resultem em integração entre as unidades DSDRH Relatórios da DSDRH Aumentar o número de atividades que proporcionem integração entre as unidades Número de projetos de integração entre as unidades no ano atual / Número de projetos de integração entre as unidades no ano anterior Alcançar o índice de 10% ao ano o crescimento das atividades de integração 10% 10% 10% 10% 10% Indicador 11 INDICADOR: Índice de disseminação do Planejamento Estratégico (TRTMG25) Número de atividades realizadas com vistas à disseminação do Planejamento Estratégico Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica Relatório do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica Disseminar o conceito e a prática do Planejamento Estratégico no Tribunal Verificar o número de atividades que propiciem a disseminação do Planejamento Estratégico Realizar 2 atividades de disseminação do Planejamento Estratégico por ano até Indicador 12 INDICADOR: Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos (21CNJ) Número de projetos estratégicos executados Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica Relatório do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica Assegurar a execução dos projetos estratégicos propostos Projetos estratégicos concluídos e com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período. Plano Plurianual Obter 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos até % 20% 30% 50% 90%

6 Indicador 13 INDICADOR: Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet (27CNJ) Verificar o quantitativo de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas no sítio do TRT3 DSCF/ACS Sitio do TRT3 Assegurar que a sociedade tenha acesso/compreensão ao maior número de informações orçamentárias e financeiras da Instituição Informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet/ total de informações orçamentárias e financeiras Situação atual 80% Disponibilizar 100% das informações orçamentárias e financeiras 84% 88% 92% 96% 100% Indicador 14 INDICADOR: Índice de inserções institucionais na mídia (28CNJ) Quantidade de inserções institucionais na mídia ACS Rádio, TV aberta e fechada, jornais, revistas Verificar o índice de divulgação de informações institucionais do TRT Número de inserções institucionais na mídia, no período Aumentar em 100% o nº de inserções institucionais até % 50% 50% 100% 100% Indicador 15 INDICADOR: Índice de matérias institucionais positivas (29 CNJ) Número de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia ACS Trimestral Rádio, TV aberta e fechada, jornais, revistas Verificar o percentual de matérias institucionais positivas veiculadas, no período, em relação ao total de matérias. Total de matérias positivas/total de matérias veiculadas Situação atual 38% Obter 60% de matérias institucionais positivas na mídia até % 45% 50% 55% 60%

7 Indicador 16 INDICADOR: Índice de capacitação nas competências estratégicas (30CNJ) Situação atual 10% Percentual de pessoas que participaram de ações de treinamento nas competências estratégicas* DSDRH / Escola Judicial Trimestral Banco de dados da DSDRH Aumentar o índice de capacitação nas competências estratégicas Número de pessoas treinadas (mínimo de 20 horas) nas competências estratégicas* / total de pessoas (cursos presenciais e a distância) *Gestão estratégica, Gestão de Processos de Trabalho, Gestão da Informação, Gestão de pessoas Aumentar para 100% o índice de capacitação nas competências estratégicas até % 50% 60% 80% 100% Indicador 17 INDICADOR: Índice de atendimento do Plano Nacional de Capacitação (31CNJ) % de atendimento dos itens do Plano Nacional de Capacitação DSDRH Banco de Dados da DSDRH Atender integralmente o Plano Nacional de Capacitação Itens atendidos/total de itens do Plano Nacional de Capacitação Atender 100% dos itens do Plano Nacional de Capacitação até 2014 x% x% x% x% 100% Indicador 18 INDICADOR: Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação (32CNJ) % do valor do orçamento de custeio executado em atividades de capacitação DSCF Banco de dados da DSCF/SIAFI Verificar o percentual do orçamento aplicado em atividades de capacitação Valor aplicado em atividades de capacitação/orçamento total executado Situação atual 0,76% Aplicar 2 % do valor do orçamento de custeio executado em capacitação até % 1,2% 1,5% 1,8% 2,0%

8 Indicador 19 INDICADOR: Índice de ações de capacitação (TRTMG13) Número de capacitações e treinamentos realizados para magistrados e servidores DSDRH/Escola Judicial Trimestral DSDRH/Escola Judicial Verificar o índice de capacitações e treinamentos realizados em relação ao previsto Número de ações realizadas/número de ações previstas Situação atual 40% Aumentar para 80% o índice de ações de capacitação até % 50% 60% 70% 80% Indicador 20 INDICADOR: Índice de magistrados e servidores capacitados (TRTMG14) Número de magistrados e servidores capacitados DSDRH/Escola Judicial Trimestral DSDRH/Escola Judicial Verificar a quantidade de magistrados e servidores capacitados Número de pessoas treinadas/capacitadas/número total de magistrados e servidores Situação atual 17% Aumentar para 40% o índice de magistrados e servidores capacitados 20% 25% 30% 35% 40% Indicador 21 INDICADOR: Índice do Clima Organizacional (34CNJ) Percentual de avaliações positivas do clima organizacional DSDRH (Pesquisa CNJ) Em todas as unidades da instituição Avaliar trabalho em equipe, liderança, conhecimento da instituição, motivação, qualidade dos serviços prestados, administração, infraestrutura, relacionamento interpessoal e comunicação e demais aspectos relativos ao clima organizacional. Número de avaliações positivas/total de avaliações Situação atual 50% - Pesquisa Praxian Aumentar para 60% o índice de avaliações positivas do clima organizacional até % 54% 56% 58% 60%

9 Indicador 22 INDICADOR: Índice de unidades consideradas seguras (38CNJ) % de unidades consideradas seguras DSAA Banco de dados da DSAA Verificar o percentual de unidades que atendem aos requisitos de segurança Unidades consideradas seguras/ total de unidades Aumentar para 100% as unidades consideradas seguras x% x% x% x% 100% Indicador 23 INDICADOR: Índice de satisfação com as instalações físicas (39CNJ) Satisfação de magistrados e servidores com as instalações físicas DSDRH (Pesquisa clima organizacional) Pesquisa de clima organizacional Verificar o índice de satisfação de magistrados e servidores com as instalações físicas Avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas/ Total de avaliações nestes itens da pesquisa Situação atual 70% de avaliações positivas (Pesquisa Praxian) Aumentar para 75% o índice de avaliações positivas sobre as instalações físicas até % 72% 73% 74% 75% Indicador 24 INDICADOR: Índice de condições de trabalho (40CNJ) Percentual de itens relativos às condições de trabalho que atendem às exigências da Norma Regulamentar 17 do MTE DSS Banco de dados da Subsecretaria de Assistência à Saúde Ocupacional Fornecer às pessoas condições ideais de trabalho, bem como proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente. Itens atendidos da NR17 /Total de itens Situação atual 55% dos itens atendidos Atender 80% dos itens da NR17 até % 65% 70% 75% 80%

10 Indicador 25 INDICADOR: Índice de aderência às metas do PETI (Planejamento Estratégico em T.I. Tecnologia da Informação) (41CNJ) Percentual de metas do PETI alcançadas DSCI Indicadores do PETI Verificar o índice de aderência às metas do PETI Metas alcançadas /Total de metas do PETI Alcançar x% das metas até 2014 x% x% x% x% x% Indicador 26 INDICADOR: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia (42CNJ) A disponibilidade de equipamentos de tecnologia Diretoria de Informática Mensal Sistema de controle da Diretoria de Informática Avaliar o tempo de indisponibilidade de equipamentos 1 [Tempo de indisponibilidade de equipamentos / tempo total do período] Aumentar para 99% o índice de disponibilidade de equipamentos até % 80% 85% 90% 99% Indicador 27 INDICADOR: Índice de disponibilidade de sistemas on-line (43CNJ) Grau de disponibilidade dos sistemas on-line DSCI Mensal Banco de dados da DSCI Aferir tempo de indisponibilidade dos sistemas on-line 1 [tempo de indisponibilidade de sistemas/tempo total do período] Aumentar para 99% o índice de disponibilidade dos sistemas até % 80% 85% 90% 99%

11 Indicador 28 INDICADOR: Índice de orçamento estratégico (44CNJ) Percentual do orçamento destinado às iniciativas estratégicas DSCF Banco de dados DSCF Verificar o percentual do orçamento total destinado às iniciativas estratégicas Valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas / orçamento total ( A ser mensurado após aprovação do Tribunal Pleno) Disponibilizar X% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas até 2014 x% x% x% x% x% Indicador 29 INDICADOR: Índice de execução do orçamento estratégico (45CNJ) Situação atual Percentual executado do orçamento destinado às ações estratégicas DSCF Banco de dados da DSCF Verificar a execução orçamentária das ações estratégicas Valor executado sobre as ações estratégicas / valor destinado às ações estratégicas 80% (baseado na execução atual do orçamento) Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal até % 92% 96% 100% Indicador 30 INDICADOR: Índice de execução do orçamento disponibilizado (46CNJ) Percentual do orçamento executado DSCF Banco de dados da DSCF Verificar a execução orçamentária Valor executado / valor do orçamento disponibilizado Situação atual 80% (baseado na execução atual do orçamento) Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento até % 88% 92% 96% 100%

12 Indicador nº 31 INDICADOR: Índice de celeridade processual - Rito Sumaríssimo Número percentual de Varas do Trabalho que cumprem o prazo legal do rito sumaríssimo, considerando a média aritmética do número de dias decorridos entre a data do ajuizamento da ação e a data da realização da 1ª audiência ocorrida no período da apuração Corregedoria/Estatística Semestral Boletins Estatísticos Busca da celeridade na prestação jurisdicional e cumprimento de legislação específica Percentual de Varas do Trabalho que cumprem o prazo legal em relação ao número total de varas do Estado de MG Situação atual 31,38% Ter 100% das Varas do Trabalho cumprindo o prazo legal de 15 dias do rito sumaríssimo 80% 90% 100% 100% 100% Indicador nº 32 INDICADOR: Índice de celeridade processual Audiência Inaugural Ordinária Situação atual Prazo entre o ajuizamento da ação e a realização da primeira audiência/procedimento comum Corregedoria/Estatística Semestral Boletins Estatísticos Busca da celeridade na prestação jurisdicional Média aritmética do número de dias decorridos entre a data do ajuizamento da ação, em processos de procedimento comum, e a data da realização da 1ª audiência ocorrida no período da apuração 31 dias Obter 100% das varas do Trabalho até 2014 cumprindo o prazo de audiência inaugural ordinária em até 20 dias Indicador nº 33 INDICADOR: Índice de celeridade processual Audiência de Instrução Situação atual Prazo entre a realização da 1ª audiência e a data da realização da audiência de prosseguimento que encerrou a instrução Corregedoria/Estatística Semestral Boletins Estatísticos Busca da celeridade na prestação jurisdicional Média aritmética do número de dias decorridos entre a data da realização da 1ª audiência e a data da realização da audiência de prosseguimento que encerrou a instrução 113 dias Alcançar até 2014 o prazo de 60 dias para audiência de instrução em todas as Varas do Trabalho

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