Parcelas
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- Alícia Lage Alcaide
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1 Parcelas Data Nombre justificativo Despesas gerais Alimentos Jardim- Balanço despesas - São Antonio - ABC Italia Saúde e promoção humana Micro-intervençôes Escola ou cursos Reembolsos despesas Transportes-Utensilios Infra-estruturas Diversos D e s c r i ç ã o Movimentos de Caixa e Banco Caixa Conta Banco do Brasil Saídas Entradas Saídas Entradas Inicio ano - saldo de caixa e da conta do Banco do Brasil - inserir a mao Desde linahs para o alto não cancelar nada Desde linahs para o alto não cancelar nada Desde linahs para o alto não cancelar nada Encargos bancarios (CPMF) na caixa levantamento remedios remedios remedios alternativa computacao papeleria e brinquedos aula de musica reembolso Leka reembolso Evanir R. Lugo reembolso Elana Bocado reembolso Ana Luzia reembolso Zilda Segovia reembolso Zenaide Bocado reembolso Sonia Coene rembolso Dolores Romeiro lente para oculo Samela CODIGO remedios consulta oftalmica per Flavia CODIGO cestas basicas n. 82 supermercato Sao Jose aluguer para mae Maria Divina - CODIGO correios para Italia versamento na caixa levantamento correios para Italia Despesas do mês de Novembro Tarifa Extrato(bancários) Encargo bancários (CPMF) Tarifa de pacote Serviços (bancários) Escola "Alternativa Computação" Novembro Exame de Lucila Cód 0035, Neurologista Exame de Lucila Cód 0035, Neurologista Exame de Rodolfo Cód 0036,Neurologista Exame de Rodolfo Cód 0036, Neurologista Passagem para Lucila Cód 0035, ir a Campo Grande Neurologista Terminal rodoviario,viação cruzeiro do sul,para Lucila Cód Encargos bancarios (CPMF) Evanir R.. Lugo(Lider) reembolso de Novembro Passagem para Lucila Cód 0035, ir a Campo Grande Neurologista Terminal rodoviario,viação cruzeiro do sul,para Lucila Cód Elena Bogado ( Lider) reembolso de NovembroOutubro ajuda Cód ajuda Gabriela Cód ajudacód 0694,Cód 0686, Cód 0049, Cód 1227, Cód 0832, Cód 0685, ajuda Cód 0662,Cód 0019, Cód 0666, Cód 0038, Cód 0848, Cód 0699, Aula de musica reembolso ( Santana), Novembro Ezilese de Ameida Mello(Secretáriado ABC) LEKA., reembolso de Novembro
2 Zenaide Bogado(Lider) reembolso de Novembro remedios (farmacia Santo Antonio)para as crianças do ABC remedios (farmacia Popular) para as crianças do ABC remedios (farmacia Popular) para as crianças ABC Zilda Segóvia(Lider) reembolso de NovembroOutubro Ana Luzia (Lider) reembolso de Novembro Dolores Romeiro(Lider) reembolso de Novembro Sônia Coêne Rejala(Secretária da Paróquia) reembolso de Novembro UM Monitor para o computador da Leka (ABC) Encargos bancarios (CPMF) Consulta de Samela com Dr.Fabiano(Oftalmologia).Cód 0857, esta em tratamento Aluguel para Mãe Maria Divina e seu filho Carlos Eduardo Cód 1226,ABC Cestas basica n, 82, Super MercadoVencedor.para as crianças ABC continuidade da nota das 82 cestas do Super MercadoVencedor, para as crianças ABC despesas da gasolina para o carro da Leka para tirar as fotos pag. de Agua para o pai das crianças do ABC,Cód 0001, Cód 0002, Cód 0851.porque esta doente Encargos bancarios (CPMF) Passagem para Igor ir a Campo Grande, consulta problema coração Cód Terminal rodoviário, consulta para Igor Cód 0038,cardiologista Passagem para Igor ir a Campo Grande, consulta problema coração Cód lanche para mãe e filho Igor Cód 0038,em Campo Grande, Cardiologista Correio para Italia, correspondencia ABC Encargos bancarios (CPMF) Encargos bancarios (CPMF) Encargos bancarios (CPMF) alimentos Rendimento Liquido Escola "Alternativa Computação" Outubro papel sulfite,e caderno para Julio Cód 0043, ABC( P. E Brinquedos Star LTDA) Aula de musica reembolso ( Santana), Outubro Elena Bogado ( Lider) reembolso de Outubro Zilda Segóvia(Lider) reembolso de Outubro Ana Luzia (Lider) reembolso de Outubro Dolores Romeiro(Lider) reembolso de Outubro Evanir R.. Lugo(Lider) reembolso de Outubro Sônia Coêne Rejala(Secretária da Paróquia) reembolso de Outubro Ezilese de Ameida Mello(Secretáriado ABC) LEKA., reembolso de Outubro Zenaide Bogado(Lider) reembolso de Outubro Lente (oculos) para Eliete Cód 0681,ABC( Óptica Exacta) continuidade da nota das 82 cestas do Super Mercado Frazão, para as crianças ABC remedios ( farmacia Santo Antonio) para as crianças ABC remedios (farmacia Popular) para as crianças do ABC remedios (farmacia Popular) para as crianças ABC remedios ( farmacia Popular) para as crianças ABC remedios (farmacia Popular) para as crianças ABC Correio para Italia, correspondencia ABC Lanche para Mãe Maria Divina e seu Filho Carlos Cód 1226,para consulta medica Aluguel para Mãe Maria Divina e seu filho Carlos Eduardo Cód 1226,ABC remedios (farmaci) Gasolina,despesa viagem Irmã Marcela,Jardim e Guia Lopes da Laguna despesas viagem da Irmã. Marcela. Jardim, Guia Lopes da Laguna (lanche) versamento na caixa levantamento para a caixa trasferencia de Italia encargos bancarios (CPMF) cestas b asicas criancas palmilha (plantare) para criancas codico 663 e alimentos alimentos varias gasolina alimentos alimentos gasolina
3 roupas (para crianca codigo 0048) - vestiario tijolos (mattoni) per famiglia affidato roupas (total 41,98?) roupas roupas (para crianca codico 666) roupas (para crianca codigo 666) roupas (para crianca codico 666) roupas (para crianca codigo 0666) - vestiario tijolos (mattoni) per famiglia affidato cursos informatica Setembro remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) curoso de violao (chitarra) aluguel (affitto) familia crianca codigo Zenaide C. Bogado reembolso Setembro Ana Luzia reembolso Setembro Sonia Coele Rejala reembolso Setembro Ezilese G. Mello reembolso Setembro Evanir Ramires Longo Reembolso Setembro Zilza Segovia reembolso Setembro Dolores Romeiro reembolso Setembro Elena C. Bogado reembolso Setembro gas cozinha para pessoa doente (malata) correios para Italia viagem a Campo Grande mae Maria Divina alimentos para cestas basicas papel e outras coisas trabalho aula de musica Santana remedios (farmaci) Dolores Romeiro reeembolso Agosto Zenaide C. Bogado reembolso Agosto Ana Luzia reembolso Agosto Elena Corria Bogado reembolso Agosto Ezilese G. mello reembolso Agosto Evanir Ramires Longo reembolso Agosto Sonia Coene Rejala reembolso Agosto Zilda Segovia reembolso Agosto scuola "Alternativa computacao" julho levantamento materais construcao (cod. 675) lente para oculo senhora Zilda correios para a Italia lance para a consulta em campo grande viagem Campo Grande mae Samela tijolos (materias construcao) - cod aluguel Maria Divina materias construcao c/c 132 despesas bancaria c/c despesas bancaria c/c despesas bancaria transporte para a mae de 857 (para Campo Grande) Dolores Romeiro reembolso julho Zilda Segovia reembolso julho Sen aide C. Bogado reembolso julho Ana Luzia reembolso julho aula de musica reembolso Santana Ezilese G Mello reembolso julho Sonia Coene Rejala reeembolso julho Alan ir Ramires Longo julho Sandro Coene Ciliendre reembolso julho scuola "Alternativa computacao" julho remedios (farmaci) luz para Anderson (cod. 1229)
4 remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) correios para a Italia curso "Alternativa computacao" - Junho emprese de saneamento Anizio Jose Santos R alimentacao para ir a Campo Grande Maria Diruina luz para Joao Pedro da Cruz aluguel de Carlo Eduardo (cod. 1226) oculos saldar aluguel Regione Nunes Motta viagem Campo Grande viagem Campo Grande viagem Campo Grande viagem Campo Grande luz para Ramao M. de Souza c/c 200 despesas bancarias c/c despesas bancarias c/c despesas bancarias c/c transferencia Italia paa Jardim central de consulta taxa ambulatoria Rodolfo Almedo Saltia honorarios medicos para Rodolfo Almedo Saltia roupas para Cntia Arrua Anunes (cod. 45) roupas para Cntia Arrua Anunes (cod. 45) analises clinicas Flavia Cibele Romeiro Zilda Segovia reeembolso Ana Luzia Felix Pereira reembolso Evanir Ramires Lugo reeembolso Zenaide Correa Bogado reembolso Dolores Romeiro reembolso aula de musica reembolso Santana Sonia Coene Rejala reembolso Sonia Coene Rejala Ezilese de Almeida Mello reembolso correios para a Italia remedios remedios remedios remedios remedios correios para a Italia cestas basica n. 89 (????) Supermercado Frazao lanche e viagem Campo Grande contador - cabo oculos agua Joao Lucas Rosemberg Batista elétricidade Joao Lucas Rosemberg Batista aluguel familia cod exames laboratoios "Laboratorio Galeno" gasolina remedios gasolina combustiveis alcool combustiveis consulta dr. Antonio Ervolino maeriais construcao cestas basica n. 89 (????) Supermercado Frazao gas remedios remedios remedios remedios remedios
5 remedios remedios materiais papelaria (para a escola) curso "Alternativa computacao" - Maio Ezilese de Almeida Mello reembolso alimentos para viagem Evani Ramires Lugo aula de musica reembolso Santana Evanir Ramires Lugo reeembolso Sonia Coene Rejala reembolso Zenaide Correa Bogado reembolso Zilda Segovia reeembolso Dolores Romeiro reembolso Ana Luzia Felix Pereira reembolso Sandra Coene Aliendre reembolso agua Felix Duarte energia elétrica Felix Duarte lanche Ivanilda de Souza Ribeiro aluguel familia cod compras e viagem Zenaide Correa Bogado joelheira (ginocchiera) energia elétrica Joao Lucas Rosemberg Batista agua Joao Lucas Rosemberg Batista materiais papelaria (para a escola) compras compras e viagem Zenaide Correa Bogado remedios (Rocefin - Slitisol - Miosam ecc.) gasolina exames laboratorias figado (cod. 868) exames laboratorias n. 89 cests basica viagem Campo Grande viagem Campo Grande remedios remedios remedios remedios gas para a cozinha Sonia Coene Rejala reembolso Ezilese de Almeida Mello reembolso Dolores Romeiro reembolso Zenaide Correa Bogado reembolso Evanir Ramires Lugo reeembolso Sandra Coene Aliendre reembolso Santana reembolso gas Ana Luzia Felix Pereira reembolso lanche e viagen Zilda Segovia reeembolso remdios remedios curso "Alternativa computacao" - abril viagem Campo Grande viagem Campo Grande agua Joao Lucas Rosemberg Batista Santana reembolso concerto violao (chitarra) - lezioni materiais de construcao aluguel familia cod energia elétrica Joao Lucas Rosemberg Batista remedios remedios remedios remedios c/c 264 despesas bancarias c/c despesas bancarias 264
6 c/c despesas bancarias c/c transferencia Italia para Jardim e Guia Lopes da Laguna cc na caixa levantamento da BAO (nao sabemos) c/c levantamento para entrada na caixa (nao sabemos) gas cod grate di ferro gasolina carro Leka esami medici in Campo Grande codice corso "Alternativa comutacao" - marco gas cod Zenaide Correa Bogado reembolso marco Ana Luzia F. Pereira reeembolso marco Dolores Romeiro reeembolso - marco Sandra Coene Ciliendre - reembolso Sonia Coene Rejala reembolso - marco Ezilese de Almeida reembolso - marco aula de musica reembolso Santana outro recibo de 75 reais (nn. 185 e 190) Eoami Ramires Lugo reembolso n. 188 cestas basicas para as criancas Zilda Segovia reeembolso marco remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) aluguel Maria Divina materiais de construcao remedios (farmaci) remedios (farmaci) Centro de formacao de condutores JK (para quem?) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) agua para Joao Lucas Rosemberg Batista remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) gasolina remedios (farmaci) gasolina remedios (farmaci) remedios (farmaci) Sonia Coene Rejala reembolso fevereiro Zenaide Correa Bogado reembolso fevereiro Zilda Segovia reembolso fevereiro Sonia Coele Rejala reembolso - fevereiro Ana Luzia F. Pereira reeembolso - fevereiro Dolores Romeiro reembolso - fevereiro Ezilese de Almeida reembolso (fevereiro) aula de musica reembolso Santana remedios (farmaci) alimenso varios remedios (farmaci) remedios
7 corso "Alternativa computacao" - fevereiro centro diagnostico - para Brenda Luciano Romero remedios (farmaci) remedios (farmaci) materiais escolar remedios (farmaci) remedios (farmaci) gasolina n. 155 (????) ceste basiche remedios (farmaci) remedios (farmaci) luce - acqua - telefono Maria do Carmo aluguel Carlo Eduardo - fevereiro luz para Joao Lucas Rosemberg Batista alimentos varios remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedios (farmaci) remedio (farmaci) materias sanitarios remedios (farmaci) passagem e esami da mae (cod. 46) passagem Campogrande-Aquiduana (cod. 38) agua - luz cod n. 12 cestaos basicas Ezilese Almedia Melho reembolso janeiro Sonia Coene Rejala reembolso janeiro Ana Luzia reembolso janeiro Sandra Coene reembolso janeiro Zilda Segovia reembolso janeiro Dolores Romeira reembolso janeiro corso "Alternativa computacao" - janeiro Santana reembolso janeiro farmaci (Motilium susp., Antak) farmaci (Uniprazol, Xatral, Daktarin, ecc.) farmaco (nisulid gotas) farmaci (venalot - nimelid) farmaci (Acool... Ecc.) correios para a Italia farmaci (...) farmaci (Ecilin, crema dermatologica) farmaci (Cellexina, Diclosodico) farmaci (amoxidil) farmaci (parivit) farmaci (imoxin- arivit) farmaci (tyleonol, clarilerg) farmaci (sol. Otologica bund) farmaci (permangato di potassio) farmaco (pomata) farmaci (exomedine, unarkaron, ecc.) farmaci (oxit spray...) farmaci (Ladogal, Calcium Sandoz, Zovirax, Doxilina, ecc.) vediam farmaci (gardenal, tegretol) aluguel familia cod n. 132 ceste basiche per affidati c/c entrada na caixa c/c 250 despesas bancarias (cerca - nao sabemos) Parcelas
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Associação de Solidariedade Social de Ferrel ORÇAMENTO 2016
ORÇAMENTO 2016 ORÇAMENTO 2016 DADOS DO ORÇAMENTO Ano económico: 2016 Versão: Inicial Orgão deliberativo (Assembleia geral) Nome Cargo NIF Vitor Manuel Dias Ramos Presidente 204298652 Manuel Fernando Martins
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Como gerenciar as finanças em tempos de crise? Autor: Paulo Costa - Data: 24/09/2015
Como gerenciar as finanças em tempos de crise? Autor: Paulo Costa - Data: 24/09/2015 Estamos em crise? Como a crise política e econômica vivida atualmente no Brasil afeta você e sua família? Inflação Desemprego
PRESTACAO DE CONTAS DO PERIODO 01/01/2009 A 30/06/2009 ENCERRAMENTO GESTÃO DE DIRETORIA TOTAL DISPONIBILIDADES EXERCICIO ATUAL
ABES-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL-SEÇÃO RS Emissão: 30/06/2009 CNPJ: 33.945.015/0003-43 Período: 01/01/2009 a 30/06/2009 Processado por: Posser Consultores S/C Ltda PRESTACAO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
Transportes-Utensilios. Actividades Agricultura, Poços e outros 1.832.675. Sede. Actividades Tractor 470.000
Parcelas 0 1.345.788 574.250 2.485.572 1.242.550 7.703.700 3.495.351 2.702.785 3.184.334 0 22.734.330 22.972.791 21.417.061 21.548.119 18/8/06 Micro-crédito Balanço despesas "A, B, C, solidariedade e paz
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO BAIRRO PARQUE FURQUIM, PRESIDENTE PRUDENTE - SP Introdução/Metodologia Iniciação Científica NEPE/TOLEDO
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
ENCONTRO VIRTUAL - VOCÊ RICA
8 DICAS PARA ORGANIZAR SUAS FINANÇAS PESSOAIS Kalinka Carvalho TÓPICOS 3 QUEM SOU EU? ü Formada em Publicidade Propaganda/ MBA em Marketing; ü Trabalhei 10 anos com eventos e 4 anos na área de comunicaçāo;
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Declare guerra às dívidas!
Declare guerra às dívidas! Na semana passada nossa primeira dica foi dirigida aos trabalhadores que têm algum dinheiro guardado. Demos algumas sugestões simples para evitar que o tão sacrificado pé de
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
04 Os números da empresa
04 Os números da empresa Além de conhecer o mercado e situar-se nele, o empreendedor tem de saber com clareza o que ocorre com os números de sua empresa. Neste capítulo conheça os principais conceitos,
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04311157000199 Telefone: (51)21182200
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DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2013 RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE
R E S U M O D O O R Ç A M E N T O ENTIDADE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DAS CALDAS DA RAINHA DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE Correntes... 6.949.000,00 Correntes... 5.808.050,00
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Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
- Hospedagem por 07 noites com café da manha no Hotel 787 Surf Camp em apartamento conforme escolhido abaixo;
HOTEL 787 SURF CAMP O hotel oferece a você, quartos espaçosos com camas confortáveis, Ar-condicionado, ventilador de teto, agua quente no chuveiro, TV a cabo, DVD, e frigobar. Hotel 787 Surf Camp também
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
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TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
CM DE MANOEL VIANA ORGÃO Nº: 76701 CNPJ: 09284796000126 01/01/2013 a 31/12/2013
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ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
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PLANO DE NEGÓCIOS CÓDIGO: DATA: 1) INTRODUÇÃO O plano de negócio é um instrumento que visa estruturar as principais concepções e alternativas para uma análise correta de viabilidade do negócio pretendido,
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Balancete Mensal da Unidade - 05/2014
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Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
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Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
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Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 439.126,35 601.552,24 655.796,10 A - CIRCULANTE 283.259,07 598.849,84 655.796,10 1-1000000 DISPONIVEL 274.716,31 594.702,73 653.996,10 2-1000000 1 CAIXA
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
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ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
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CASA PIA DE LISBOA, I.P.
Classificações DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL 01 Remunerações Certas e Permanentes 02 6411000000 Vencimentos-Orgãos Directivos 683.000,00 03 6421111000 Vencimentos-Pessoal do Quadro 18.300.000,00
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/2012 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55
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