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1 Esse é um tutorial que explica as funcionalidades da guia Cadastro na tela de compras do ces_adm. Descrição dos tópicos abaixo: 1. Emissão: Determina o tipo da emissão da nota fiscal a ser cadastrada. Se emitido por terceiros ou pela própria empresa; 2. Tipo da Nota: Se o cadastro se refere a uma entrada de mercadoria ou uma transferência de mercadorias para uma filial; 3. Operação: Exibe as opções de entrada de mercadorias ou serviços que podem variar dependendo do CFOP: CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES. Por exemplo: Compras para Revenda (1102), Bonificações (1910), Mat. de uso e consumo(1556), etc..; 4. Data da saída: Data em que a nota saiu do Fornecedor, o vencimento das parcelas das duplicatas a pagar leva em consideração esta data; 5. Data: Data do registro do documento no sistema, o livro fiscal e demais dependências levam em consideração esta data; 6. Referência: Mês e Ano que a mercadoria foi lançada no estoque, serve para rastrear as mercadorias pela etiqueta de produto e não deve ser alterada, pois e gerada pelo sistema baseando se na data de saída e data. 7. Observação: Observação livre para o cadastro do documento, não obrigatorio; 8. Modelo: Permite selecionar o modelo do documento como, por exemplo: 01 - NF em formulário, 55 - NF-e, 57 - CTe, etc...; 9. Série: Série do documento emitido, fica normalmente junto a numeração do documento, caso seja XML o sistema recupera automaticamente; 10. Nota Fiscal: Número do documento a ser cadastrado com até 9 dígitos, caso seja XML o sistema recupera automaticamente; 11. Aguarda faturamento?

2 Permite a digitação e o processamento do documento sem a digitação dos itens, podendo estes serem inseridos no futuro; 12. Chave: Chave de identificação dos documentos eletrônicos de modelo 55 ou 57. Serão exibidos neste campo os XML listados na pasta C:\CS\SISTEMA\XML filtrados pelo modelo selecionado; 13. Protocolo: Protocolo de autorização de uso do documento eletrônico. O sistema recupera automaticamente do XML; 14. Fornecedor: Emitente do documento, digite parte do nome ou pressione "F4" para pesquisar. Pressione "INSERT" para novos cadastros. O sistema vai cadastrar automaticamente novos fornecedores a partir do XML; 15. Produtos (Bruto): Soma do total dos itens da nota sem o desconto incondicional; 16. Desconto: Desconto da nota; 17. Produtos (Liquido): Soma do total liquido dos itens da nota já abatido o desconto incondicional; 18. ICMS Subst.: Soma do ICMS SUBSTITUIÇÃO dos itens da nota; 19. Valor do IPI: Soma do IPI dos itens da nota; 20. Valor do Frete: Soma do Frete dos itens da nota; 21. Outras despesas: Soma das Outras despesas dos itens da nota; 22. Total da Nota: Soma do total dos itens da nota mais as despesas de aquisição (IPI, ST, Frete e outras). 1. Após o cadastro do cabeçalho da nota devemos fazer a inclusão de itens o qual se da pela guia Itens, como mostrado na figura abaixo. 2. Para inclusão dos itens ou produtos na Nota fiscal pressione o botão [Incluir]. Abrira a próxima tela.

3 3. Nesta tela você devera inserir o código ou nome do produto ou codigo no campo PRODUTO e pressionar ENTER, o sistema mostrará uma lista dos possíveis itens com a descrição colocada no campo, como mostrado na próxima tela. 4. Esta e a tela que mostrara uma lista dos possíveis itens conforme a descrição colocado no campo PPRODUTO, basta selecionar o item e pressionar ENTER novamente. 5. Aqui você voltará a tela anterior na qual deverá informar primeiramente a quantidade do produto e custo do

4 produto. Pressione ENTER até que apareça para informar os demais os campos para preencher os demais encargos como mostrado na figura abaixo. Se haver algm destes acrecimos na nota deverão ser preenchidos caso contrario apenas deixe zero e pressione ENTER. 6. Logo aparecerá esta tela a qual pergunta se realmente quer faturar este produto, pressione ENTER para sim. 7. Após pressionar sim o item será inserido na lista e você poderá inserir novo item na nota.

5 8. Após inserir todos os itens na nota vá para a guia de Processamento como mostrado na imagem abaixo. Nesta tela basta o sistema mostra se o que foi gravado no cabeçalho da nota esta condizente com o que realmente foi lançado nos itens, Caso o [Valor calculado] e [Valor gravado] sejam idênticos basta pressionar ENTER ate o chegar ao campo Pagamento no qual deverá ser informado o tipo de pagamento ao fornecedor se a compra fora A PRAZO ou A VISTA.

6 Existem também dois parâmetros os quais podem ser desmarcados Ajusta Estoque: Se marcado ao processar a nota os itens inclusos na mesma entraram em estoque, caso contrario não constaram no estoque Lançar no contas a Pagar: Se marcado ao processar a nota ira gravar as duplicatas para este fornecedo, caso contrario não ira gerar estas duplicatas. ERP.CES_ADM.NET (C) 2012 C&S Sistemas

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