NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo:

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1 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo: a) no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação. b) na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal. c) na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original. d) para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo. Nos casos relacionados nos itens b e d, quando ocorrerem fora do período de apuração, deverá ser recolhida a diferença do imposto em guia especial, com os acréscimos legais e anexada uma cópia à nota fiscal complementar. Neste informativo iremos mostrar como emitir uma nota fiscal complementar utilizando nosso sistema CAFI (Controle Administrativo Financeiro Bancário). O Primeiro passo é cadastrar um produto, no qual iremos utilizar como base para a NFE complementar. É importante que você saiba que esse produto será cadastrado uma ÚNICA VEZ, sendo assim, ele será utilizado para emitir todas as notas fiscais complementares, independente de serem complementos diferentes, pois nós iremos finalizar a informação referente ao complemento na inclusão do pedido e no modulo de correções fiscais após o pedido ter sido faturado, mas isso verá mais pra frente, nesse mesmo tutorial. No menu, vá em tabelas, Produtos/Serviços e Manutenção do cadastro e o botão F2 INCLUIR. (Figuras 1 e 2.) Figura 2 Figura 1

2 Em seguida, dar as seguintes características ao Produto : (Lembrando que só iremos preencher os campos que serão utilizados para NFE, e os que o CAFI obriga a digitar, pois sem alguns campos, não é possível completar o cadastro de produtos.) 1-REFERENCIA (REF.): pode ser preenchido mantendo os padrões da empresa. 2-TIPO: (para os clientes que utilizam): Escolher manutenção 3-FABRICANTE: Uma dica é colocar como o fabricante o nome da sua própria empresa, por que o CAFI não ira permitir a finalização da inclusão sem um fabricante selecionado no produto. 4-GRUPO: Diversos, Vários... Enfim, algo que seja abstrato, devido ao mesmo motivo de Fabricante, o CAFI não ira permitir a finalização da inclusão sem essa informação no produto 5-DESCRIÇÃO: Neste caso a descrição deve ser exatamente NFE COMPLEMENTAR, por que é assim que pede a legislação. 6-CST- ICMS: Deixar a CST mais utilizada nos produtos da empresa. Nos campos 7-ICMS DIFER, 8-REDUÇÃO NA BASE DE CALCULO DE ICMS, 9-SUBST. TRIB, 10-COMISSÃO INTERNO E COMISSÃO EXTERNO e 11-COMISSÃO REPR/EXT : Deixar zerado. 12-CLASS : colocar o NCM com 8 digito de numero 9, ou seja, UNIDADE: UM 14-CONTROLAR ESTOQUE: Deixar desmarcado 15-PREÇO: Deixar zerado Após terminar de completar todos esses campos clique em salvar, para que possamos dar inicio a inclusão do pedido. (Figura 4.) Figura 3 É importante lembrar que para que possamos dar inicio a inclusão do pedido, é necessário que você tenha em mãos as exatas informações que serão complementadas, ou seja, uma cópia da nota emitida com erro a ser complementado, e ver com a sua contabilidade o CFOP a ser

3 utilizado na nota fiscal complementar e os valores ou porcentagens dos impostos a serem corrigidos. Agora que você já certificou ter todas as informações necessárias, vamos dar inicio a inclusão do pedido para emitir a nota fiscal complementar. No menu, vá em Vendas, Pedido de Venda, Inclusão de pedidos. (Figura 4). Figura 4 Na aba Geral, fazer o processo normal como nas outras inclusões de pedidos, só lembrando que o cliente será o mesmo da nota a ser complementada. (Figura 5). Figura 5

4 Na aba parâmetros 1-BANCO: Escolher o banco com nome da própria empresa, como exemplo Banco Restart. 2-CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A mesma da nota fiscal a ser complementada. 3-TRANSPORTADORA: Nosso carro. 4-CARTEIRA: A mesma da nota fiscal a ser complementada. 5-NATUREZA DE OPERAÇÃO FISCAL: o CFOP será o mesmo utilizado na nota fiscal original 6-TABELA: Pode deixar a que esta, pois essa operação não gera valor de produto. (Figura 6). Figura 6 Na aba Entrega exibe o endereço para entrega da mercadoria, no caso, pode deixar o endereço que esta. Na aba Diversos, utilizamos informações complementares que somente sairam no pedido, por tanto, não existe a necessidade de digitação. Na aba Texto Nota adicionar o texto que devera sair na nota fiscal, para informações fiscais, neste texto devera sair à informação do motivo da complementação, o numero da nota a ser complementada e a data no qual essa nota foi emitida: Complemento de ref. a nossa NFE nº, de / /. ( Sendo nos espaços em vermelho, o motivo pelo que você ira complementar, ex: ICMS, o numero da nota a ser complementada e a data da nota). (Figura 7). Figura 7

5 Na aba Links, marcar o NF complementar, é muito importante não se esquecer de marcar este flag, pois ele lhe permite digitar zero de quantidade no produto e zero no valor. Clique em prosseguir e depois no botão F5. (Figura 8). Figura 8 Ao abrir a parte de inclusão de itens, escolha o item que foi cadastrado para tirar essa nota fiscal, o NFE complementar e clique em aceitar, ou aperte ENTER. (Figura 9). Figura 9

6 Assim que o Item já estiver selecionado, coloque 0 de quantidade e 0 de valor, afinal, a nota fiscal não contem um item físico, somente uma complementação de impostos. (Figura 10). Figura 10 Após escolher o produto, aperte ALT+F6, para colocar a nota referenciada, ou seja a chave de acesso da no qual você ira complementar. Clique em Incluir, escolha Nfe, por ser uma nota fiscal eletrônica, e no campo Chave, digitar a chave de acesso da nota a ser complementada, e depois clique em Fechar, ou aperte o ESC do seu teclado, que ele salvara automaticamente. (Figura 11). Figura 11

7 Assim que fechar a tela da nota referenciada, clica em Esc. FECHAR PED. para salvar o pedido. Em seguida se o sistema pedir para faturar, pode faturar, se não, libere o pedido depois fature o. Figura 10

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