Manual de uso do Borderô Credix

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1 Manual de uso do Borderô Credix Após efetuar o download do aplicativo siga os passos para a instalação do sistema, ao final será criado um atalho na área de trabalho, como ilustra a figura 1. Figura 1 O primeiro passo é cadastrar a sua empresa no Borderô Credix. Para isso você deve fazer a solicitação de acesso através do botão SOLICITAR ACESSO na Área do cliente em nosso site. Quando receber este arquivo, salvar para utilizá-lo lo no passo ilustrado na figura 3. Ao dar um duplo clique no atalho, executaremos o sistema (figura 2). Figura 2

2 Acessar o menu Cadastro Empresa Cedente (figura 3). Figura 3 Clicar no botão incluir para selecionar o arquivo gravado. Será perguntado se você deseja processar um arquivo txt (figura 4). Figura 4 Após clicar em yes, será aberta uma caixa de diálogo para selecionarmos o arquivo(figura 5).

3 Figura 5 Dessa forma, cadastramos a empresa no nosso sistema (figura 6). Confirme a gravação clicando em. Figura 6 O próximo passo é cadastrar as contas bancárias para receber o crédito da operação de desconto. Para isso vá em Cadastro Contas Liquidação Bancária. Será exibida tela da Figura 7.

4 Figura 7 Clicar então no botão incluir. Selecionar a Empresa Cedente e digitar os dados bancários: Banco, Agência (sem dígito) e Conta Corrente (com dígito, mas sem traço ou barra), conforme a figura 8. Figura 8 Ao terminar de digitar os dados, clicar no botão confirma. Para preparar o Borderô de desconto de títulos, acesse o menu Cadastro Borderô (figura 9).

5 Figura 9 O primeiro passo será clicar no botão incluir Cedente (figura 10). e em seguida selecionar a Empresa Figura 10 Se a sua empresa trabalha com notas fiscais de mercadoria e você tem os XMLs das operações, o sistema está preparado para ler estes arquivos e importar automaticamente

6 todos os dados da NFe. Clique no botão. Será exibida uma tela para você escolher a pasta com os as notas fiscais em xml (figura 11). Figura 11 12). Ao selecionar a pasta com as notas, elas serão listadas no lado direito da tela (figura Figura 12

7 Ao clicar em as notas fiscais serão importadas para o sistema e uma mensagem de conclusão será exibida(figura 13). Figura 13 Na imagem, vemos os títulos importados para o Borderô Credix (figura 14). Figura 14

8 Agora iremos escolher a conta onde o crédito da operação deve ser depositado. Clique no botão abaixo (figura 15). Figura 15 Será exibida uma tela para que possamos selecionar uma conta (figura 16). Figura 16

9 Clique duas vezes em cima da conta desejada (figura 17). Figura 17 Clique no botão para confirmar sua escolha (figura 18). Figura 18

10 Agora vamos clicar no botão para gravar a operação (figura 19). Figura 19 Depois de gravada a operação, o sistema pergunta se você quer gerar o arquivo TXT (figura 20). Se as notas fiscais forem de mercadoria, os arquivos XML devem ser enviados juntamente com este arquivo TXT. Figura 20

11 Na tela abaixo, temos uma caixa de diálogo para o usuário escolher onde quer guardar o arquivo (figura 21). A sugestão que damos é criar uma pasta com a data do dia dentro da pasta onde está instalado o sistema. Por exemplo, se estamos fazendo uma operação no dia 19 de Janeiro de 2015, criaríamos uma pasta chamada Figura 21 O próprio sistema traz um nome de arquivo padrão (figura 22). Recomendamos que mantenha este nome dado. Figura 22 Após a gravação do arquivo, a seguinte tela será exibida (figura 23)

12 Figura 23 O arquivo gerado pelo borderô Credix + a(s) nota(s) em xml (se for nota fiscal de mercadoria) ou a(s) nota(s) em PDF (se for nota fiscal de serviço), devem ser compactados em um único arquivo e enviado pela área do cliente em nosso site através do botão Enviar remessa. Além do gerente da conta da sua empresa, a analista de negócio que dá suporte ao seu gerente também receberá os arquivos enviados. (figura 24). Figura 24

13 Após a gravação da operação o no Borderô Credix, caso seja necessário, podemos alterar os dados localizando a OP gravada. Na tela do Borderô, clique no botão. Será exibida a tela abaixo (figura 25): Figura 25 Nesta tela, devemos preencher os campos Data Inicial e Data Final e clicar em. Ao pesquisar os borderôs gravados, os mesmos aparecerão na grid à esquerda (figura 26). Figura 26

14 Ao clicar duas vezes, seja na grid do lado esquerdo ou na grid do lado direito, os dados serão exibidos na tela de Borderô (figura 27). Figura 27 Para editar o borderô gravado, devemos clicar no botão. Nesse ponto, podemos clicar em um título e alterar o vencimento ou mudar o valor do título. (figura 28) Figura 28 Para excluir um título, selecione o título desejado e clique no botão Excluir. Note que os campos Quantidade e Valor (figura 29) só serão atualizados quando gravarmos as alterações. Figura 29

15 Note ainda que após uma edição dos títulos e/ou exclusão de registros, precisaremos gerar um novo arquivo TXT (figura 30). Figura 30 Podemos ainda excluir o borderô completo clicando em confirmação será exibida (figura 31).. Uma mensagem de Figura 31

16 Clicaremos em (figura 32). e uma mensagem informando a exclusão será exibida Figura 32 Na próxima tela podemos ver que o borderô foi removido (figura 33). Figura 33

17 Podemos também imprimir uma listagem com os títulos gravados numa operação. Localize normalmente o borderô. E com os dados na tela de borderô clique no botão. Será exibida uma tela com a relação de títulos (figura 34). Figura 34 Para as empresas que não têm nota fiscal de mercadoria, o borderô será feito de forma manual, existe uma tela de cadastro de sacados (figura 35). Nesta tela de Cadastro de Sacados podemos: inserir, localizar, alterar ou excluir um sacado. Os botões seguem o mesmo padrão da tela de Borderô. Figura 35 Caso o perfil da sua empresa permita a impressão de boletos para envio junto com a mercadoria, podemos gerar boletos usando o Borderô Credix. Na tela de borderô, após a criação da operação, clique no botão.

18 A tela de Emissão de Boletos será exibida (figura 36). Figura 36 Para emitir o boleto, clique no botão boleto impresso (figura 37a, figura 37b).. A tela a seguir traz o primeiro Figura 37a Figura 37b Se a operação for de cheque e sua empresa tiver um leitor de CMC7, podemos importar automaticamente os dados do cheque para o Borderô Credix. (figura 38).

19 Figura 38 Preencha a data de vencimento do cheque e no campo Tipo Doc, digite 5(Leitora). Após teclar <ENTER>, a tela para captura dos dados será exibida(figura 39). Podemos passar o cheque no leitor ou digitar os dados (figura 40). Figura 39 Figura 40 Após a captura ou leitura dos dados do cheque, iremos clicar em. A próxima imagem (figura 41) mostra os dados: Banco, Agência, Conta e Número do Documento (cheque) importados para o Borderô Credix.

20 Figura 41 Devemos então digitar manualmente os seguintes dados: Valor, CNPJ/CPF Sacado e Sacado. Lembrando que se o sacado estiver cadastrado, basta digitar o CNPJ/CPF e teclar <ENTER>. A próxima tela mostra todos os dados do cheque (figura 42). Figura 42 Para finalizar, devemos selecionar a conta para liquidação e clicar em a operação. para gravar

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