Gerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Gerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1"

Transcrição

1 MANUAL DO USUÁRIO 1

2 SUMÁRIO Tela de Login... 3 Telas de Atualização e Informação... 3 Cadastro de Clientes... 7 Cadastro de Grupos... 7 Cadastro de Subgrupos... 8 Cadastro de Fornecedores... 8 Cadastro de Produtos... 9 Cadastro de Funcionários... 9 Cadastro de Veículos Cadastro de Centro de Custo Cadastro de Equipamentos Fazendo Orçamentos Venda Pelo Cupom Fiscal Venda Pela Nota Fiscal Incluindo Contas a Receber Baixando Contas a Receber Estornando Contas Recebidas Controle de Caixa Criando Novos Usuários do Sistema Alterando a Senha do Usuário Supervisor Fazendo Backup

3 LOGIN DO SISTEMA Ao abrir o aplicativo Gerencial é necessário informar o usuário e a senha para ter acesso ao programa, o usuário padrão do sistema é o usuário 1 ADMINISTRADOR e a senha também é 1. Obs. Essa senha pode ser alterada nos parâmetros do sistema. TELAS DE ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO Ao entrar no aplicativo pela primeira vez no dia, são abertas algumas telas de atualização e informação para o usuário do sistema. Primeira Janela: Atualização de Contas a Receber Essa janela permite ao usuário informar a taxa de juro diária para atualização de contas atrasadas dos clientes (dividi-se o juro mensal por 30 e informe no primeiro campo), podendo colocar juros capitalizados, número de dias de carência para a cobrança dos juros e também a data que você deseja que o programa atualize os juros. Clique em atualizar e espere o programa efetuar todos os procedimentos necessários para atualização das contas. 3

4 Em seguida aparecerão algumas telas informativas sobre o controle financeiro e o controle de cheques. Segunda Janela: Lembrete de contas a receber do dia. Terceira Janela: Lembrete de contas a pagar do dia 4

5 Quarta Janela: Lembrete de Cheques a receber do dia Quinta Janela: Lembrete de Cheques a pagar do dia Sexta Janela: Consulta de aniversariantes do dia (você pode informar a data e clicar em filtrar para visualizar os clientes aniversariantes do período que você informou). 5

6 Sétima Janela: Atualização de Saldo de Crédito a retirar dos Clientes. Clique em atualizar e espere o programa efetuar a atualização. 6

7 CADASTRO DE CLIENTES Para cadastrar clientes no aplicativo Gerencial, você deve clicar no menu CADASTRO, depois clicar em CLIENTES, aparecerá a seguinte janela para que você possa incluir um cliente: Clique no botão Incluir em seguida preencha dos dados na tela do programa, preencha com o máximo de informações possíveis, lembrando que o nome e a cidade são obrigatórios, sendo os demais campos acessórios para o preenchimento. Após preencher os campos necessários, clique no botão Gravar para que as informações sejam gravadas no sistema. CADASTRO DE GRUPOS Antes de você cadastrar seus produtos no sistema é importante (e não obrigatório) você criar os Grupos, Subgrupos e Fornecedores no programa. Para cadastrar os Grupos, clique no menu CADASTRO, depois em GRUPOS, aparecerá a seguinte janela: 7

8 Clique no botão Incluir e digite o nome do Grupo que deseja criar de acordo com o seu ramo de atividade, em seguida clique no botão Gravar para que os dados sejam gravados no programa (você pode criar quantos grupos achar necessário). CADASTRO DE SUBGRUPOS Depois cadastrado os Grupos você poderá cadastrar os Subgrupos clicando no menu CADASTRO em seguida SUBGRUPOS, aparecerá a seguinte janela: Você primeiramente deverá clicar no botão Incluir e em seguida localizar o Grupo do qual pertencerá o Subgrupo a ser criado, preencha a descrição do Subgrupo e depois clique no botão Gravar, (Você pode criar vários Subgrupos dentro de um mesmo Grupo). CADASTRO DE FORNECEDORES Para cadastrar os Fornecedores dos Produtos clique no menu CADASTRO, em seguida FORNECEDORES, aparecerá a janela como mostra abaixo: 8

9 Clique no botão Incluir e preencha os dados do Fornecedor em seguida clique no botão Gravar para que os dados sejam gravados no programa. CADASTRO DE PRODUTOS Para cadastrar os produtos clique no menu CADASTRO, e depois em PRODUTOS e PRODUTOS novamente, aparecerá a seguinte janela: Clique no botão Incluir e em seguida preencha os dados do produto, se achar necessário coloque o código de barras, informe o fornecedor, o grupo e subgrupo cadastrado anteriormente, preencham os campos de tributação (ECF para Emissão de Cupom Fiscal) e (ICMS para Emissão de Nota Fiscal), se precisar de auxílio entre em contato com seu contador, em seguida clique no botão Gravar. Obs.: O botão Tributação para Nfe refere-se aos dados cadastrais fiscais do produto para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS Para cadastrar os funcionários de sua empresa clique no menu CADASTRO, em seguida FUNCIONÁRIOS, aparecerá a seguinte janela: 9

10 Clique no botão Incluir, preencha os dados do funcionário, passe pelas guias oferecidas na janela e não esqueça de ir até a guia Dados Complementares onde você deverá obrigatoriamente informar o tipo de função do funcionário como mostra na imagem anterior. Após preencher todos os dados necessários clique no botão Gravar. CADASTRO DE VEÍCULOS Se você possui uma empresa de Auto Center (oficina mecânica de automóveis, diesel ou motos), ou até mesmo para controle de custos de seus veículos particulares ou da empresa, você pode utilizar o cadastro de veículos oferecido pelo aplicativo Gerencial. Para abrir o cadastro de veículos clique no menu CADASTRO, em seguida VEÍCULOS, abrirá uma janela como a seguir: Clique no botão incluir para cadastrar um veículo, em seguida preencha os dados não esquecendo de informar o Odômetro (km do veículo atual) e o cliente (no caso de controle de custos do veículo, cadastre a própria empresa como um cliente) em seguida clique no botão Gravar para que os dados sejam gravados no programa. CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO Conhecido também como Plano de Contas, o Centro de Custo gerencia as despesas e receitas da empresa vinculadas aos históricos informados no Centro de Custo cadastrados no aplicativo Gerencial. Assim quando você fizer vendas, recebimentos, lançamentos de históricos de caixa, entrada de estoque e mais, aparecerá a janela para informar o Centro de Custo. Para cadastrar os históricos do Centro de Custo clique no menu CADASTRO, em seguida CENTRO DE CUSTO, aparecerá a seguinte janela. 10

11 Para cadastrar clique no menu CADASTRO, em seguida CENTRO DE CUSTO, clique no botão Incluir e preencha os Centros de Custos informando a descrição a estrutura e se o Centro de Custo é CRÉDITO ou DÉBITO, em seguida clique no botão Gravar. Segue um exemplo de cadastro de centro de custo! CENTRO DE CUSTOS DE CRÉDITO NUMERARIO (Para vendas à vista e recebimentos em dinheiro) 1.2 RECEBIMENTOS COM CHEQUE 1.3 RECEBIMENTOS COM CARTAO 1.4 RECEBIMENTOS COM CREDIARIO 1.5 RECEBIMENTOS POR DEPOSITO BANCARIO 1.6 RECEBIMENTO FINANCEIRA 1.7 RECEITAS TRANSITÓRIAS 1.8 RECURSOS EXTERNOS 1.9 DEPOSITOS TED/DOC 1.10 CAPITAL DE GIRO CENTRO DE CUSTO DE DÉBITO 2.1 PAGAMENTO DE FORNECEDORES 2.2 RETIRADA PARTICULAR 2.3 MATERIAL DE ESCRITORIO 2.4 MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA 2.5 PAGTO DE AGUA 2.6 PAGTO DE LUZ 2.7 PAGTO DE ALUGUEL 2.8 PAGTO DE IMPOSTOS 2.9 OUTRAS SAIDAS 2.10 JUROS DE TERCEIROS 2.11 LANCHES E REFEICOES 2.12 CONVENIOS 11

12 2.13 PROPAGANDA E MARKETING 2.14 OBRAS E REFORMAS 2.15 AQUISICOES DE VEICULOS 2.16 MANUTENCAO DE VEICULOS 2.17 RECISOES 2.18 VALE TRANSPORTE 2.19 PAGTO DE CHEQUES DEVOLVIDOS 2,20 - SEGUROS CADASTRO DE EQUIPAMENTOS Se você possui uma empresa de Assistência Técnica poderá cadastrar os equipamentos dos clientes para manutenção na ordem de serviço, para cadastrar um equipamento clique no menu CADASTRO, em seguida EQUIPAMENTOS, clique no botão Incluir e preencha os dados do equipamento informando a qual cliente pertence o equipamento, como mostra a imagem abaixo, em seguida clique no botão Gravar. FAZENDO ORÇAMENTOS Após ter cadastrado os produtos, clientes e funcionários (vendedor), você poderá fazer um orçamento pelo aplicativo Gerencial, para isso você deve clicar no menu MOVIMENTAÇÃO, em seguida ORÇAMENTOS e ORÇAMENTO novamente, ou se preferir clique no terceiro botão da tela principal do aplicativo. Aparecerá a seguinte janela: 12

13 Clique no botão Novo ou clique em F9 para iniciar o orçamento, não coloque número no orçamento, pois o programa irá gera um código para você, apenas informe o cliente, se o orçamento for a vista você pode utilizar o cliente nº 1 (Consumidor), caso contrário localize o cliente pela tecla F2 Consultar, em seguida localize o vendedor pelo código ou clicando no botão F3 Consultar, em seguida ao clicar na tecla Enter do teclado, o cursor irá ficar no campo código de barras, você poderá utilizar o leitor de códigos se possuir ou clicar no botão F4 Consultar para localizar o produto (obs. Sempre que você abrir uma tela de consulta, digite as letras iniciais e depois clique no botão Filtrar ou Enter para localizar), após localizar o produto clique no botão Fechar, o cursor ficará no campo quantidade, informa a quantidade do produto, clique na tecla Enter, em seguida confira o valor (você pode mudar o valor se preferir), em seguida clique na tecla Enter por duas vezes até o produto ficar especificado nas linhas amarelas da tela, em seguida o cursor ficará no campo código de barra para uma nova busca de produtos, você pode colocar quantos produtos preferir. Após colocar os produtos escolhidos, você poderá informar a forma de pagamento desejada pelo cliente (a forma padrão do programa é DINHEIRO, mas você poderá mudar se preferir), poderá também colocar um acréscimo ou dar um desconto (porcentagem) se preferir. Após ter feito todos esses procedimentos, clique no botão Imprimir para visualizar e imprimir o orçamento para o cliente, se desejar fazer um novo orçamento basta clicar no botão Novo ou F9. VENDA PELO CUPOM FISCAL (ECF) Obs.: Antes de Emitir Cupom Fiscal pelo aplicativo Gerencial é necessário fazer a documentação do pedido de uso e também a configuração do aplicativo por um técnico da Gerencial Software Para fazer uma venda pelo ECF, você deverá obrigatoriamente fazer um orçamento (pré-venda), se você já tem o orçamento feito, basta apenas clicar no botão Cupom Fiscal, na própria janela do orçamento, ou no menu MOVIMENTAÇÃO, CUPOM FISCAL e em seguida EMITIR CUPOM, aparecerá a seguinte janela: Se você clicar no botão Cupom Fiscal diretamente pela janela de orçamento, aparecerá o número do orçamento automaticamente para emissão do cupom, 13

14 se você abrir a janela de ECF pelo menu, deverá digitar o número do orçamento para fazer a venda, após digitar o número do orçamento clique na tecla Enter do teclado até chegar na forma de pagamento, se a forma de pagamento já estiver correta clique no Enter novamente até chegar no campo valor recebido, digite o valor recebido se a venda for em DINHEIRO para o programa informar o troco, em seguida clique em Enter duas vezes para emitir o Cupom Fiscal. VENDA PELA NOTA FISCAL Obs.: Antes de Emitir Nota Fiscal pelo aplicativo Gerencial é necessário fazer a documentação do pedido de uso e também a configuração do aplicativo por um técnico da Gerencial Software Venda Pelo Orçamento. Você pode emitir a Nota Fiscal através do número do orçamento, após fazer o orçamento clique no menu MOVIMENTAÇÃO, NOTA FISCAL e em seguida clique em NOTA FISCAL novamente, aparecerá uma janela para você informar o número do orçamento como mostra a seguir: Após informar o número do orçamento clique na tecla Enter do teclado, altere se necessário a forma de pagamento e o CFOP e em seguida clique no botão Imprimir. (obs. Antes de emitir a Nota Fiscal, é necessário configurar o modelo na configuração do aplicativo, não mande fazer os formulários sem pegar um modelo com a Gerencial Software). Venda Direta Pela Nota Fiscal Para fazer uma Nota Fiscal direta sem ter um orçamento clique no menu MOVIMENTAÇÃO, NOTA FISCAL em seguida clique em NOTA FISCAL DE VENDA, ou clique no 6º botão da janela principal do aplicativo, aparecerá uma tela para que você preencha dos dados para a emissão da NF. Como mostra na janela abaixo, você deverá informar o código do CFOP (se não souber entre em contato com seu contador), em seguida informe o cliente 14

15 localizando pelo botão Consultar ou F2, em seguida informe o vendedor e posteriormente os produtos (ou utilizando o código de barras ou clicando no botão F4 Consultar), colocando a quantidade e alterando o valor se necessário, clique na tecla Enter até o produto ficar na linha amarela da tela. Se necessário mude a forma de pagamento, coloque acréscimo ou desconto se preferir e clique no botão Imprimir para Emitir a Nota Fiscal de formulário. Obs. Antes de emitir a Nota Fiscal, é necessário configurar o modelo na configuração do aplicativo, não mande fazer os formulários sem pegar um modelo com a Gerencial Software. Se você utiliza NFe (Nota Fiscal Eletrônica) ao invés de clicar no imprimir clique no botão NFe, aparecerá a tela de envio e emissão da DANFE, como mostra a janela abaixo: 15

16 Clique no botão Filtrar para aparecer a Nota Fiscal, em seguida clique na Nota e depois no botão F4 Salvar e enviar XML, depois clique em F5 Consultar até o status da Nota aparecer AUTORIZADA, pois clique no botão Imprimir DANFE e a impressão será iniciada (Obs. A DANFE será impressa em uma folha comum). Obs. Para Emissão da NFe é necessário ter um Certificado Digital para Emissão de Nota Fiscal Eletrônica. INCLUINDO CONTAS A RECEBER Para incluir contas a receber de clientes feitas anteriormente, clique no menu CONTAS A RECEBER e em seguida CONTAS A RECEBER novamente, aparecerá a seguinte janela: Clique no botão Incluir, localize o cliente já cadastrado, em seguida coloque o número do documento (pode ser qualquer número), a data de emissão e vencimento e o valor, em seguida clique no botão Gravar. Para inserir uma nova conta clique novamente no botão Incluir e repita o processo. BAIXANDO CONTAS A RECEBER Existem três opções de baixa de contas a receber no aplicativo Gerencial, cada uma de acordo com cada tipo de baixa. Primeira Opção: Se você deseja baixar uma ou mais parcelas inteiras de um mesmo cliente, clique no menu CONTAS A RECEBER e em seguida BAIXA SELECIONADA, em seguida, clique no botão F2 Consultar para localizar o cliente, após localizar o cliente clique no botão Filtrar para aparecer as contas que o cliente está devendo, clique nas contas que deseja receber (você pode receber uma ou mais contas inteiras), em seguida confira o valor e clique no botão Baixar, aparecerá uma mensagem se você realmente deseja baixar as contas selecionadas, você poderá imprimir o relatório da baixa e o recibo para o cliente. 16

17 Segunda Opção: Se o cliente deve várias parcelas e quer dar um valor qualquer para que você baixe das parcelas mais atrasadas, o programa faz esse processo automático para você, baixa as contas mais antigas e o restante do valor é amortizado na conta subseqüente. Para utilizar esse essa função de baixa, clique no menu CONTAS A RECEBER em seguida clique em BAIXA COM AMORTIZAÇÃO, aparecerá a seguinte janela: Clique no botão F2 Consultar para localizar o cliente, após localizar o cliente clique no botão Filtrar para aparecer as contas que o cliente está devendo, em 17

18 seguida informe o valor dado pelo cliente no campo Vlr da amortização e clique no botão Baixar. Terceira Opção: Se o cliente deseja pagar uma parcela parcial, e também deseja escolher qual parcela a ser amortizada, você deverá clicar no menu CONTAS A RECEBER, em seguida AMORTIZAÇÃO INDIVIDUAL, aparecerá a seguinte janela: Clique no botão F2 Consultar para localizar o cliente, após localizar o cliente clique no botão Filtrar para aparecer as contas que o cliente está devendo, em seguida marque a parcela que deseja amortizar, informe o valor da amortização no campo Valor Pagto e clique no botão Baixar. ESTORNANDO CONTAS RECEBIDAS Se você baixar uma conta de um cliente errado, poderá estornar o pagamento, a conta sai do caixa e volta para o contas a receber, ficando igual a antes da baixa. Para fazer o estorna do documento clique no menu CONTAS A RECEBER, em seguida clique na opção CONTAS RECEBIDAS, aparecerá uma janela para você informar o período em que foi dado a baixa da conta e também o cliente que foi efetuado a baixa, em seguida clique no botão Filtrar para aparecer as contas baixadas do período e cliente, marque a conta que deseja estornar e clique no botão estornar pagamento, como mostra o exemplo a seguir 18

19 CONTROLE DE CAIXA Todas as vendas a vista, baixas de contas e pagamentos em dinheiro, entram automaticamente no caixa. O controle de caixa é feito através de uma janela onde se verifica o Saldo Anterior (que é o valor resgatado do fechamento de caixa do dia anterior), Total de Entradas (soma de todos os créditos recebidos pela empresa), Total de Saídas (soma todos os débitos da empresa) e o Saldo Atual (que é a soma do Saldo Anterior, mais o Total de Entradas, menos o Total de Saídas). Para acessar a janela de caixa clique no menu CAIXA E BANCO, MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA e em seguida CAIXA DIARIO, aparecerá a seguinte janela: 19

20 Lançamento de Retirada de Caixa. Antes de fazer o lançamento de despesas no caixa, é necessário cadastrar os históricos de lançamento, para cadastrar os históricos clique no menu CAIXA E BANCO, MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA e em seguida HISTÓRICOS, aparecerá uma janela como mostra a seguir. Clique no botão Incluir, em seguida digite a descrição do histórico, informe se é CRÉDITO (Entradas) ou DEBITO (Saídas), em seguida clique no botão Gravar. Após criar todos os históricos necessários, podemos fazer os lançamentos, para fazer esses lançamentos clique no menu CAIXA E BANCO, MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA em seguida clique em LANÇAMENTOS, aparecerá a seguinte janela: Clique no botão Incluir, informe o histórico cadastrado anteriormente por você, informe a data, o número do documento (se não tiver o número do documento informe qualquer número), informe o valor, a forma de pagamento (se desejar informe o centro de custo) e clique no botão Gravar. Após fazer esse procedimento você pode consultar a janela do Caixa Diário para verificar o lançamento feito. 20

21 Fechamento de Caixa Para fechar o caixa você deve clicar no menu CAIXA E BANCO, MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA, FECHAMENTOS e em seguida FECHAR CAIXA, aparecerá uma janela como mostra abaixo: Verifique se os valores estão corretos e clique no botão Salvar, você não precisa fazer nada para abrir o caixa no dia seguinte, o programa abre automaticamente ao iniciar o dia. Se você quiser fazer entrada de troco basta criar um histórico (já mostrado acima) denominado Troco Inicial (CRÉDITO) e fazer o lançamento. CRIANDO NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA Para você criar novos usuários do sistema clique no menu LOGIN, em seguida USUÁRIOS, aparecerá uma janela para você cadastrar um novo usuário. 21

22 Clique no botão Incluir, preencha o nome do usuário, insira uma senha para esse usuário, informe a empresa (coloque 1 na empresa), determine o tipo de acesso deste usuário (Exp. Se esse usuário for um vendedor de balcão, deixe disponibilizado a opção Somente Orçamentos, se for um caixa de supermercados, deixe disponibilizado a opção Somente Frente de Caixa), em seguida informe S ou N (Sim ou Não) nos campos que vem a seguir, de acordo com o que você quer liberar para esse usuário, depois clique no botão Gravar. Em seguida clique no menu LOGIN, em seguida ACESSO DO USUÁRIO, aparecerá a seguinte janela para você informar o usuário e marcar as opções que ele poderá acessar no programa, em seguida clique no botão Gravar. ALTERANDO A SENHA DO USUÁRIO SUPERVISOR Para você alterar a senha do usuário Supervisor, clique no menu LOGIN, em seguida USUÁRIOS, aparecerá a janela já vista anteriormente para cadastrar os novos usuários. Nessa janela clique no usuário supervisor, em seguida clique no botão Alterar, apague a senha digitada (antiga) e insira uma nova senha, em seguida clique no botão Gravar, observe a janela a seguir para melhor compreensão: 22

23 FAZENDO BACKUP É muito importe que seja feito o Backup (cópia de segurança) para que em uma infeliz e eventual perca de dados, você consiga recuperá-los através do deste recurso. Para fazer o backup é simples, clique no menu SUPORTE, em seguida BACKUP, aparecerá a seguinte janela: Clique no botão Compactar, aguarde o programa efetuar o Backup e em seguida feche a janela (faça diariamente o backup). 23

NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO:

NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO: NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO: PG DESPESAS COMO CADASTRAR UMA DESPESA 3 COMO PAGO UMA DESPESA 4 COMO ALTERAR OS DADOS DE UMA DESPESA 6 COMO EXLUIR UMA DESPESA 7 COMO FAÇO

Leia mais

Instalação - Primeiros Passos

Instalação - Primeiros Passos O CIAF Hotelaria, é um sistema que permite ao administrador, gerenciar completamente sua empresa que presta serviço de hospedagem como hotéis e pousadas por exemplo. Facilmente você poderá cadastrar suas

Leia mais

1 Atualização... ERP 8.8.2

1 Atualização... ERP 8.8.2 DEAK SISTEMAS 2 MANUAL - Deak Frente de Caixa 8.8.2 Sumário I 1 - Introdução 4 II 2 - Instalação 4 1 Atualização... ERP 8.8.2 8 III 3 - Configurações 9 1 3.1... - Cadastros de Bancos 10 2 3.2... - Cadastro

Leia mais

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail]

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL GESTOR [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula de Materiais Autor: Equipe

Leia mais

Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2

Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA.... 2 1.1 - GERAR UMA

Leia mais

COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS

COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS Segundo o Código de Direitos do Consumidor (CDC) há um prazo para se efetuar a troca, devolução ou cancelamento da compra/venda do(s) produto(s). Porém, isso

Leia mais

Manual de Treinamento Serviços de Manutenção Ticket Car. Operações via POS/TEF

Manual de Treinamento Serviços de Manutenção Ticket Car. Operações via POS/TEF Manual de Treinamento Serviços de Manutenção Ticket Car Operações via POS/TEF Cartão Ticket Car CIU - Cartão de Identificação do Usuário ÍNDICE Operações com o Cartão Ticket Car... 04 POS Ticket Car :

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Configurando o Módulo... 3 Contas... 3 Conta Caixa... 5 Aba Geral... 5 Aba Empresas... 8 Conta Banco... 9 Aba Geral... 9 Aba Conta Banco... 10 Aba Empresas... 12 Tipos de

Leia mais

Manual NOV - PDV. Versão 1.0

Manual NOV - PDV. Versão 1.0 Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle

Leia mais

ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO Lei nº 6.005/2015 Versão (1.0) Histórico de Revisões DATA VERSÃO 19/02/2016 1.0 DESCRIÇÃO (PROJETO) Desenvolvimento do documento. AUTOR Estéfano

Leia mais

AR PDV SOLUÇÕES AR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

AR PDV SOLUÇÕES AR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 1 Sumário: 1. AR PDV...02 2. Registro / Login...03 3. Configuração...03 4. Abertura de Caixa...03 5. Registro de Vendas...04 a. Passos para Emissão do Cupom Fiscal...05 b. Inserindo Produtos...06 c. Formas

Leia mais

FINANCEIRO Manual OPERACIONAL

FINANCEIRO Manual OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br FINANCEIRO Manual OPERACIONAL Pagina 2 de 14 ÍNDICE Receitas e Despesas... 3 Como Acessar... 3 Como

Leia mais

Tutorial contas a pagar

Tutorial contas a pagar Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...

Leia mais

TRABALHANDO COM O ORÇAMENTO NO GERENCIAL

TRABALHANDO COM O ORÇAMENTO NO GERENCIAL Execute o ícone na área de trabalho: TRABALHANDO COM O ORÇAMENTO NO GERENCIAL Aguarde um instante, irá aparecer à seguinte tela: Clique no botão EXECUTAR e aguarde um momento. Após ter clicado em EXECUTAR

Leia mais

..:Restaurantes:.. Manual completo do sistema de vendas Restaurantes. Site..: http:// www.giovaneinformatica.com.br

..:Restaurantes:.. Manual completo do sistema de vendas Restaurantes. Site..: http:// www.giovaneinformatica.com.br ..:Restaurantes:.. Manual completo do sistema de vendas Restaurantes Site..: http:// www.giovaneinformatica.com.br E-mail..: suporte@giovaneinformatica.com.br :.. Índice ndice..: 1-) CADASTRANDO DE PRODUTOS

Leia mais

Guia Prático do Usuário

Guia Prático do Usuário Guia Prático do Usuário 3. O que esse Manual aborda Esse manual é um guia prático de utilização do sistema, ele aborda noções gerais sobre gerenciamento de sua empresa além de ter informações detalhando

Leia mais

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto. Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5.1. Cadastro

Leia mais

Instalação - Primeiros Passos

Instalação - Primeiros Passos Instalação - Primeiros Passos 1- O download da ultima versão do sistema é disponibilizado em nosso site do no link http://www.tvsistemas.com.br/downloads.html 2- Após realizar o download execute o instalador,

Leia mais

Curso Contas a Pagar / Receber Avançado

Curso Contas a Pagar / Receber Avançado MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Curso Contas a Pagar / Receber Avançado [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] Material Desenvolvido para a Célula

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Movimentações... 4 Movimentações de Caixa... 4 Entradas... 6 Recebimento em Dinheiro... 8 Recebimento em Cheque... 8 Troco... 15 Saídas... 17 Movimentações de Banco... 22

Leia mais

Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS

Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS Versão Fevereiro/2013 Índice PCS - Módulo de Prestação de Contas...3 Acesso ao Módulo PCS...3 1. Contas financeiras...5 1.1. Cadastro de

Leia mais

Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin

Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin Modulo 10 CGAINFORMÁTICA Retwin FINANCEIRO 2 Financeiro Sumário 8.1 Contas a receber... 3 8.1.1 Manutenção... 3 8.1.2 Relatórios (Contas a receber, recebidas, histórico, posição das contas, recebidas estático)...

Leia mais

ÍNDICE. Operações com o Cartão Ticket Car...

ÍNDICE. Operações com o Cartão Ticket Car... ÍNDICE Operações com o Cartão Ticket Car... POS Ticket Car :... Funções... Mensagens... Terminal TEF: Ticket Car Novo... Funções... Mensagens... Transação de Venda Manual... Procedimento... Obter boleto...

Leia mais

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br Esta é a primeira tela, aonde o usuário irá colocar o código de acesso para utilizar o software. Se for a primeira vez

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 LANÇAMENTO DE CONTAS

Leia mais

Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "1-CONTRIBUINTE ICMS" Where [Inscrição estadual] <> "" And [Inscrição estadual] <> "ISENTO"

Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = 1-CONTRIBUINTE ICMS Where [Inscrição estadual] <>  And [Inscrição estadual] <> ISENTO Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 58 Data Release: 01/07/2014 Procedimentos Atualização: Ao adaptar tabela Configuracoes, preencher os campos novos com: [Série NFCe Padrão] = 01 [Modelo

Leia mais

..:Sgi-Plus:.. Manual completo do sistema de vendas Sgi-plus. Site..: http:// www.giovaneinformatica.com.br

..:Sgi-Plus:.. Manual completo do sistema de vendas Sgi-plus. Site..: http:// www.giovaneinformatica.com.br ..:Sgi-Plus:.. Manual completo do sistema de vendas Sgi-plus Site..: http:// www.giovaneinformatica.com.br E-mail..: suporte@giovaneinformatica.com.br 1-) CADASTRANDO DE PRODUTOS -Detalhes da tela -Salvando

Leia mais

GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO (Sistema NFSE) Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br

GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO (Sistema NFSE) Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO () Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br Sumário Configurações iniciais... 3 Acessando o sistema... 3 Alterando a senha de acesso... 3 Cadastrando clientes... 4 Cadastrando

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA NOÇÕES GERAIS MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA Para melhor compreender o ambiente de trabalho do sistema GONDOLA, é necessário que sejam apresentadas algumas noções gerais, antes de se aprofundar em cada módulo

Leia mais

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA Manual do Usuário SisCommercePDV NFC-e Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA MANUAL DO USUÁRIO SisCommercePDV Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) *Manual em desenvolvimento

Leia mais

MANUAL SOFTEN. Versão 2010.1062 NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Soluções Tecnológicas para Gestão Empresarial. Sistema de Informação Empresarial

MANUAL SOFTEN. Versão 2010.1062 NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Soluções Tecnológicas para Gestão Empresarial. Sistema de Informação Empresarial MANUAL SOFTEN Versão 2010.1062 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Soluções Tecnológicas para Gestão Empresarial Sistema de Informação Empresarial CADASTRO DE CLIENTE E CONSULTA. CLIQUE NO ICONE PARA CONSULTAR UM CLIENTE

Leia mais

GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo:

GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: GUIA DE ORIENTAÇÃO 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: 1.1 - ACESSAR O SITE DA PREFEITURA: 1.2 - CLICAR NA OPÇÃO: SERVIÇOS >> NOTA FISCAAL ELETRÔNICA 1.3 - Aguarde carregar

Leia mais

O AR_AUTOMAÇÃO ou AR_RETAGUARDA, é um programa feito principalmente para o gerenciamento da empresa, neste módulo encontram-se todos os relatórios,

O AR_AUTOMAÇÃO ou AR_RETAGUARDA, é um programa feito principalmente para o gerenciamento da empresa, neste módulo encontram-se todos os relatórios, O AR_AUTOMAÇÃO ou AR_RETAGUARDA, é um programa feito principalmente para o gerenciamento da empresa, neste módulo encontram-se todos os relatórios, parte financeira, entrada de mercadorias entre outros.

Leia mais

www.gerenciadoreficaz.com.br

www.gerenciadoreficaz.com.br Fone: (62) 4141-8464 E-mail: regraconsultoria@hotmail.com www.gerenciadoreficaz.com.br Guia Prático do Usuário Manual de Instalação Gerenciador Eficaz 7 2 Manual do Usuário Gerenciador Eficaz 7 Instalando

Leia mais

UNICO... 3. Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5. Produtos... 6. Serviços... 6. Outros... 6. Vendas... 7. Notas Fiscais...

UNICO... 3. Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5. Produtos... 6. Serviços... 6. Outros... 6. Vendas... 7. Notas Fiscais... Sumário UNICO...... 3 Cadastros... 4 Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5 Produtos...... 6 Serviços...... 6 Outros...... 6 Vendas... 7 Notas Fiscais... 7 Estoque...8 Financeiro......

Leia mais

Como cadastrar talões cheques? FS146

Como cadastrar talões cheques? FS146 Como cadastrar talões cheques? FS146 de Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Talão de Cheque Referência: FS146 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar talões de

Leia mais

O sistema é dividido por quatro menus principais: Cadastro, Comercial, Estoque e Pesquisa como verá a seguir:

O sistema é dividido por quatro menus principais: Cadastro, Comercial, Estoque e Pesquisa como verá a seguir: Visão Rápida do sistema Administrativo LC O sistema Administrativo LC é um sistema completo para administrar o seu escritório, loja ou comercio em geral. Nosso sistema pode ser customizado a necessidade

Leia mais

Treinamento Sistema Imobilis Módulo I

Treinamento Sistema Imobilis Módulo I Imobilis Módulo I CADASTROS Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2

Leia mais

Manual Passo-a-Passo Carbon Gym 2.1

Manual Passo-a-Passo Carbon Gym 2.1 Manual Passo-a-Passo Carbon Gym 2.1 Índice 1 Conhecendo o sistema 2 Cadastros 2.1 Cadastro de Alunos 2.1.1 Capturando impressão digital 2.1.2 Capturando Foto 2.2 Cadastro de Funcionários 2.2.1 Cadastro

Leia mais

Na primeira vez de usar:

Na primeira vez de usar: MANUAL DE USUÁRIO EV2014 Na primeira vez de usar: Veja a figura de estrutura de programa: CLIENTES DESTINATARIO PRODUTOS 2. PEDIDOS CÓDIGO DE TRIBUTOS 1.CADASTRO DE BANCO DE DADOS 3. NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Leia mais

Solicitação de Reposição? FS71.1

Solicitação de Reposição? FS71.1 Como Trabalhar com Solicitação de Reposição? FS71.1 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Reposição>Reposição Referência: FS71.1 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Esta tela é utilizada para solicitar

Leia mais

Manual dos procedimentos para Emissão de NFE.

Manual dos procedimentos para Emissão de NFE. Manual dos procedimentos para Emissão de NFE. CADASTRO DE CLIENTES - deve-se utilizar o programa 203. Os campos em VERMELHO são os campos de preenchimento obrigatório. Os campos em PRETO não são obrigatórios,

Leia mais

Nota: Para utilizar o quadro: LOCAL DE ENTREGA use as mesmas orientações acima, só que nesse caso, será para o local de entrega.

Nota: Para utilizar o quadro: LOCAL DE ENTREGA use as mesmas orientações acima, só que nesse caso, será para o local de entrega. EMISSÃO DA NF-E OBSERVAÇÕES: NF-e: Sugerimos que fale com um contador para que o auxilie sobre quais campos preencher e como preenchê-los para a emissão da NF-e. Informaremos aqui apenas os locais onde

Leia mais

Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.

Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços. Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços. 1 Sumário: Tópico: Página: 2 Apresentação: O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou SIG-ISS é um sistema para gerenciamento

Leia mais

- Nota Fiscal Eletrônica -

- Nota Fiscal Eletrônica - Manual Portal de Clientes e Transportadores - Nota Fiscal Eletrônica - ÍNDICE. INTRODUÇÃO 3. OBJETIVO 3.2 ABRANGÊNCIA 3 2. FUNCIONALIDADES 3 2. CADASTRO DE CLIENTES NO PORTAL 3 2.2 CONSULTA NOTAS FISCAIS

Leia mais

Max Fatura Sistema de Gestão

Max Fatura Sistema de Gestão Sumário 1 Tela Inicial... 2 2 Tela de Pesquisa... 3 3 Tela de Vendas... 4 5 Aproveitamento de Icms... 5 6 Salvar... 5 9 Para emissão da nota fiscal... 7 10 Impressão de relatórios... 10 11 Contas a Pagar

Leia mais

1223o TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

1223o TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO 1223o TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários

Leia mais

Manual Autorizador PC Farma

Manual Autorizador PC Farma Manual Autorizador PC Farma 1 Preparação do sistema. 1.1 Configurando empresa. Antes de usar o Autorizador PC Farma, é necessário configurar alguns parâmetros da empresa no sistema, para fazer isso clique

Leia mais

Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir

Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir Sumário Contas á Receber...3 Como atualizar a pesquisa no contas á receber?...3 Como efetuar

Leia mais

COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material

COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML Observação: O arquivo XML da nota fiscal deve estar salvo em seu computador. Se o seu fornecedor não enviou o arquivo por e-mail, você pode obter o arquivo pela internet,

Leia mais

COMO FAZER UMA VENDA?

COMO FAZER UMA VENDA? COMO FAZER UMA VENDA? A-1- OPERAÇÕES-EMISSOR DE CUPOM FISCAL (FRENTE DE LOJA) 01-Clique em Operações Pedidos de Vendas OBS:No PAF é Emissão de Cupom Fiscal 02-Clique em NOVO 03-identifique o vendedor 04-Coloque

Leia mais

Manual sistema Laundry 4.0

Manual sistema Laundry 4.0 Manual sistema Laundry 4.0 Sistema para serviços de Lavanderia Comércios Empresa responsável Novacorp informática Fone (41) 3013-1006 E-mail marcio@novacorp.com.br WWW.novacorp.com.br Sumario 1 Este manual

Leia mais

Tel. (0xx11) 3038-1150 Fax (0xx11) 3038-1166

Tel. (0xx11) 3038-1150 Fax (0xx11) 3038-1166 Sistema Nota Já Este manual tem por objetivo apresentar o sistema NotaJá a fim de auxiliar o usuário com todos os processos de cadastro, lançamentos de notas, cancelamentos, inutilizações, notas complementares

Leia mais

1 ACESSO PARA SECRETÁRIA... 4 2 - CONFIGURAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO... 4 2.1 BLOQUEANDO E HABILITANDO HORÁRIOS... 5 3 PRÉ-DEFININDO PARÂMETROS DE

1 ACESSO PARA SECRETÁRIA... 4 2 - CONFIGURAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO... 4 2.1 BLOQUEANDO E HABILITANDO HORÁRIOS... 5 3 PRÉ-DEFININDO PARÂMETROS DE 2 1 ACESSO PARA SECRETÁRIA... 4 2 - CONFIGURAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO... 4 2.1 BLOQUEANDO E HABILITANDO HORÁRIOS... 5 3 PRÉ-DEFININDO PARÂMETROS DE ATENDIMENTO... 6 4 - A TELA AGENDA... 7 4.1 - TIPOS

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA GOVERNO DE BIGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GUIA DE ORIENTAÇÕES. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)

ESTADO DE SANTA CATARINA GOVERNO DE BIGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GUIA DE ORIENTAÇÕES. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e) ESTADO DE SANTA CATARINA GOVERNO DE BIGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GUIA DE ORIENTAÇÕES NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e) Diretoria Geral de Tributos Biguaçu, Janeiro de 2012 INTRODUÇÃO

Leia mais

COMO EFETUAR UMA VENDA.

COMO EFETUAR UMA VENDA. COMO EFETUAR UMA VENDA. Há duas formas de iniciar o processo para efetuar uma venda: 1. Menu ESTOQUE > SAÍDA MERC/SERVIÇOS ou 2. Clicar no ícone: A seguinte tela será apresentada: Obs.: Por via de regra

Leia mais

Neo Solutions Manual do usuário Net Contábil. Índice

Neo Solutions Manual do usuário Net Contábil. Índice Manual Neo Fatura 2 Índice 1. Introdução... 3 2. Configurando o software para importar dados de clientes... 3 3. Importando o cadastro de clientes... 4 4. Cadastro de Bancos... 5 5. Cadastro de Conta Correntes...

Leia mais

Manual de Operaça o. Pit-Caixa. Versão 3.1

Manual de Operaça o. Pit-Caixa. Versão 3.1 Manual de Operaça o Pit-Caixa Versão 3.1 Sumário 1. Inicialização... 3 2. Tela Principal... 5 3. Menu Operador... 6 3.1. Abrir/Fechar Sessão... 6 3.2. Relatório de Sessão... 9 3.3. Abrir Gaveta... 10 3.4.

Leia mais

MEGASALE PAF-ECF AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA

MEGASALE PAF-ECF AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEGASALE PAF-ECF 2 MEGASALE PAF-ECF Tabela de Conteúdo Introdução 4 Login Megasale PAF-ECF 5 Frente de Loja (E.C.F) 5 1 Buscando... uma Pré-Venda 9 2 Buscando... um DAV 12 Incluindo Pré-Venda 14 Incluindo

Leia mais

Tutorial para emissão de NF-e

Tutorial para emissão de NF-e Tutorial para emissão de NF-e Conteúdo 1.Configuração do Módulo de NF-e... 2 1.1.Códigos Fiscais... 3 1.2.Contas Contábeis... 4 1.3.Conta corrente... 6 2.Emissão de NF-e... 8 2.1.Gerar NF-e... 9 2.2.NF-e

Leia mais

Tutorial para geração de boletos

Tutorial para geração de boletos Tutorial para geração de boletos Conteúdo 1. Criar desconto padrão... 2 2. Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da matrícula:... 2 3.Geração de boletos

Leia mais

TELA INICIAL: BOTÕES INICIAIS:

TELA INICIAL: BOTÕES INICIAIS: Sumário 1. Tela Inicial... 02 2. Venda [F1]... 03 a. Cliente [F2]... 03 b. Importar [F9]... 04 c. Produtos [F3]... 04 d. Fechamento [F4]... 05 e. Impressão, Ponto de Referência e Observações... 07 f. Consulta

Leia mais

Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE

Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE Fernandópolis SP Emissão de NFe Na aba NF-e clique no botão Gerar XML. Na tela de geração do XML, terá 2 tipos de emissão: Normal e Rápida, onde

Leia mais

Índice 1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL... 6 2. MENU ARQUIVO... 8 3. PRINCIPAIS CADASTROS DO SAGE GESTÃO EMPRESARIAL... 22 1.1.

Índice 1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL... 6 2. MENU ARQUIVO... 8 3. PRINCIPAIS CADASTROS DO SAGE GESTÃO EMPRESARIAL... 22 1.1. Índice 1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL... 6 1.1. Organização do Sage Gestão Empresarial... 7 2. MENU ARQUIVO... 8 2.1. Ajuda e Backup... 8 2.2. Backup Sage Gestão Empresarial... 8 2.2.1. Backup Rede (todas

Leia mais

Instalação - Primeiros Passos

Instalação - Primeiros Passos Instalação - Primeiros Passos 1 O download da ultima versão do sistema é disponibilizado em nosso site do no link http://www.tvsistemas.com.br/downloads.html 2 Após realizar o download execute o instalador,

Leia mais

Versão para atualização do Gerpos Retaguarda

Versão para atualização do Gerpos Retaguarda Versão para atualização do Gerpos Retaguarda A Gerpos comunica a seus clientes que nova versão do aplicativo Gerpos Retaguarda, contendo as rotinas para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, já está disponível.

Leia mais

Obrigado por escolher o CheckoutG3

Obrigado por escolher o CheckoutG3 Obrigado por escolher o CheckoutG3 Aqui iremos mostrar os primeiros passos para a primeira utilização do nosso sistema. São con gurações e cadastros bem simples porém essenciais para a emissão de CFe-SAT,

Leia mais

Configuração Inicial e uso do Ultramax Fidelidade Web integrado com o UltraPDV

Configuração Inicial e uso do Ultramax Fidelidade Web integrado com o UltraPDV Configuração Inicial e uso do Ultramax Fidelidade Web integrado com o UltraPDV Sumário 1) Cadastro de Ramos de Atividades... 1 2) Cadastro do Estabelecimento... 1 3) Cadastro de Regras de Pontuação...

Leia mais

Versão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo

Versão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo Versão 3.0 CARBON SYSTEM Manual do Software Controla Tudo Manual do Controla Tudo SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO VIA IMPRESSÃO DIGITAL OU DÍGITOS Manual do Controla Tudo Versão 3.0 Carbon System Rua Coronel

Leia mais

Manual de Utilização Manager

Manual de Utilização Manager Manual de Utilização Manager Índice Configurações iniciais do sistema para seu estabelecimento... 02 Principais funções dos cadastros Básicos... 20 Cadastro Básico Locais de seu estabelecimento... 21 Cadastro

Leia mais

Treinamento de. Linx Pos

Treinamento de. Linx Pos Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato

Leia mais

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de

Leia mais

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO PORTAL DE ATENDIMENTO AO PRESTADOR

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO PORTAL DE ATENDIMENTO AO PRESTADOR MANUAL DE PREENCHIMENTO DO PORTAL DE ATENDIMENTO AO PRESTADOR Este Manual tem por finalidade orientar o preenchimento do Novo Portal de Serviços de Atendimento ao Prestador no atendimento aos beneficiários

Leia mais

TREINAMENTO LBCGAS. MODULO Financeiro

TREINAMENTO LBCGAS. MODULO Financeiro TREINAMENTO LBCGAS MODULO Financeiro INDICE 1. Faturamento de clientes 3 2. Contas a Pagar 10 3. Contas a Receber 13 4. Cartão de crédito 14 5. Cheques 18 6. Devolução de cheques 22 7. Boleto Bancário

Leia mais

Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++

Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++ Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ LOCAÇÃO LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS

Leia mais

Manual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17

Manual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17 Manual Ciaf NFC-e Gratuito Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17 1 Cadastro de Clientes Nesta opção iremos armazenar no sistema

Leia mais

Futura Mobile (Lixeira)? MOB05

Futura Mobile (Lixeira)? MOB05 Como Excluir Pedidos do Futura Mobile (Lixeira)? MOB05 Sistema: Futura Mobile Menu: Lixeira Referência: MOB05 Como Funciona: Este botão é utilizado para excluir pedidos, lista de impressão e reposições

Leia mais

Manual de Utilização do PDV Klavix

Manual de Utilização do PDV Klavix Manual de Utilização do PDV Klavix Página 1/20 Instalando a partir do CD Se você recebeu um CD de instalação, rode o programa Instalador que se encontra no raiz do seu CD. Ele vai criar a pasta c:\loureiro

Leia mais

Manual operacional Sistec for Windows

Manual operacional Sistec for Windows 1 Índice 1.Apresentação 2.Instalação 2.1.Instalando o programa 2.2.Executando o programa 2.3.Alterando o Logotipo 2.4.Alterando a Mensagem da tela Principal 3.Operações básicas 3.1.Cadastrando Contas Bancárias

Leia mais

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 1 ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 5. CADASTRO OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP)...7 6. GERAR SINTEGRA...8 7. CONTROLE DE

Leia mais

PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6. Teclado Alfanumérico... 6. Status... 6. Link... 6. Pdv... 6. Op...

PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6. Teclado Alfanumérico... 6. Status... 6. Link... 6. Pdv... 6. Op... Sumário PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6 Teclado Alfanumérico... 6 Status... 6 Link... 6 Pdv... 6 Op... 7 Visor... 7 Opções... 7 OS PRINCIPAIS BOTÕES PRESENTES

Leia mais

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Supervisão de Informática Departamento de Desenvolvimento Sistema Declaração On Line. Declaração On Line

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Supervisão de Informática Departamento de Desenvolvimento Sistema Declaração On Line. Declaração On Line Declaração On Line Manual de Apoio à Utilização do Sistema Manual do Usuário Versão 1.0 INTRODUÇÃO... 4 AUTENTICANDO-SE NO SISTEMA... 4 EM CASO DE ESQUECIMENTO DA SENHA... 5 ALTERANDO A SENHA DE ACESSO

Leia mais

Com Pedido de Compra Sem Pedido de Compra ou Entrada Manual Importando XML enviado do Fornecedor

Com Pedido de Compra Sem Pedido de Compra ou Entrada Manual Importando XML enviado do Fornecedor Movimentos - Entrada de Nota Fiscal Para realizar a entrada de nota fiscal no sistema, verifica-se primeiro as opções, existem vários meios para dar entrada em uma Nota Fiscal: Com Pedido de Compra é quando

Leia mais

Bem Vindo ao Sistema PDV - Sistema Frente de Caixa

Bem Vindo ao Sistema PDV - Sistema Frente de Caixa Introdução 1 1 Introdução 1.1 Bem Vindo ao Sistema Bem Vindo ao Sistema PDV - Sistema Frente de Caixa Sistema desenvolvido nos mais altos padrões tecnológicos que tem por finalidade atender todas as exigências

Leia mais

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2016.05.09 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar

Leia mais

AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE

AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE 1º - Acesse o programa NF-e Prosoft Gerenciador, através de um duplo clique com o mouse, que esta na tela de seu computador, ícone igual

Leia mais

Entrada de Produtos. Supermercados

Entrada de Produtos. Supermercados Entrada de Produtos Supermercados 1 Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais

Leia mais

procedimentos para vendas no Gestão orçamento

procedimentos para vendas no Gestão orçamento GESTÃO ORÇAMENTO LOJA procedimentos para vendas no Gestão orçamento 1 ÍNDICE Pag 1 - Gravação De Orçamento Em DINHEIRO 3 1.1 - Desconto De Verba 4 1.2 - Semaforo De Lucratividade 6 2 - Gravação De Orçamento

Leia mais

Informativo de Versão 18.12

Informativo de Versão 18.12 Informativo de Versão 18.12 Índice ERP Posto... 2 Cadastro Contrato de Abastecimento (Chamado 21982)... 2 Resulth Business... 3 Entrada de Produtos (Chamado 24400)... 3 ERP Faturamento... 4 Consulta Preço

Leia mais

Índice Pagina venda de produtos...03 Desconto em Produtos (Venda)...03 Venda com Entrega...04 Venda Fiado (Promissória)...05 Transferência de

Índice Pagina venda de produtos...03 Desconto em Produtos (Venda)...03 Venda com Entrega...04 Venda Fiado (Promissória)...05 Transferência de Índice Pagina venda de produtos...03 Desconto em Produtos (Venda)...03 Venda com Entrega...04 Venda Fiado (Promissória)...05 Transferência de produtos para uma filial...05 Ajuste de preço de produto...05

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS MANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS 1. CONCEITO Master Vendas não é somente um sistema, e sim, um novo conceito de gestão para sua empresa. Foi desenvolvido por profissionais de informática juntamente com

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1

Leia mais

FS133.1. Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS133.1. Versão: 2016.07.04

FS133.1. Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS133.1. Versão: 2016.07.04 Como Baixar FS133.1 Boletos? Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa Referência: FS133.1 Versão: 2016.07.04 Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar arquivos que informarão

Leia mais

Notas de versão. Versão 3.16.1.0

Notas de versão. Versão 3.16.1.0 Notas de versão Sistema Gescor Versão 3.16.1.0 Lançamento Abril/2016 Interface - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. Nova interface e usabilidade do sistema.

Leia mais

Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.

Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços. Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços. 1 Apresentação: O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou SIG-ISS é um sistema para gerenciamento do Imposto sobre

Leia mais

ABERTURAS DOS CAIXAS PASSO A PASSO

ABERTURAS DOS CAIXAS PASSO A PASSO Help Totvs ABERTURAS DOS CAIXAS PASSO A PASSO Para abrir o caixa, acesse o Controle de Loja do Protheus, clicando no ícone do Totvs de sua area de trabalho. Execute as seguintes paços: Atualizações Atendimento

Leia mais

Manual Sistema de Autorização Online GW

Manual Sistema de Autorização Online GW Sistema de Autorização Online GW Sumário Introdução...3 Acesso ao sistema...4 Logar no sistema...4 Autorizando uma nova consulta...5 Autorizando exames e/ou procedimentos...9 Cancelamento de guias autorizadas...15

Leia mais

Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar cheques recebidos de clientes.

Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar cheques recebidos de clientes. Como cadastrar Recebidos? FS147 Cheques Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Cadastro de Cheque Recebido Referência: FS147 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar

Leia mais

GUIA PARA NOVOS NO ELO7: MEIOS DE PAGAMENTO 1

GUIA PARA NOVOS NO ELO7: MEIOS DE PAGAMENTO 1 GUIA PARA NOVOS NO ELO7: MEIOS DE PAGAMENTO 1 ÍNDICE 1. Meios de Pagamento disponíveis 1.1 Notificação de Pagamento 03 03 2. Moip 2.1 Benefícios 2.2 Como criar uma conta no Moip 2.2.1. Verificação da conta

Leia mais