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1 5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto. Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque Cadastro de Pedido de Compra: Na tela CADASTRO DE PEDIDO DE COMPRA, você selecionará o fornecedor, a forma de pagamento, a previsão de entrega e os produtos solicitados. A baixa do pedido é feita em MOVIMENTOS PEDIDOS DAR BAIXA EM PEDIDO DE COMPRA. É na baixa do pedido de compra que os estoques são atualizados. Veremos a baixa do pedido mais adiante. Clique no Menu CADASTROS PEDIDO DE COMPRA. CANCELAR PEDIDO ALTERAR PEDIDO INSERIR PEDIDO LOCALIZAR PEDIDO SALVAR PEDIDO EXCLUIR PEDIDO Clique no botão Inserir pedido.

2 Selecione o fornecedor, clicando no botão Localizar Fornecedor. 2-CLIQUE NO BOTÃO SELECIONAR 1-CLIQUE NO FORNECEDOR Informe a Data do Pedido, Previsão de Entrega e Forma de Pagamento. O campo Total do Pedido é calculado automaticamente, na medida em que produtos são adicionados ao pedido. Clique no botão Salvar pedido. O TOTAL DO PEDIDO É CALCULADO AUTOMATICAMENTE AO ADICIONAR ITENS AO PEDIDO.

3 Neste momento, você salvou o pedido, mas ainda não o concluiu, pois os produtos não foram inseridos. Clique no botão Incluir item no pedido. Você pode inserir o produto de duas formas: Localizar no cadastro de produto. Clique no botão ao lado do campo Código de Barras. Na janela LOCALIZAR PRODUTO, clique no produto desejado e em seguida clique no botão Selecionar.

4 CLIQUE NO BOTÃO SELECIONAR SELECIONE O PRODUTO DESEJADO Informando o código de barras ou o nome do produto. Digite o código de barras do produto no campo Cód. Barras, ou digite o nome do produto no campo Nome do Produto. Uma grade será mostrada com a relação de produtos de acordo com a pesquisa. Você poderá usar as teclas de direção para selecionar o produto. DIGITE O CÓDIGO DE BARRAS OU O NOME DO PRODUTO. RELAÇÃO DE PRODUTOS QUE CORRESPONDENTES NO MOMENTO DA DIGITAÇÃO. VOCÊ PODERÁ UTILIZAR AS TECLAS DE DIREÇÃO PARA SELECIONAR O PRODUTO DESEJADO. DÊ ENTER PARA SELECIONÁ-LO Informe a quantidade solicitada e clique no botão Salvar, para concluir a inclusão do produto no pedido.

5 Agora sim, com a inclusão de um item, o pedido foi concluído. Você pode inserir vários produtos no mesmo pedido. Agora vamos efetuar a baixa do pedido cadastrado. Clique no menu MOVIMENTOS PEDIDOS DAR BAIXA EM PEDIDO DE COMPRA. Na janela BAIXA DE PEDIDO DE COMPRA, clique na barra SELECIONAR PEDIDO, para visualizar os pedidos cadastrados.

6 RELAÇÃO DE PEDIDOS CADASTRADOS. PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO PEDIDO QUE DESEJAMOS FINALIZAR, SELECIONE MOSTRAR APENAS PEDIDOS EM ABERTO. Selecionaremos o pedido 85. Abaixo temos a relação de produtos deste pedido. PEDIDO Nº 85. RELAÇÃO DE PRODUTOS DO PEDIDO Nº 85.

7 Para iniciarmos o fechamento do pedido e atualizarmos os estoques dos produtos, clicaremos no botão Inserir quantidades fornecidas em ITENS DO PEDIDO. SE A LISTA DE ITENS DO PEDIDO FOR MUITO EXTENSA, VOCÊ PODERÁ SELECIONAR O PRODUTO DIGITANDO O CÓDIGO DE BARRAS OU UTILIZAR A LEITORA NESTE CAMPO. VOCÊ TAMBÉM PODERÁ SELECIONAR O PRODUTO NESTA GRADE. Depois de selecionar o produto, clique no botão Inserir quantidades fornecidas. CLIQUE NO BOTÃO PARA INSERIR A QUANTIDADE RECEBIDA DO PRODUTO INFORME A QUANTIDADE FORNECIDA PELO FORNECEDOR INFORME O DESCONTO FORNECIDO AO PRODUTO DIGITE O CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO PARA SELECIONÁ-LO RAPIDAMENTE Nem sempre a quantidade fornecida corresponde à solicitada. Neste caso, o sistema calculará o total do produto de acordo com a quantidade fornecida e não a solicitada. No exemplo abaixo, solicitamos 100 unidades de um produto, totalizando 1.300,00, mas o fornecedor só entregou 50 unidades. Informaremos as 50 unidades e o sistema calculará o total de 650,00. CLIQUE NESTE BOTÃO PARA CONCLUIR ESTE PRODUTO Quantidade solicitada = 100 Quantidade fornecida = 50 Total da qtd. fornecida

8 TOTAL FORNECIDO SERÁ CALCULADO À MEDIDA QUE SÃO INFORMADAS AS QUANTIDADES FORNECIDAS EM TODOS OS ITENS DO PEDIDO. CLIQUE EM FECHAR PEDIDO PARA INICIAR O FECHAMENTO. COMO O TOTAL FORNECIDO NÃO CORRESPONDE AO TOTAL DO PEDIDO SERÁ APRESENTADO UMA MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO DO FECHAMENTO. Como o total fornecido não corresponde ao total solicitado, o sistema solicitará uma confirmação do fechamento. Se tudo estiver correto. Clique em Sim.

9 Informe a Data da Entrega, Tipo de Documento e Número do Documento da Entrega. Clique no botão CONFIRMAR FECHAMENTO. FORMAS DE PAGAMENTO SELECIONADAS Ao confirmar o fechamento, dependendo da forma de pagamento, será apresentada uma janela para criação de parcelas, registro em conta corrente ou registro no caixa. a) DINHEIRO Ao confirmar o fechamento do pedido, o sistema registrará automaticamente uma saída de dinheiro no caixa referente ao TOTAL FORNECIDO. FOI REGISTRADA UMA SAÍDA DE DINHEIRO DO CAIXA, NO VALOR DE 9.683,20, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO Nº 85. b) CREDIÁRIO Ao confirmar o fechamento do pedido, o sistema perguntará se você deseja cadastrar a conta a pagar, referente ao pedido. Responda Sim.

10 SELECIONE O NÚMERO DE DIAS PARA A PRIMEIRA PARCELA. NESTE CASO, SELECIONAMOS 30 DIAS PARA A PRIMEIRA PARCELA. INTERVALO ENTRE AS PARCELAS. NESTE CASO, SELECIONAMOS 30 DIAS DE INTERVALO ENTRE AS PARCELAS. CLIQUE EM GERAR PARCELAS PARCELAS GERADAS VOCÊ PODE ALTERAR AS DATAS DAS PARCELAS. BASTA SELECIONÁ-LA E CLICAR EM ALTERAR DATA. SELECIONE A DATA DESEJADA CLIQUE PARA FINALIZAR

11 c) CONTA BANCÁRIA Ao confirmar o fechamento do pedido, o sistema abrirá a janela de lançamentos em contas bancárias, para efetuar o lançamento do valor do pedido de compra.

12 SELECIONE A CONTA TIPO DE DOCUMENTO CLIQUE PARA FINALIZAR Feche a janela de lançamento em conta.

13 Clique no botão Confirmar Fechamento. Neste momento, todos os produtos do pedido tiveram seus estoques atualizados, de acordo com as quantidades fornecidas: Quantidade atual + Quantidade fornecida/recebida. Com o pedido fechado, clique no botão Imprimir para impressão do comprovante.

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