Com Pedido de Compra Sem Pedido de Compra ou Entrada Manual Importando XML enviado do Fornecedor

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1 Movimentos - Entrada de Nota Fiscal Para realizar a entrada de nota fiscal no sistema, verifica-se primeiro as opções, existem vários meios para dar entrada em uma Nota Fiscal: Com Pedido de Compra é quando já existe no sistema um pedido de compra então, quando informando o numero do pedido as informações do mesmo são preenchidas automaticamente na entrada. Assim deve informar os campos restantes e valores idênticos à nota e gravar. Sem Pedido de Compra ou Entrada Manual, devem ser inseridas todas as informações manualmente de acordo com a nota e gravar. Importando XML enviado do Fornecedor, esta ação permite que a sua nota de entrada seja preenchida automaticamente, porém alguns ajustes devem ser feitos para que sua nota, seu controle de estoque e as informações do produto sejam lançados corretamente, basta clicar em. O sistema abre a tela para escolher a opção, para XML disponível no computador, são as XML s recebidas por , a outro opção faz o download do arquivo no site da Receita Federal.

2 A primeira opção o XML está salvo no computador, clicando no ícone ao lado abre a tela de seleção de XML. A nota será importada e todas as informações serão automaticamente preenchidas. Observamos que em alguns produtos aparece um ícone, o que quer dizer que os produtos recebidos não estão cadastrados ou não estão referenciados a um produto cadastrado.

3 Quando clicamos no ícone observamos que uma janela com a opção de cadastro ou de referenciar. Caso o produto esteja cadastrado, mas sua referencia é diferente, clique em REFERENCIAR então, abrirá uma lista com seus produtos para referenciar no produto correto.

4 Selecionando o produto, ele irá aparecer uma tela de confirmação. Clicando em SIM seu produto já estará referenciado e caso haverá outra nota do mesmo fornecedor com esse produto ele irá identificar automaticamente. Caso o Produto com o Ícone não esteja cadastrado, clicamos no botão cadastrar somos redirecionados para tela de cadastro de produtos. Faz o cadastro normalmente.

5 Clicando em sair e sair novamente seu produto estará cadastrado. Os Produtos referenciados ou cadastrados estarão com a cor verde ao lado. Caso seu Fornecedor não esteja cadastrado irá aparecer o ícone. No rodapé da tela acima temos o botão onde podemos sem sair do processo de importação, cadastrar o fornecedor. Sempre observar e verificar se há algum caractere especial no cadastro do fornecedor, se houver remover ou substituir.

6 Não se esquecer de vincular a conta financeira e o prazo padrão de pagamento. Clicando em Gravar voltamos para tela de importação.

7 Com todos os produtos vinculados ou cadastrados e o fornecedor cadastrado, podemos gravar a nota clicando em Gravar. Sua NF de entrada está lançada no sistema. Realizar download no site da Receita Federal, esta opção baixa uma cópia direto do site da Receita Federal, e preenche com as informações desta nota no sistema. Para utilizar a segunda opção, realizar o download no site da Receita Federal, é só clicar no ícone ao lado da caixa de texto e escolhe o certificado da empresa correta, para essa opção se o certificado correto não for selecionando não realizará o download do XML. Há uma opção no sistema, que pode definir um certificado padrão, e neste campo já vem preenchido. Essa opção fica no menu Configurações > Parâmetros, logo na tela que abre (Geral) já possui um campo para armazenar o certificado padrão. Nesse campo, digita ou cola o número da chave do XML e clica em GRAVAR.

8 Depois disso, o procedimento é idêntico ao importar XML do Fornecedor, o sistema irá preencher as informações e os produtos que deverão ser cadastrados ou referenciados, em relação ao fornecedor também, cadastrá-lo no caso de não existir no sistema. Não esquecer no prazo de pagamento e o centro de custo. Depois de realizar o procedimento é só gravar a nota, ela irá para contas a receber.

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