Futura Mobile (Lixeira)? MOB05

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1 Como Excluir Pedidos do Futura Mobile (Lixeira)? MOB05 Sistema: Futura Mobile Menu: Lixeira Referência: MOB05 Como Funciona: Este botão é utilizado para excluir pedidos, lista de impressão e reposições do Futura Mobile, evitando assim o excesso de conteúdos desnecessários no aplicativo. Após acessar o menu, clique no botão Pesquisar e o sistema abrirá todos os itens. Selecione o que deseja e clique em Excluir.

2 Vale lembrar que as informações excluídas na Lixeira não são excluídas do Futura Server. Como Criar Lista de Impressão

3 no Futura Mobile? - MOB04 Sistema: Futura Mobile Menu: Lista de Impressão Referência: MOB04 Como funciona: Este botão é utilizado para criar uma determinada lista de impressão para posteriormente emitir etiquetas de produtos através do sistema Futura Server. Acesse o menu Lista de Impressão e será aberta a tela abaixo:

4 Aba Lista de Impressão Lista de Impressão: Esta aba contém informações que devem conter na lista a ser criada, sendo necessário preencher os seguintes campos: Descrição: Informe a descrição da lista a ser criada; Usuário: Insira o usuário do sistema que esta criando a lista;

5 Tabela de Preço: Indique a tabela de preço pelo qual as etiquetas serão geradas. Aba Itens Itens: Nesta aba indique os produtos e as quantidades de etiquetas que serão emitidas de cada um dos produtos, conforme mostra imagem abaixo:

6 Finalize a operação clicando em Gravar. Como Fazer o Acerto de Estoque no Futura Mobile? MOB03 Sistema: Futura Mobile Menu: Estoque Referência: MOB03 Como Funciona: Através do menu Estoque é possível consultar e ajustar o estoque de um produto em específico. Ao clicar no botão, o sistema abrirá a tela abaixo:

7 Ao indicar o produto clicando na lupa, o sistema irá informar o Valor Unit. de venda e a quantidade em Estoque do mesmo. É possível Ajustar o Estoque e alterar o valor unitário do produto clicando no ícone ao lado das informações, conforme mostra a imagem abaixo:

8 Parâmetros: Caso utilize a opção Multi-Empresa é possível alterar a empresa clicando em Parâmetros, e dessa forma trocar a Empresa, assim como a Tabela de Preço padrão.

9 Mais Informações: Através desta opção é possível verificar informações extras deste produto, tais como: imagem, preço de vendas, marca, cor, tamanho e entre outras opções.

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11 Como Efetuar Vendas no Futura Mobile? - MOB02 Sistema: Futura Mobile Menu: Venda Referência: MOB02 Como funciona: É possível realizar vendas através do Futura Mobile. Acessando o menu Vendas o sistema permitirá a pesquisa das vendas já efetuadas e também criação de uma nova, conforme mostra a imagem abaixo:

12 Abrir Nro de Ficha: Ao clicar neste botão será possível filtrar pedidos já efetuados pelo número da ficha em questão. Pesquisar: Clicando em Pesquisar o sistema irá trazer todos os pedidos já efetuados.

13 Novo: Ao clicar em Novo o sistema lhe redirecionará para a tela abaixo, possibilitando o preenchimento da venda que esta sendo executada no momento, conforme mostra imagem abaixo: Aba Pedido

14 Pedido: Nesta aba será inserido os dados necessários para a venda em questão, tais como: Cliente, Tabela de Preço e Vendedor. Também é possível inserir Descontos ou Acréscimos, Seguro e Frete. Aba Itens

15 Itens: Esta aba é utilizada para inserir os produtos que serão vendidos. Para isso clique na lupa, encontre o produto e clique em Gravar. Para editar valores e quantidades do produto, clique no mesmo após gravar e o sistema abrirá as Opções abaixo:

16 Visualizar: Por meio desta opção é possível visualizar em tela o Total do Pedido que esta em andamento. Editar: Clicando em Editar é possível alterar as seguintes informações do pedido de venda: Quantidade, Valor Unitário, Acréscimo, Desconto, Seguro e Frete Excluir: Caso queira apagar o produto do pedido de venda, clique em Excluir. Estoque: Clicando nesta opção o sistema irá informar em tela a quantidade de itens deste determinado produto disponível em estoque. Cancelar: Esta opção cancela a operação de Opções. Aba Outras Info. Outras Info: Através desta aba é possível saber o Status do pedido, informar o Tipo de Pagamento, verificar a Data de

17 Emissão e Data de Previsão de saída do pedido. Caso seja preciso enviar os pedidos manualmente para o Futura Server, acesse novamente o menu Vendas, clique em Pesquisar e todos os pedidos aparecerão com status Aguardando Envio, conforme abaixo:

18 Clique sobre o pedido e o sistema irá habilitar a aba Opções trazendo as informações abaixo: Visualizar: Clicando neste botão será possível visualizar o pedido criado. Editar: Através deste opção é possível editar o pedido. Enviar Info: Este recurso é responsável por enviar as informações do pedido de venda para o sistema Futura Sever. Clicando nesta opção é possível enviar o pedido ou orçamento selecionado por diretamente do Futura Mobile. Cancelar: Esta opção cancela a operação de Opções.

19 Como Cadastrar Clientes no Futura Mobile? - MOB01 Sistema: Futura Mobile Menu: Clientes Referência: MOB01 Como funciona: É possível cadastrar clientes para utilizar nas vendas através do Futura Mobile. Acesse o menu Clientes e o sistema permitirá a pesquisa de clientes já registrados ou a criação de um novo, conforme mostra a imagem abaixo:

20 Para criação de um novo registro aperte o botão Novo e o sistema abrirá as abas abaixo:

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22 Aba Cadastro Cadastro: Esta aba contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: CNPJ, I.E (Inscrição estadual), Razão Social e Nome Fantasia, sendo de extrema importância para vendas futuras por meio do Futura Mobile: Além dos campos obrigatórios, existem outros campos importantes a serem preenchidos como, por exemplo: o campo Tipo onde será definido se este cliente é físico ou jurídico. Caso o cliente seja jurídico deverá ser preenchido os campos abaixo: Regime de Apuração de ICMS: Contendo as opções: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou Nenhum. Contribuinte de ICMS: 1º Contribuinte ICMS: Esta opção deve ser utilizada quando quando a Pessoa Jurídica obtiver uma Inscrição Estadual habilitada no cadastro do Sintegra. 2º Contribuinte Isento: Esta opção será utilizada quando a Pessoa Jurídica não obtiver uma Inscrição Estadual habilitada no cadastro do Sintegra. 9º Não Contribuinte ICMS: Deverá ser indicada esta opção quando a Pessoa Física/Jurídica obtiver ou não a Inscrição Estadual no cadastro do Sintegra. É importante ressaltar que para os casos de Pessoa Jurídica é preciso indicar a opção 9º somente quando a empresa tiver algum benefício estabelecido por lei, que isente da tributação válida aos contribuintes de ICMS, sendo necessário preencher o número da Inscrição Estadual. Aba Endereço de Fatura Endereço de Fatura: Nesta aba pode ser adicionado um endereço de fatura do determinado cliente.

23 Curiosidade: Adicionando o telefone do cliente e clicando no botão disponível ao lado do número, o Futura Mobile irá fazer a ligação automaticamente para o mesmo!

24 Aba Negativação Negativação: Esta aba irá mostrar o histórico de negativações do cliente, realizadas no Futura Server.

25 Finalize a operação clicando no botão Gravar.

26 Conhecendo e Instalando Futura Mobile - MOB10 o Sistema: Futura Mobile Referência: MOB10 Como funciona: O Futura Mobile é o sistema denominado como Força de Vendas onde o usuário executará suas vendas a partir de Tablets e Smartphones. Foi desenvolvido para a plataforma Android e é compatível somente a partir da versão 4.0. O aplicativo pode operar tanto Online como Offline, podendo realizar vendas internas ou externas. Ao conectar com uma rede Wi-Fi ou 3G as informações serão replicadas para o servidor. O primeiro procedimento a ser feito para instalar o Futura Mobile, é executar o instalador do aplicativo no aparelho: Após o download ser concluído ele vai trazer a tela de instalação do aplicativo:

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28 Após clicar em INSTALAR o processo de instalação do aplicativo vai começar, e em segundos vai estar concluído:

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30 O aplicativo foi instalado com sucesso, logo abaixo esta a tela principal do Futura Mobile:

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32 Cadastro do REP - FP18 Sistema: Futura Ponto Caminho: Configurações>Cadastro de REP Referencia: FP18 Versão: Como funciona: A tela Cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é utilizada para cadastrar o relógio ponto utilizado. Para efetuar o cadastro do relógio de ponto acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo: Aba Comunicação

33 Esta aba é utilizada para estabelecer uma comunicação com o relógio, e contém os seguintes campos a serem preenchidos: Nome: Neste campo insira o nome do Relógio de Ponto (REP) que será utilizado; Modelo: Informe qual o modelo do relógio utilizado; Tipo de Comunicação: Este campo refere-se ao tipo de comunicação para qual o relógio será configurado, como por exemplo, TCP/IP; Modo de Trabalho: Por padrão esta opção estará como Off-line, pois assim o relógio só irá se conectar ao sistema quando for realmente necessário, como por exemplo: no momento de coleta, sincronização e entre outros; Sincronizar a partir de: O sistema irá informar à data que o REP (Relógio Eletrônico de Ponto) foi sincronizado com o sistema enviando os funcionários cadastrados ou recebidos; NSR: Neste campo irá aparecer a numeração (quantidades) de batidas feitas no REP até o momento; N de Fabricação: Ao clicar no botão Testar Conexão do relógio, o Nº de Fabricação será preenchido automaticamente. Caso ele esteja incorreto e seja preciso alterar este campo, o mesmo vai se encontrar habilitado para edição; Receber Nº de Fabricação: Clicando neste botão o sistema irá informar o Nº de Fabricação do relógio e vai trazer a numeração antes de ser clicado no botão Testar Conexão; Status: Caso troque de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é necessário fazer um novo cadastro para o mesmo. Basta deixar o cadastro já existente como Inativo e o novo como Ativo; TCP/IP Zigbee IP: Insira o IP do REP (Relógio Eletrônico de Ponto);

34 Porta: Insira a porta de comunicação ao qual o mesmo esta conectado; Aba Ponto Ponto: Nesta aba o sistema irá buscar informações sobre a lacração do REP (Relógio Eletrônico de Ponto).

35 Empresa: Informe a empresa padrão pela qual foi efetuado o cadastro na aba comunicação; Verificar Empresa Atual Ao clicar neste botão o sistema irá buscar as informações de cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) e todos os campos abaixo serão preenchidos automaticamente pelo sistema. Ao finalizar clique em F10 Gravar. Após efetuar o procedimento acima, acesse novamente a Aba Comunicação e clique no botão Testar Conexão e o sistema irá

36 verificar a comunicação com o REP (Relógio Eletrônico de Ponto). Caso a configuração esteja correta a conexão será efetuada com Sucesso. Em seguida clique no botão Enviar Configuração e o sistema vai enviar todas as informações registradas para o relógio. Parâmetros - FP17 Sistema: Futura Ponto Caminho: Configurações>Parâmetros Referencia: FP17 Versão:

37 Como funciona: Esta tela é utilizada para definir parâmetros que serão utilizados no sistema. Empresa Padrão: Neste campo é possível informar qual a empresa padrão utilizada nos tramites internos do sistema; Multi-Empresa: Caso haja mais de uma empresa cadastrada e se todas elas são utilizadas deixe a opção Multi-Empresa habilitada como SIM, tornando possível a troca de empresa no decorrer das transações; Dia de Fechamento: Insira o dia padrão de fechamento de folha; Inicio de Adicional Noturno: Insira a partir de qual horário será considerado adicional noturno; Fator Adicional Noturno: Insira neste campo a porcentagem de aumento do adicional noturno; Trocar e excluir: Neste campo é possível indicar o logo de sua empresa

38 Estilos: Este botão é utilizado para mudar as cores, adicionar imagens personalizadas ao sistema e outras opções em relação ao estilo do sistema. Para efetuar este procedimento basta clicar no botão e configurar as opções desejadas conforme mostra a imagem abaixo:

39 Permissões de Acesso - FP16 Sistema: Futura Ponto Caminho: Configurações>Permissões de Acesso Referencia: FP16 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para definir permissões

40 dos usuários do sistema, através dela é possível restringir e liberar acesso em telas específicas do sistema. Para efetuar este procedimento acesse o caminho indicado acima, filtre o funcionário que deseja alterar as permissões, clique em Editar e o sistema vai abrir a tela abaixo: Usuário: É possível alterar o nome do usuário para acessar o sistema também nesta tela, basta digitar o novo login no campo Usuário ; Tipo: O campo tipo informa qual o modo esta configurado os acessos desse usuário no Cadastro de Usuário. É possível alterar o Tipo da conta de usuário nesta tela também.

41 Usuário: O tipo Usuário tem restrições estabelecidas pelo administrador dentro do sistema; Administrador: O tipo Administrador tem controle de todas as telas do sistema, não sendo possível estabelecer permissões para esse tipo de usuário; Acesso: A informação de Acesso traz uma legenda de como funciona a liberação e restrição de telas dentro do sistema, contendo as opções: Permitido: Quando é configurada esta opção significa que o usuário terá permissão na tela em questão. Negado: Esta opção é o mesmo que um acesso negado, ou seja, o usuário não conseguirá abrir a determinada tela. Com Login do Administrador: Desta maneira o usuário só conseguirá acessar a tela em questão após ser digitado o login e senha de um usuário administrador.

42 Filtro: Através deste campo é possível pesquisar a permissão de usuário que deseja, conforme mostra a tela abaixo: Cartão Ponto - FP15 Sistema: Futura Ponto Caminho: Relatórios>Cartão Ponto Referencia: FP15 Versão: Como funciona: A tela Cartão Ponto é utilizada para gerar o

43 relatório contendo a apuração das batidas dos funcionários. Para gerar o relatório de Cartão Ponto acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo: Como mostra a imagem acima, filtre as apurações da maneira desejada e clique no botão Pesquisar. Em seguida selecione todos os funcionários que deverão ter o cartão de ponto impresso. Após indicar todos os funcionários, clique no botão Gerar: E o sistema vai abrir na tela o relatório de Cartão Ponto de cada um dos funcionários selecionados com todos os detalhes de apurações efetuadas. Este relatório contém legendas que facilitam a identificação das alterações feitas na apuração, como por exemplo: (*) Batida manualmente por esquecimento do trabalhador (**) Falta Justificada ( ) Sem lançamentos Além dos detalhes da apuração o relatório de Cartão Ponto

44 contém também os dados do funcionário que foram registrados na tela de Cadastro de Funcionário e todas as batidas efetuadas dentro da data da apuração filtrada, conforme mostra a imagem abaixo:

45 Banco de horas Caminho: Relatórios>Banco de Horas A tela de relatório de banco de horas contém dois modelos de relatórios, sendo o Analítico e Sintético que trazem o saldo de banco de horas de um determinado funcionário, assim como os dias em que o funcionário obteve o banco de horas. Para isso, preencha as informações conforme abaixo: Tipo: Informe qual o modelo do relatório se sintético ou analítico; Empresa: Indique qual a empresa utilizada; Funcionário: Caso seja necessário verificar apenas um funcionário, indique-o nesse campo, se não deixe em branco e o sistema ira trazer a informação contendo todos os funcionários; Status: Insira o status; Período: Indique o período desejado para gerar o relatório. Modelo de relatório: Analítico

46 Modelo de relatório Sintético, no qual apresenta também o saldo consolidado, ou seja, o saldo referente ao banco de horas das apurações que já estão fechadas, conforme mostra a imagem abaixo: Apuração Caminho: Relatórios>Apuração Este relatório contem informações gerais e condensadas sobre as apurações dos funcionários. Para gerar o mesmo é necessário inserir uma determinada apuração, conforme mostra imagem abaixo:

47 Após a inserção da apuração, clique em Gerar Relatório e o sistema irá gerar o layout abaixo: Justificativa por Categoria Caminho: Relatórios>Justificativas por categoria O relatório de Justificativas por Categoria irá listar as justificativas de acordo com as categorias vinculadas a mesma, para isso acesse o caminho indicado e insira as informações abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão utilizada Funcionário: Caso seja necessário verificar apenas um funcionário, indique-o nesse campo, se não deixe em branco e o sistema ira trazer a informação contendo todos os funcionários; Categoria: Informe a categoria da justificativa informada anteriormente; Período: Insira o período em questão pelo qual o sistema deve filtrar;

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