Como cadastrar talões cheques? FS146

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1 Como cadastrar talões cheques? FS146 de Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Talão de Cheque Referência: FS146 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar talões de cheques da empresa, para futuros tramites dentro do sistema. Para isso, acesse o caminho acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo:

2 Código do Talão: Informe o código do talão do cheque utilizado; Conta Corrente: Insira a conta corrente ao qual os cheques pertencem; Nro. Cheque Inicial: Insira o número inicial do cheque; Nro. Cheque Final: Insira o número final do cheque; Data: Informe a data referente ao cheque;

3 Após definir as informações, clique no botão Gerar para efetivar os cadastros, conforme mostra imagem abaixo: Caso queira, é possível cancelar um cheque em especifico, basta seleciona-lo e clicar no botão Cancelar Cheque. Para desfazer o cancelamento clique no botão Descancelar Cheque. Definição do Status: Os status irão mudar automaticamente conforme a movimentação dos cheques dentro das contas geradas

4 no sistema. Como Cadastrar FS44.1 o CEST? - Sistema: Futura Server Caminho: Cadastro>Fiscal>Substituição Tributária>Cest Referência: FS44.1 Versão: Como funciona: A tela de CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é utilizada para atualização da Tabela CEST, porém a mesma é restrita aos usuários do sistema (clientes) por razões técnicas. Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas

5 Referência: FS145 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a parcela que deseja renegociar, clique em Editar e a seguinte tela será aberta: Os campos Vencimento, V. Parcela, Acréscimo, Acréscimo (%), Desconto e Desconto (%), estarão abertos para fazer a alteração desejada. Após efetuar as mudanças clique em F10 Gravar para validar o procedimento.

6 Como Gerar Comissão Dinâmica? FS144 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Gerar Comissão Referência: FS144 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar comissões de acordo com as configurações estabelecidas nas telas Controle de Comissões e Configurações>Comissões Para gerar a conta a pagar referente a comissão estabelecida, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Nesta tela ficará armazenada todas as comissões que já foram

7 geradas pela aba Geração de Comissão. Para gerar uma nova, clique no botão F2 Gerar Nova Comissão e a seguinte tela será aberta: Digite o período em que a meta foi estipulada, insira o vendedor, clique em Pesquisar e o sistema irá trazer todas as comissões referente à esse vendedor em especifico. Selecione as comissões desejadas e clique no botão Gerar Comissão. O sistema irá gerar uma conta com o tipo Comissão diretamente na tela de Contas a Pagar, conforme mostra imagem abaixo:

8 Como efetuar o Estorno de Contas a Pagar baixadas? FS143 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Estorno(Exclusão) Referência: FS143 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a exclusão de parcelas já pagas do contas da pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

9 Selecione a parcela que deseja efetuar a exclusão, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo: Confirme as informações e clique no botão Excluir para validar

10 o procedimento. Como efetuar a Baixa Detalhada de uma conta a pagar? FS142 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Baixa Detalhada Referência: FS142 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa detalhada de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

11 Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa e caso necessário clique no botão Juros/Multa ou no Desconto para adicionar ás parcelas selecionadas, conforme mostra imagem abaixo:

12 Após confirmar as parcelas clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo: Clique em Novo e preencha os campos: Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo paga; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta está sendo paga. Caso o tipo de pagamento seja Cheque é possível cadastra-lo e vincula-lo á baixa, clicando no botão Cadastrar; Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo paga; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à esta conta que está sendo lançada; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Valor: Na baixa detalhada é possível criar várias baixas com pagamentos diferentes, para isso digite o valor que será baixado com o tipo de pagamento equivalente e posteriormente

13 clique em Novo e efetue o lançamento do restante da conta a pagar; Anexo: Caso queira vincular algum arquivo á esta conta a pagar, indique neste campo; Após confirmar o lançamento, clique em Gravar e a seguinte tela será aberta: Clique em SIM e o sistema irá validar o procedimento. Como efetuar a Baixa Simples de uma Conta a Pagar? FS141 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Baixa Simples Referência: FS141 Versão:

14 Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo:

15 Valor Total: Neste campo o sistema irá informar o valor total das parcelas selecionadas anteriormente; Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo paga; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta está sendo paga. Caso o tipo de pagamento seja Cheque é possível cadastra-lo e vincula-lo á baixa, clicando no botão Cadastrar; Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo paga; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente a conta a pagar; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Anexo: Caso queira vincular algum arquivo á essa conta a pagar, indique neste campo; Após preencher as configurações clique no botão Dar Baixa para finalizar o procedimento. Como Funciona a Digitação no Contas a Pagar? FS140 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Digitação Referência: FS140

16 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para visualizar o status das Contas a Pagar, verificar as contas geradas direto da tela de pedido de compras e para lançar novas contas que não foram vinculadas há um pedido de compra. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Clique em F2 Novo para criar uma nova conta e o sistema irá abrir a tela abaixo:

17 Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Fornecedor: Indique o fornecedor para o qual irá gerar a conta a pagar; Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à conta que está sendo lançada; Prazo Pgto: Insira a condição de pagamento utilizada para esta conta a pagar; Valor: Neste campo informe o valor total desta conta a pagar, Botão Gerar Parcela: Para gerar parcelas de acordo com a forma de pagamento estabelecida, clique neste botão e a seguinte tela será aberta:

18 Consulta de Conta Corrente: Esta tela é utilizada para definir qual a conta corrente que o usuário irá utilizar para efetuar o pagamento da conta a pagar; Após escolher a conta corrente, o sistema irá criar as parcelas, sendo possível alterar manualmente o Valor da Parcela e a Data de Vencimento da mesma, conforme mostra imagem abaixo:

19 Aba Centro de Custo: O centro de custo é utilizado para lançar contas especificas que o usuário tem a pagar todos os meses, como por exemplo, pagamento de um funcionário. Para configuralo nesta aba é necessário cadastra-lo antes em Centro de Custo. Após cadastra-lo lance a conta e clique na aba Centro de Custo, e a seguinte tela será aberta:

20 Clique em Novo e em seguida na lupa ao lado do campo Ctr. Custo, e a seguinte tela será aberta:

21 Indique o centro de custo cadastrado anteriormente, confirme o valor e clique em Gravar. É possível lançar vários centros de custos em uma única conta, conforme mostra imagem abaixo:

22 Após confirmar as informações clique em F10 Gravar para validar as alterações. Botão Importar da Nfe: Este botão é utilizado para gerar contas a pagar a partir de uma Nota Fiscal de Compra que já foi lançada anteriormente no sistema, mas que ainda não tenha sido gerada uma conta. Como efetuar Cobrança Eletrônica? FS139 Sistema: Futura Server

23 Caminho: Contas Eletrônica a Receber>Controle de Cobrança>Cobrança Referência: FS139 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para enviar cobranças via para clientes que estejam com pagamentos a vencer ou vencidos; Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Vale lembrar que para as contas aparecerem nesta tela é necessário conter registrado no Cadastro do Cliente. Selecione o tipo o de Aviso para enviar o , sendo Títulos Vencidos ou Não Vencidos. Em seguida selecione o cliente para o qual deseja enviar a cobrança, insira o remetente ( cadastrado da empresa) e finalize clicando no botão Enviar; Caso o aviso escolhido seja Títulos Vencidos o seguinte será enviado ao cliente:

24 AVISO DE COBRANCA Prezado cliente C.A MODAS, Sua fatura referente aos serviços contratados com a EMPRESA TESTE LTDA passou da Data de vencimento Dados da Cobrança Vencimento: 16/03/2015 Total da Conta: R$ 2,00 Valor em aberto: R$ 2,00 Caso já tenha efetuado o Pagamento da fatura ou esteja com o boleto em mãos, desconsidere esse aviso de Cobrança Atenciosamente, Equipe de Cobrança EMPRESA TESTE LTDA (00) Caso o aviso escolhido Títulos Não Vencidos o seguinte será enviado ao cliente: AVISO DE VENCIMENTO Prezado cliente C.A MODAS, Sua fatura referente aos serviços contratados com está se aproximando do vencimento Dados da Cobrança Vencimento: 27/12/2015 Total da Conta: R$ 86,25 Valor em aberto: R$ 86,25 a

25 Caso ja tenha efetuado o Pagamento da fatura ou esteja com o boleto em mãos, desconsidere esse aviso de Vencimento Atenciosamente, Equipe de Cobrança (11) Vale ressaltar que caso haja boletos emitidos para este cliente o sistema irá anexa-los ao de cobrança; Como funciona o Controle de Cobrança no Sistema? FS138 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Cobrança>Controle de Cobrança Referência: FS138 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Controle de Cobrança de clientes que estejam com contas a receber com status de Vencida. Para isso, acesse o caminho indicado acima e a seguinte tela será aberta:

26 Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Cliente: Caso queira filtrar um cliente específico, insira neste campo; Data de vencimento: Este campo é obrigatório para filtrar as contas a receber em atraso; Nro. Pedido: Caso queira filtrar uma conta a receber de um pedido em específico, insira o número do mesmo neste campo; Nro. Nota: Caso queira filtrar uma conta a receber de uma Nota Fiscal, insira o número da nota neste campo; Status: Caso queira visualizar os contatos efetuados definaos neste momento; Para efetuar o contato e registrar no sistema, localize a conta a receber que deseja efetuar o contato e efetue um duplo clique em cima da linha da mesma, e a seguinte tela será aberta:

27 Aba Dados da Conta: Dados da Conta: Nesta aba o sistema irá trazer todas as informações referente as parcelas da conta selecionada, melhorando a visualização do que está em aberto e do que já foi pago; Caso o contato de cobrança tenha sido realizado com sucesso, informe o nome do contato e descreva uma Observação referente à ligação. Clique no botão Contato Realizado para finalizar o procedimento. Caso o contato não tenha sido concluído, clique no botão Contato Realizado / Programação de acordo Futuro e a seguinte tela será aberta:

28 Data: Informe a data de agendamento do próximo contato; Hora: Insira a hora em que o contato deve ser retornado; Usuário: O usuário virá automático conforme o login; Obs: Informe uma observação referente ao atendimento; Contato: Informe o contato do atendimento; Após o termino, clique em Gravar (F10) para validar o procedimento; Aba Contatos Anteriores Contatos Anteriores: Nesta aba ficará armazenado os contatos realizados para esse mesmo cliente;

29 Aba Dados do Cliente Dados do Cliente: Nesta aba ficará armazenado as informações referente ao cliente;

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