Cobrança Bancária. Contas / Manutenção.

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1 Cobrança Bancária Este tutorial objetiva auxiliar os usuários na configuração do sistema para que a emissão de cobrança bancária dos títulos a receber seja feita. Os processos a seguir consistem na geração de títulos a receber, passando por: emissão de boletos bancários, configuração do sistema para geração de arquivo remessa, envio para o banco, importação do arquivo retorno no sistema, baixas dos títulos etc. Este módulo está disponível nos sistemas Controller e Cobranza. Lembrando: Para a utilização da cobrança bancária, o cliente deve verificar a disponibilidade do serviço junto ao banco. Ressaltamos que cada banco utiliza configurações e regras específicas, sendo de responsabilidade do usuário inserir as informações corretas. Neste tutorial, utilizaremos exemplos baseados nos leiautes do banco Itaú. Agora veremos as configurações que devem ser feitas no sistema. Para cadastrar a conta corrente vinculada ao leiaute bancário, vá em: Contas / Manutenção. Após a exibição desta tela, clique no botão Criar.

2 Cadastre as informações relacionadas à conta e perceba que a opção Layout de Cobrança foi selecionada com a informação repassada pelo banco. Como informado anteriormente, nossos exemplos estão com leiaute do Itaú. Ratificamos que cada banco utiliza suas próprias configurações. Por isso, solicite ao banco as informações corretas. Após a seleção do leiaute desejado, o botão Configurar ficará ativo. Clique nele para exibição da imagem abaixo: Aqui deverão ser inseridas as informações relacionadas à conta corrente, que devem ser solicitadas junto ao responsável bancário. No final, clique no botão Confirmar para salvar as alterações. Continuando com as configurações, neste momento, já possuímos uma conta cadastrada e configurada, faremos agora a vinculação desta conta com um modelo

3 de boleto bancário. Este processo vai ativar a opção para emissão de boletos através do sistema, sem a necessidade de utilização de um outro recurso, como site do banco ou outro sistema. Para configurar, vá em: Sistema / Configurar / Título a Receber Uma janela será exibida. Clique na aba Boletos.

4 Nesta outra imagem, vemos que a conta criada anteriormente já aparece na lista. Vamos selecioná-la. Ao lado, visualizamos um campo chamado Instruções, onde o usuário pode digitar informações que serão exibidas no boleto. Em seguida, clique no botão leiaute. Será exibida uma tela de configurador de leiaute. Vá em: Arquivo / Carregar do Arquivo Nesse momento, será necessário navegar até a pasta onde se encontra o sistema instalado. Abra uma pasta com o nome RTM. Nasajon / Sistemas / Controll / RTM

5 Perceba que, neste local, existem arquivos diversos para cada banco. É preciso selecionar o arquivo correto. Ao final da seleção, a estrutura do boleto utilizada pelo seu banco será exibida na tela. Para confirmar a operação, clique em Arquivo / Salvar Até aqui, foram feitas as parametrizações necessárias para começar a utilização do recurso disponível no sistema. A seguir, iremos criar um título e vincular com a conta corrente cadastrada. Posteriormente, emitiremos o boleto bancário e faremos a geração do arquivo Remessa e a importação do arquivo retorno. Para criar um título a receber, clique em:

6 Receber / Manutenção de Títulos a Receber Essa janela irá mostrar a listagem dos títulos a receber já existentes. Para criar um novo, clique no botão Criar.

7 Nesta tela, preencha os campos desejados, não se esquecendo de apontar a conta, pois sem esta informação o sistema não irá gerar o boleto. Clique no Botão Gravar. Vejam que o botão boleto ficou ativo. Nele, será possível gerar o boleto bancário.

8 A segunda etapa do tutorial será a geração do arquivo remessa. O procedimento é bem simples. Com alguns cliques, é possível criar o arquivo com sucesso. Siga o caminho: Receber / Cobrança Bancária Na imagem acima, o usuário deverá apontar a conta bancária que será utilizada. Depois, basta selecionar o período de emissão ou o vencimento. Mais abaixo serão exibidos os títulos pertinentes nesta faixa. Selecione os que serão levados para o arquivo Remessa, marque a opção Gerar arquivo remessa, escolha um diretório para salvar o arquivo e clique no botão Confirmar. Pronto, já possuímos um arquivo para transmitir ao Banco. Cada instituição financeira possui uma forma de recebimento deste arquivo. Verifique qual será a utilizada pelo seu banco. Após o envio, o banco irá processar as informações e, posteriormente, será liberado o arquivo com as informações de pagamentos realizados. Esse arquivo é chamado de Retorno. O usuário deverá baixa-lo para um diretório desejado e, em seguida, importálo no sistema. Para executar essa operação, siga:

9 Cobrança / Processa arquivo Retorno. Selecione o banco desejado e reparem que alguns bancos possuem dois ou até três tipos de formatação de leiaute. Verifique com o banco qual o leiaute disponibilizado para a sua conta corrente. Após selecionar o tipo correto, uma janela será exibida, bastando o usuário selecionar e abrir o Arquivo Retorno. O sistema irá processar as informações e automaticamente fará as baixas dos títulos que foram quitados. Agora que já sabemos configurar, gerar e importar as informações referentes à Cobrança Bancária. Esse módulo fará com que seus processos sejam otimizados, poupando tempo e evitando erros por operações manuais.

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