Guia Rápido. Sistema de Cobrança - Beneficiário

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1 GuiaRápido SistemadeCobrança-Beneficiário

2 GR SistemadeCobrança Beneficiário Índice 1 Introdução Público Alvo Pré-Requisitos Acessando o Sistema de Cobrança Cadastro Pagadores Pesquisar Pagador Adicionar Pagador Pesquisar, Alterar ou Excluir Pagador Grupos de Pagadores Pesquisar Grupo de Pagadores Adicionar Grupo de Pagadores Mensagem Padrão Adicionar Mensagem Alterar Mensagem Excluir Mensagem Definir Padrão da Carteira Cadastro de Usuários Adicionar Usuário Alterar Usuário Excluir Usuário Movimento Inclusão de Títulos Criando Novo Título Inclusão de Instruções Consulta de Instruções Borderôs Arquivos Download e Upload de Arquivos Importação de Boletos Importação de Imagens Importação de Pagadores Relatórios Histórico de Títulos Usuários Francesinha Posição da Carteira UsoInterno

3 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.5 Resumo Movimentação Relatório de Pagadores Relatório de Títulos Relatório de Tarifas Histórico da Revisão UsoInterno

4 GR SistemadeCobrança Beneficiário 1 Introdução O Sistema de Cobrança tem como principal funcionalidade fornecer uma ferramenta com as funções necessárias para que o beneficiário consiga gerenciar sua carteira de cobrança de forma integrada. 2 Público Alvo Cooperados Unicred que utilizam o produto Cobrança Unicred. 3 Pré-Requisitos Para que o usuário possa acessar o sistema é necessário ter login inicial de acesso, fornecido pela Cooperativa. O acesso pode ser realizado utilizando os navegadores (Browsers) MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari. 4 UsoInterno

5 GR SistemadeCobrança Beneficiário 4 Acessando o Sistema de Cobrança Para acessar o Sistema, digitar na barra de endereços do Browser (navegador), o seguinte endereço: Será exibida a tela de acesso ao Sistema; Selecione a Cooperativa; Informe o Usuário; Informe a Senha; Clique no botão Entrar. Observações: A senha Master é fornecida pela Cooperativa. Ao realizar o primeiro acesso é necessário alterar a senha. 5 UsoInterno

6 GR SistemadeCobrança Beneficiário 5 Cadastro 5.1 Pagadores No menu Pagadores é possível consultar os pagadores cadastrados ou adicionar novos pagadores. Ao selecionar o menu será exibida a tela para Pesquisar os pagadores cadastrados ou Adicionar novo pagador. 6 UsoInterno

7 GR SistemadeCobrança Beneficiário Pesquisar Pagador Clicando em Pesquisar, serão exibidos os Pagadores cadastrados; 7 UsoInterno

8 GR SistemadeCobrança Beneficiário Adicionar Pagador Para adicionar um novo pagador, clique no botão Adicionar; Será exibida a tela abaixo; Nesta tela, devem ser cadastrados os dados principais do Pagador como Nome/Razão Social, Número do documento e observação adicional (Esta observação não é obrigatória, incluir se houver); Por padrão, a aba Endereços estará selecionada; Informe os dados do Endereço do Pagador; Selecione a caixa Principal, se for o endereço principal do Pagador; Após informar os campos, clique no botão para confirmar o endereço; 8 UsoInterno

9 GR SistemadeCobrança Beneficiário Os dados serão transferidos para a caixa inferior da tela; Serão habilitados os botões que permitem Alterar ou Excluir o endereço. 9 UsoInterno

10 GR SistemadeCobrança Beneficiário Selecione a aba Contatos, para cadastrar o contato preferencial do pagador; Preencha os dados do Contato. Selecione a caixa Principal, se for o principal contato; Após preencher os dados, clique no botão para confirmar o cadastro do Contato; Serão habilitados os botões que permitem Alterar ou Excluir o Contato; É possível cadastrar mais de um contato. 10 UsoInterno

11 GR SistemadeCobrança Beneficiário Pesquisar, Alterar ou Excluir Pagador Para Pesquisar, Alterar dados ou Excluir um pagador, clique no botão Pesquisar para exibir os pagadores cadastrados; Selecione o Pagador desejado; Clique no botão Editar ou Excluir, conforme o caso; Após a alteração/exclusão de dados, clicar em salvar. 11 UsoInterno

12 GR SistemadeCobrança Beneficiário 5.2 Grupos de Pagadores No menu Grupos de Pagadores é possível consultar os grupos de pagadores cadastrados ou adicionar novos grupos. O sistema de cobrança permite que o usuário realize o cadastro de grupos de pagadores, permitindo deixar salvas as características principais dos títulos destes grupos de pagadores, que serão validadas quando da emissão dos títulos Pesquisar Grupo de Pagadores Clicando em Pesquisar, serão exibidos os Grupos de Pagadores cadastrados; 12 UsoInterno

13 GR SistemadeCobrança Beneficiário Adicionar Grupo de Pagadores Para adicionar um novo grupo, clique no botão Adicionar; Será exibida a tela abaixo; Selecione a Carteira; Selecione a Carteira/Variação, Selecione o Formato de Impressão (Carnê, Padrão A4 meia página, Padrão A4, Dois Boletos por página, A4 com Recibo de Entrega ou A4 Frente e Verso); 13 UsoInterno

14 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Título Nesta aba serão preenchidos os dados principais do Título para o grupo de pagadores. Selecione o tipo de vencimento Fixo ou Variável; Informe o dia de Vencimento, se Fixo ou 1º Dia de Vencimento, se Variável; Informe Valor do Título e Seu Número inicial. 14 UsoInterno

15 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Instruções Nesta aba podem ser incluídas instruções para desconto por pagamento antecipado para os títulos deste grupo. Informar o Valor de Desconto a conceder, se houver. 15 UsoInterno

16 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Mensagens Não será utilizada para o Cadastro de Grupo de Pagadores, pois as mensagens serão carregadas quando da inclusão do título, conforme o formato de impressão selecionado. Aba Parcelas Informar a Quantidade de parcelas; Marcar Dia Fixo ou Intervalo entre os vencimentos; Informar o Vencimento Inicial; 16 UsoInterno

17 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Pagadores Clique no botão Adicionar para incluir um ou mais pagadores; Será exibida a tela abaixo; Ao selecionar o menu será exibida a tela para Pesquisar os pagadores cadastrados ou Adicionar novo pagador. Clicando em Pesquisar, serão exibidos os Pagadores cadastrados; 17 UsoInterno

18 GR SistemadeCobrança Beneficiário Selecionar os pagadores a serem inclusos no Grupo; Clicar em confirmar; Os pagadores selecionados serão exibidos na Aba Pagadores. Após preencher todas as abas clique no botão Salvar para confirmar o cadastro e retornar a tela principal ou Salvar e Incluir para permanecer na tela de cadastro. 18 UsoInterno

19 GR SistemadeCobrança Beneficiário 5.3 Mensagem Padrão O Beneficiário pode realizar o cadastro de Mensagens Padrão que serão utilizadas durante a inclusão dos títulos de cobrança, evitando que seja necessário ficar criando as mesmas mensagens repetidas vezes. É possível cadastrar até 3 mensagens padrão (chamadas de Padrão 1, Padrão 2 e Padrão 3), que ficarão pré-configuradas para serem incluídas nos títulos de cobrança no momento da geração dos títulos. Use o botão Pesquisar para visualizar as mensagens cadastradas; 19 UsoInterno

20 GR SistemadeCobrança Beneficiário Adicionar Mensagem Para adicionar uma nova mensagem, clique no botão Adicionar da tela principal; Será exibida a tela abaixo; O nome do Beneficiário será exibido automaticamente pelo Sistema; Selecione a Carteira desejada; Selecione o Padrão da carteira, ou seja, como será identificada a mensagem (Padrão 1, Padrão 2 ou Padrão3); No momento da geração do boleto, o Beneficiário selecionará qual destas mensagens deve ser impressa. Informe a Mensagem a ser inclusa para a carteira selecionada; Para cadastrar a mensagem, clique no botão ; Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da mensagem e retornar a tela principal do Sistema ou em Salvar e Incluir, para confirmar o cadastro e permanecer na tela. 20 UsoInterno

21 GR SistemadeCobrança Beneficiário Alterar Mensagem Para alterar mensagens, clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as mensagens cadastradas; Em seguida, selecione a mensagem desejada e clique no botão Editar; 21 UsoInterno

22 GR SistemadeCobrança Beneficiário Serão exibidos os dados da mensagem; Clique no botão Alterar (Destacado abaixo); Será aberta a caixa de edição; Altere o texto e clique no botão de confirmação (destacado abaixo); Ao final, clique no botão Salvar. 22 UsoInterno

23 GR SistemadeCobrança Beneficiário Excluir Mensagem Para Excluir mensagens, clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as mensagens cadastradas; Em seguida, selecione a mensagem desejada e clique no botão Editar; Em seguida clique no botão Excluir; 23 UsoInterno

24 GR SistemadeCobrança Beneficiário Definir Padrão da Carteira O Sistema permite que seja definida uma mensagem padrão para cada carteira. Clique no botão Definir Padrão da Carteira; Selecione a Carteira desejada; Selecione a mensagem Padrão; Clique no botão Salvar. 24 UsoInterno

25 GR SistemadeCobrança Beneficiário 5.4 Cadastro de Usuários O Cadastramento do primeiro usuário do Beneficiário será realizado pela cooperativa no momento da solicitação do produto. O Beneficiário poderá realizar o cadastramento dos demais usuários, assim que a Cooperativa informar os dados de acesso do primeiro usuário. Ao cadastrar um novo usuário, o Beneficiário deverá escolher um perfil de acesso. Esse perfil determinará as telas e funcionalidades que o usuário cadastrado terá acesso dentro do Sistema de Cobrança. Clique no botão Pesquisar para visualizar os usuários cadastrados; 25 UsoInterno

26 GR SistemadeCobrança Beneficiário Adicionar Usuário Para adicionar um novo usuário, clique no botão Adicionar; 26 UsoInterno

27 GR SistemadeCobrança Beneficiário Será exibida a tela abaixo; Informe o Nome e o do usuário; Informe o nome que identificará o Usuário no Sistema (nome que o usuário fará o login); * Não será permitido usar o mesmo nome de usuário para dois usuários diferentes. O sistema trará na tela sugestão de nome de usuário, que poderá ser alterado, caso desejado. Selecione o Perfil do usuário; Informe a Senha com no mínimo 8 caracteres (poderão ser usados letras, números e caracteres especiais); Repetir a senha; Observação: a senha deverá ser alterada no primeiro acesso do usuário. Informe o tempo para Expirar a senha do usuário; Selecione o campo Ativo; Clique no botão Salvar para confirmar o cadastramento e retornar a tela principal do Sistema ou Salvar e Incluir para permanecer na tela de cadastro. 27 UsoInterno

28 GR SistemadeCobrança Beneficiário Alterar Usuário Clique no botão Pesquisar para visualizar os usuários cadastrados; Selecione o usuário desejado e clique no botão Editar; 28 UsoInterno

29 GR SistemadeCobrança Beneficiário Serão exibidos os dados do Usuário; Altere os dados desejados; Clique no botão Salvar. 29 UsoInterno

30 GR SistemadeCobrança Beneficiário Excluir Usuário Clique no botão Pesquisar para visualizar os usuários cadastrados; Selecione o usuário desejado e clique no botão Excluir; 30 UsoInterno

31 GR SistemadeCobrança Beneficiário 6 Movimento O sistema de cobrança permite que o usuário realize o cadastro dos Títulos no sistema. 6.1 Inclusão de Títulos Clicando no botão Pesquisar, serão exibidos os títulos cadastrados; Para gerar um novo Título, clique no botão Novo Título. 31 UsoInterno

32 GR SistemadeCobrança Beneficiário Criando Novo Título Após clicar no botão Novo Título, será exibida a tela abaixo; Selecione o Grupo de Pagadores, se desejado. Neste caso serão carregados os principais dados dos títulos do grupo, informados no cadastro; Selecione a Carteira; Selecione a Carteira/Variação, Selecione o Formato de Impressão; 32 UsoInterno

33 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Título Nesta aba serão preenchidos os dados principais do Título. Informe a data de Vencimento; Informe o Valor do Título e o Seu Número; Clicar no botão Pesquisar para selecionar o Pagador ou no botão para cadastrar um novo Pagador ou ainda no botão dos títulos; para verificar os Pagadores selecionados para a geração Para pesquisar todos os Beneficiários cadastrados, digite % no campo. Clicar no botão Pesquisar para selecionar o Sacador Avalista ou no botão para cadastrar um novo Sacador Avalista. Selecionar sacador avalista caso necessário. Clicar em Parcelamento caso deseje gerar múltiplas parcelas. 33 UsoInterno

34 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Instruções Nesta aba podem ser incluídas instruções para desconto por pagamento antecipado. Aqui também é possível visualizar os valores de mora e multa vigentes para a carteira, que constarão no título. Informar o Valor de Desconto a conceder, se houver; Informar a Data máxima para concessão do desconto. 34 UsoInterno

35 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Mensagens Nesta aba podem ser incluídas mensagens ou verificadas as mensagens cadastradas. A quantidade de linhas de mensagem depende do formato de impressão escolhido. Observação: Caso existam mensagens pré-cadastradas, as mesmas poderão ser deletadas, selecionando a mensagem que desejar excluir. Importante: Mensagens padrão da Unicred não podem ser excluídas. As mensagens inclusas na Ficha de Compensação serão impressas tanto na via que ficará com o Banco recebedor, quanto no Recibo do Pagador, enquanto as mensagens inclusas no Recibo Pagador serão impressas apenas na via do boleto que fica com o Pagador. 35 UsoInterno

36 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Parcelas Caso tenha sido marcado a opção Parcelas na aba Título, será habilitada esta aba para preencher os dados das parcelas. Informar a Quantidade de parcelas; Selecionar o Modelo de Parcelamento; Marcar Dia Fixo ou Intervalo entre os vencimentos; Clicar no botão Gerar Parcelas; Ao final, deve ser selecionado Salvar Títulos para enviar os boletos posteriormente, ou Gerar Títulos para gerar os títulos. A opção Gerar deve ser utilizada quando se deseja enviar os títulos criados. Caso deseje incluir mais títulos em outro momento selecionar a opção Salvar. Para acessar os títulos salvos deverá acessar o menu Movimento/Borderôs. Importante: Parcelamento do valor do título: O valor informado será dividido pela quantidade de parcelas informada. Parcelas iguais ao valor do título: O valor do título será considerado para a quantidade de parcelas informada. 36 UsoInterno

37 GR SistemadeCobrança Beneficiário 6.2 Inclusão de Instruções O Sistema de Cobrança permite que o Beneficiário inclua comandos de instruções nos títulos. Após realizados os devidos procedimentos, os boletos com instrução, quando reimpressos conterão as informações cadastradas. Selecione o menu Movimento Inclusão de Instruções. Será exibida a tela abaixo; Para incluir uma instrução em um título, clique no botão Buscar Título; 37 UsoInterno

38 GR SistemadeCobrança Beneficiário Será exibida a tela para inclusão dos filtros e/ou seleção do Título que será dada instrução; Clique no botão Pesquisar; 38 UsoInterno

39 GR SistemadeCobrança Beneficiário Selecione o título desejado; Clique no botão Gerar Instrução; 39 UsoInterno

40 GR SistemadeCobrança Beneficiário Selecione a Instrução desejada; Clique no botão Comandar Instrução. Será exibida uma tela de acordo com a Instrução selecionada (no exemplo abaixo, Data de Vencimento); Selecione/preencha a informação solicitada; Clique no botão Alterar para confirmar a instrução. 40 UsoInterno

41 GR SistemadeCobrança Beneficiário 6.3 Consulta de Instruções O Sistema de Cobrança permite que o Beneficiário pesquise as instruções incluídas nos títulos. É acessado através do menu Movimento Consulta de Instruções. Para visualizar as instruções cadastradas, informe os filtros desejados e clique no botão Pesquisar; Observação: Dependendo da instrução, ela poderá ser cancelada selecionando Cancelar Instrução ou poderá ser dada nova instrução para o título clicando em Incluir Nova Instrução. 41 UsoInterno

42 GR SistemadeCobrança Beneficiário 6.4 Borderôs Ao incluir um título e clicar em salvar o sistema gera um borderô com este(s) título(s), que poderá ser alterado a qualquer momento, ou acessado para geração e/ou impressão dos boletos. Para visualizar os borderôs cadastrados, clique no botão Pesquisar; Selecionando o Borderô desejado, será possível Alterar, Gerar ou Imprimir; 42 UsoInterno

43 GR SistemadeCobrança Beneficiário Selecionando um borderô e clicando no botão Editar, será possível visualizar os dados do Borderô, excluir títulos e Incluir novo Título. Após realizar as alterações no borderô clique em Salvar alterações. Para realizar a geração dos títulos clique em Gerar Títulos. Somente neste momento os títulos registrados na base. Após a geração dos títulos a situação dos mesmos é alterada para Fechado. Neste momento poderá ser escolhida a forma de impressão dos boletos, de acordo com o perfil do usuário e tipo de impressão habilitada para o Beneficiário: Imprimir Borderô, onde é gerado em PDF para que seja salvo ou impresso pelo usuário; Gerar Remessa, onde o usuário fará o envio dos boletos para serem impressos pela Gráfica (somente usuários habilitados). Importante: Borderôs com status Fechado NÃO podem ser alterados ou excluídos. A funcionalidade GERAR REMESSA tem o objetivo de aprovar a remessa para envio à Gráfica. Após selecionar esta opção o sistema gera prova em PDF para conferência a presenta mensagem para aprovação da Remessa (Sim ou Não). Ao clicar em SIM o sistema dispara automaticamente a remessa para a Gráfica e altera o status da remessa para Imprimir. O botão Imprimir não altera o status da remessa, podendo a mesma ser gerada para a Gráfica a qualquer momento, desde que não esteja vencida. 43 UsoInterno

44 GR SistemadeCobrança Beneficiário Ao clicar em gerar remessa o sistema automaticamente estará gerando uma prova do borderô para conferencia dos dados e será apresentada a tela de solicitação de aprovação da remessa, conforme imagem abaixo: Ao clicar em Sim, o sistema automaticamente enviará a remessa para a produção. 44 UsoInterno

45 GR SistemadeCobrança Beneficiário 7 Arquivos O sistema possibilita, de acordo com o perfil do usuário, realizar a importação de boletos, imagens, pagadores, assim como visualizar manuais e layouts do Sistema. 45 UsoInterno

46 GR SistemadeCobrança Beneficiário 7.1 Download e Upload de Arquivos O sistema possibilita que o Beneficiário importe arquivos como manuais e layouts do sistema, assim como busque os arquivos de retorno, quando utilizar. É acessado através do menu Arquivos Download Upload de Arquivos. Aba Recebidos/Enviados Nesta aba ficam disponíveis os arquivos de envio ou retorno. Selecionar o Banco Cobrador; Selecionar o Tipo de Layout (Geração Retorno Beneficiário Banco Correspondente, Importação Banco Correspondente ou Importação Boletos); Clicar em Pesquisar; Serão exibidos os arquivos disponíveis, separados em Arquivos Recebidos ou Arquivos Enviados. Selecionar o arquivo desejado e clicar em Download para visualizar/salvar o arquivo. 46 UsoInterno

47 GR SistemadeCobrança Beneficiário Aba Outros Arquivos Nesta aba ficam disponíveis os documentos a serem acessados, como Manuais, Layouts de arquivos, etc. Selecionar o arquivo desejado e clicar em Download para visualizar/salvar o arquivo. Caso deseje carregar um arquivo para o sistema clicar em Upload; Clicar em pesquisar para verificar todos os arquivos disponíveis. 47 UsoInterno

48 GR SistemadeCobrança Beneficiário 7.2 Importação de Boletos O sistema possibilita que o Beneficiário importe arquivos contendo boletos para envio à Gráfica, para Beneficiários com disponibilidade da funcionalidade. Selecionar o banco para emissão dos boletos; Selecionar o layout do arquivo a ser carregado; Selecionar a variação carteira desejada; Selecionar o formato de impressão dos boletos; Clicar em Escolher arquivo para selecionar o arquivo na pasta onde está salvo; Após selecionar o arquivo clicar em Importar. 48 UsoInterno

49 GR SistemadeCobrança Beneficiário 7.3 Importação de Imagens O sistema possibilita que o Beneficiário importe arquivos contendo as imagens que serão utilizadas para constarem nos boletos a serem impressos pela Gráfica, para Beneficiários com disponibilidade da funcionalidade. Selecionar o formato de impressão dos boletos; Marcar o tipo de imagem que será carregado (cabeçalho, marca d água, marketing ou propaganda; A cada tipo de imagem selecionado deverá ser incluso o arquivo correspondente, clicando em Escolher Arquivo (Tipo de arquivo deverá ser JPEG, JPG, PNG ou GIF); Após vincular o (s) arquivo (s) clique em Gerar Prova. Será exibido o modelo do boleto a ser impresso pela Gráfica. Se a prova estiver de acordo com a necessidade, clique em Importar para salvar as imagens nos boletos a serem gerados. 49 UsoInterno

50 GR SistemadeCobrança Beneficiário 7.4 Importação de Pagadores O sistema possibilita que o Beneficiário, através de layout especifico desenvolvido pela Unicred, importe sua lista de pagadores para o Sistema de Cobrança. O cadastro de pagadores corresponde ao cadastro dos clientes dos beneficiários, para os quais desejam emitir boletos de cobrança. Além de realizar o cadastro de cada pagador individualmente, é possível importar arquivo com a base de clientes do beneficiário. Clique no botão Procurar para selecionar o arquivo com a lista de pagadores; Clique no botão Importar. 50 UsoInterno

51 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8 Relatórios O Sistema permite gerar vários relatórios para acompanhamento da carteira de Cobrança. 8.1 Histórico de Títulos Este relatório permite acompanhar o histórico do título, desde a sua emissão até a liquidação ou baixa. A consulta será realizada por Nosso Número ou Seu Número. Selecione os filtros desejados; Informe o Nosso Número ou Seu Número do título que deseja consultar; Clique no botão Gerar Relatório. 51 UsoInterno

52 GR SistemadeCobrança Beneficiário Modelo de Relatório: 52 UsoInterno

53 GR SistemadeCobrança Beneficiário 53 UsoInterno

54 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.2 Usuários Este relatório possibilita ao usuário do sistema visualizar todos os usuários cadastrados para utilização do sistema, com seu respectivo perfil de acesso. Selecione o usuário a ser consultado, caso não seja escolhido serão exibidos todos; Clique no botão Imprimir. Modelo de Relatório: 54 UsoInterno

55 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.3 Francesinha Este relatório possibilita ao usuário do sistema visualizar a movimentação de títulos para um período. A consulta será agrupada por carteira e data. Selecione os filtros desejados; Selecione o formato do relatório (PDF ou Excel); Clique no botão Imprimir. Modelo de Relatório: 55 UsoInterno

56 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.4 Posição da Carteira Este Relatório possibilita visualizar o fluxo de cobrança, diária ou mensal, ou seja, apresenta a soma dos valores e quantidades dos títulos, de acordo com sua situação no dia atual. Selecione os filtros desejados; Selecione o formato do relatório (PDF ou Excel); Clique no botão Imprimir. 56 UsoInterno

57 GR SistemadeCobrança Beneficiário Modelo de Relatório: 57 UsoInterno

58 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.5 Resumo Movimentação Este relatório apresenta as alterações e movimentações nos títulos de forma resumida, conforme os filtros selecionados. Selecione os filtros desejados; Selecione o formato do relatório (PDF ou Excel); Clique no botão Imprimir. 58 UsoInterno

59 GR SistemadeCobrança Beneficiário Modelo de Relatório: 59 UsoInterno

60 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.6 Relatório de Pagadores Este relatório permite ao Beneficiário visualizar todos os pagadores cadastrados. Selecione os filtros desejados; Selecione o formato do relatório (PDF ou Excel); Clique no botão Imprimir. 60 UsoInterno

61 GR SistemadeCobrança Beneficiário Modelo de Relatório: 61 UsoInterno

62 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.7 Relatório de Títulos Este relatório permite ao Beneficiário visualizar os títulos emitidos com seus respectivos status para determinado período. Selecione os filtros desejados; Selecione o formato do relatório (PDF ou Excel); Clique no botão Imprimir. 62 UsoInterno

63 GR SistemadeCobrança Beneficiário Modelo de Relatório: 63 UsoInterno

64 GR SistemadeCobrança Beneficiário 8.8 Relatório de Tarifas O relatório de tarifas possibilita visualizar as tarifas cobradas em determinado período. A consulta será agrupada por carteira e data. Selecione os filtros desejados; Selecione o formato do relatório (PDF ou Excel); Clique no botão Imprimir. 64 UsoInterno

65 GR SistemadeCobrança Beneficiário Modelo de Relatório: 65 UsoInterno

66 GR SistemadeCobrança Beneficiário 9 Histórico da Revisão Data Descrição Autor 11/08/2014 Criação do documento. Pedro Valér 15/08/2014 Atualização do documento. Luciana Velten 27/08/2014 Padronização do documento. Marcos Dias 09/09/2014 Ajustes no documento após observações da Central RS. Marcos Dias 09/01/2015 Atualização do documento considerando novas funcionalidades Luciana Velten 04/02/2015 Revisão de padronização. Marcos Dias 05/02/2015 Ajuste na tela de menu do capítulo 5 Cadastro Marcos Dias 05/03/2014 Adequações no documento Luciana Velten/José Clodoaldo 09/03/2015 Revisão de padrões. Marcos Dias 66 UsoInterno

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