OBS: Para auxílo na configuração de impostos e quais CFOPs(operações fiscais) usar, sempre consultar informações com o contador da empresa.

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1 Como fazer uma NFe de Importação? A NFe de importação tem algumas particularidades. Resumidamente O fornecedor final precisa estar localizado em uma cidade do Exterior; Tem algumas diferenciações nos impostos CFOP deve iniciar com 3, exemplo: 3102 OBS: Para auxílo na configuração de impostos e quais CFOPs(operações fiscais) usar, sempre consultar informações com o contador da empresa. Tutorial Como emitir a NFe de importação vinda do Exterior 1 Cadastrar fornecedor (cliente classificado como fornecedor) Acesse : Menu Principal Clientes Cadastre seu fornecedor no cadastro de cliente para estar disponível ao faturamento. Configurações importantes : Campos CNPJ = / e Inscrição estadual = ISENTO Campo Cidade = EXTERIOR e UF = EX 1

2 2. Cadastrar / Configurar Operação Fiscal Acesse : Menu Principal Operação Fiscal Configurações importantes : Algumas empresas tem peculiaridades nas regras de impostos do IPI e do ICMS nas entradas de importação que devem ser verificadas com o contador da empresa. Regras do IPI que impactam na Entrada de Importação : Incluir Imposto de Importação(II) na base do IPI Este parâmetro tem a função somente de aumentar a base do IPI e consequentemente aumentar o valor do IPI na nota Não incluir valor do IPI no total da nota (importação) Este parâmetro mostra o IPI na nota porem não soma o IPI no total Regras do ICMS que impactam na Entrada de Importação : Todas a regras de Incluir ICMS impactam no total da notas se ativadas Fator de Aumento da base do ICMS Algumas empresas utilizam o índice de 0,82 sobre a base do ICMS da notas, onde por exemplo : Base ICMS = 1.000,00 / 0,82 = nova base de 1.219,51 2

3 3. Aliquota do ICMS na Entrada de Importação Acesse : Menu Principal Tabelas Aliquotas ICMS A alíquota do ICMS aplicado na nota será a alíquota do estado de origem, no caso de importação o estado sempre será EXTERIOR. 4. Cadastro do Produto Acesse : Menu Principal Cadastros Produtos 3

4 Informações importantes: Campo Classificação fiscal /NCM : incluir/preencher Campo Aliquota do ICMS : não precisa preencher a alíquota virá da tabela de UF Campo ST (Situação Tributária) do produto : verificar com contador qual utilizar Origem da mercadoria : para importação o mais comum é origem = 1 5. Cadastrar um Pedido de Entrada de Importação Acesse : Menu Principal Comercial Pedidos Informações importantes : Campo Despesas Acessórias : colocar neste campo a soma de todos os impostos que foram pagos na importação : I.I. + IPI da importação + PIS + COFINS + Taxa Siscomex + outras despesas aduaneiras. Campo I.I. da Importação : colocar neste campo o Imposto de Importação que foi pago na importação. Este valor será utilizado ao gerar a nota fiscal e somente aumentará a base do IPI que foi tributado nos produtos que foram adicionados no pedido. OBS: Essa situação pode acontecer quando orientada pela contabilidade e o cálculo será aplicado depois de ativada a regra Incluir Imposto de Importação(I.I) na base do IPI na CFOP de importação. 4

5 Campo Mensagem Adicional Nota Fiscal : neste campo pode-se descrever informações da GRPR do recolhimento dos impostos de importação, sendo que o mesmo sairá nos dados adicionais da nota fiscal. 6. Declaração de Importação e Adiçoes Incluir a Declaração de Importação e Adições em cada Item do Pedido Todos os campos são obrigatório de preenchimento para validar o XML. Produto por produto precisa ser informado a DI e a Adição. 7. Faturar o Pedido de Entrada de Importação Acesse : Menu Principal Comercial Faturamento 5

6 Informações importantes : Selecionar no topo esquerdo da tela a nota como [ Entrada ] e digitar a CFOP de importação. No exemplo Se necessário pode digitar ou complementar informações no campo Dados adicionais Abaixo os totais gerados após confirmação do faturamento Caso os totais não fechem é necessário estornar a nota, corrigir pedido e faturar novamente. 8. Conferência total da nota fiscal antes da trasmissão eletrônica O módulo NFe Adjutor é ideal para conferir todos os dados da nota antes mesmo de gerar XML Total da nota 6

7 8.2. Itens da Nota 8.3. Totais da Nota Caso os totais não fechem é necessário estornar a nota, corrigir pedido e faturar novamente 7

8 9. Forma Alternativa e simplificada de faturar uma nota de Entrada de Importação Outra forma de fechar valores, principalmente nas bases dos impostos e total da nota é fazê-lo manualmente conforme modelo pronto recebido da comissária de despacho ou contador da empresa Antes de confirmar faturamento marcar (canto superior direito) a opção NF.Editável Após confirmado clicar no botão Editar Nota 8

9 9.3. Alterar ou preenher todos os campos de valores manualmente todos os campos bases, totais e totais dos itens estão disponivel para alteração, porem é de total responsabilidade do usuário digitar os valores corretos. Os valores ainda passarão por validação no momento de transmitir a nota para a receita, pois a mesma poderá aceitar ou rejeitar a nota por diferença de valores. Dúvidas contate o suporte Novi. 9

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