Acesso a NFA-e para não contribuinte:

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1 Acesso a NFA-e para não contribuinte: Através da pagina da Secretaria de Estado da Fazenda ( o contribuinte não credenciado no Sistema de Administração Tributária poderá emitir a Nota Fiscal Avulsa Eletrônica( NFA-e). O acesso dar-se-á clicando na tabela 1 POR ASSUNTO em Administração Tributária. Após, acesse a tabela ICMS Gestão, e clique na opção Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) para não contribuinte.

2 Acesso para preenchimento e emissão da NFA-e: As opções no topo da nota. - Nota Fiscal Avulsa nº - Situação - Chave de Acesso Só estarão disponíveis e aparecerão automaticamente preenchidas, após a conclusão ou preenchimento total da nota e sua autorização.

3 Iniciando o preenchimento da NFA-e para não contribuinte Operação na nota: - Selecionar uma das opções. - Entrada -Saída Natureza da operação: - Selecionar uma das opções. - Vendas de produção própria ou de terceiros - Transferências de produção própria ou de terceiros - Devolução de compra p/ industria ou comercio - Op. Com bens de ativo imob. e material uso ou consumo - Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços Dados Gerais:. Remetente: O programa exibirá todos os campos para o preenchimento dos dados do remetente, assim como, CPF ou CNPJ, nome (completo), endereço (completo), CEP, UF automaticamente de SC, município, telefone, endereço eletrônico e CRT (Regime Normal ou Simples Nacional). A pessoa física no preenchimento da NFA-e deverá optar pelo CRT (Regime Normal). O botão pesquisar ao ser acionado, irá verificar se o CPF ou CNPJ digitado encontra-se na base de dados da NFA-e e automaticamente irá preencher os campos com os dados encontrados, facilitando o preenchimento da NFA-e. Destinatário:

4 O programa exibirá todos os campos para o preenchimento dos dados do destinatário / remetente, assim como, CPF ou CNPJ, nome (completo), endereço (completo), CEP, UF, município e, telefone. Caso o Destinatário seja o mesmo que o Remetente, ou tenha dados em comum, poderá ser utilizado à opção Copiar do remetente para facilitar a digitação dos dados. Transportador: O programa exibirá todos os campos para o preenchimento dos dados relativos ao transporte, assim como, a opção Modalidade (selecionar uma das opções). Por conta do remetente Por conta do destinatário Por conta de terceiros Sem frete Nas opções, Por conta do remetente e Por conta do destinatário, ao clicar, o endereço será copiado automaticamente dos quadros acima, assim dispensando seu preenchimento. Na opção Por conta de terceiros, terá que ser preenchido os campos: CPF ou CNPJ, IE, endereço (completo), Município, Placa, UF veiculo, Marca, nome, (completo), Numero, Bairro, CEP, UF, Fone, Quantidade, Espécie, Numeração, Peso B. (kg), Peso L. (kg). Informações complementares: Campo utilizado para descrever algum detalhe desejado para esta emissão, de interesse do contribuinte ou determinado pela legislação tributária. Produtos: - Selecionar uma das opções: Inclusão de produto, quando o emitente for um CPF. Preencher, CFOP, Descrição, Unidade, Tributação. Quantidade, Valor unitário,

5 CFOP: - Selecionar uma das opções. - Vendas de produção ou de terceiros. - Transferência de produção própria ou de terceiros. - Devolução de compras para industrialização, comercialização ou anulação. de valores. - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo - Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços. Descrição: Ex. Caixa plástica Unidade: Selecione UND, CX, LT, KG, M3, M2, M, LT, GAR, TON Quantidade: Ex. 5,00 = (cinco unidades) Valor Unitário: Ex. 10,00 Tributação: Selecione o código do tributo que está relacionado ao CRT do Remetente. Produtos: - Selecionar uma das opções: Inclusão de produto, quando o Remetente for um CNPJ. Preencher, CFOP, Código, Descrição, NCM, Unidade, Quantidade, Valor unitário, Tributação. CFOP: - Selecionar uma das opções. - Vendas de produção ou de terceiros. - Transferência de produção própria ou de terceiros. - Devolução de compras para industrialização, comercialização ou anulação de valores. - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo - Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços.

6 Código: Código do Produto. Dado interno da empresa. Não existindo, devese preencher com 001, 002, 003, etc. Descrição: Ex. Caixa plástica. NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul - Pesquisar Campo aceita 2 ou 8 dígitos. Unidade: Selecione UND, CX, LT, KG, M3, M2, M, LT, GAR, TON Quantidade: Ex. 5,00 = (cinco unidades) Valor Unitário: Ex. 10,00 Tributação: Selecione as opções de acordo com a operação a ser realizada. Produto da Nota: Exibira de forma ordenada itens da nota. Após preenchimento, clicar em incluir: Observações: Após a inclusão dos produtos na respectiva NFA-e, não será permitida a troca de CPF para CNPJ, Código do CRT e Tipo de Operação sem a perda dos dados dos produtos já inclusos. Quanto ao preenchimento do campo NCM : a NF-e deverá conter, na identificação das mercadorias comercializadas, o correspondente código da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM(8 dígitos), nas operações: a) realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparado, nos termos da legislação federal; b) de comércio exterior. Nas operações não alcançadas acima, será obrigatória somente a indicação do correspondente capítulo da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM(2 dígitos). Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto, informar o código 00 (zeros).

7 Validação: Após os dados preenchidos, clicar no botão Validar. Se o preenchimento da NFA-e, apresentar erros, o sistema irá mostrar uma lista com os erros, (Mensagens do Sistema) Esses erros devem ser corrigidos, e o usuário deve validar a nota novamente. Se a nota não apresentar erros, irá aparecera a mensagem NFA-e validada com sucesso. Clique OK. Ainda no topo da nota, alem da opção Validar, temos as opções: Nova emissão- Visualizar- Solicitar Autorização- Imp. DANF- Imp. DARE

8 Visualizar: Permite a visualização da NFA-e em formato de DANFE (SEM VALOR FISCAL). Exemplo:

9 Solicitar autorização: Com a nota validada sem erros de preenchimento poderá ser solicitada a autorização de uso da NFA-e. Caso seja autorizada será visualizada mensagem de confirmação. Caso apresente erro não identificado, este será automaticamente enviado para a Administração Tributária para correção em até 24 (vinte e quatro) horas. Observamos que a nota fiscal avulsa em papel continua válida e poderá ser emitida, neste caso, caso o remetente necessite.

10 Imprimir DANFE e DARE: DANFE: O Documento Auxiliar da NFA-e (DANFE) é um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de: a) Acompanhar o trânsito de mercadorias; b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços; c) Prover a necessidade de representações impressas adicionais previstas expressamente na legislação; e d) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como emissor de NF-e. O DANFE será impresso: a) Em condições normais, em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal; e b) Em uma única via, salvo quando houver disposição expressa em outro sentido. DARE: O DARE, deverá ser impresso para controle e posterior recolhimento da taxa de ICMS. Nas operações sujeitas à incidência do imposto, o transporte e o aproveitamento do crédito ficam condicionados ao visto da fiscalização ou à comprovação do recolhimento do imposto mediante apresentação do DARESC.

11 Situações para o Visto pelo Fisco Estadual: NFA-e com destaque do imposto e com DARE pago acompanhando o DANFE não necessita de visto do fisco. NFA-e sem destaque do imposto não necessita de visto do fisco. Exemplo: Isenta, Não Tributada, Suspensão e Diferimento. NFA-e com destaque do imposto e sem DARE pago acompanhando o DANFE necessita de visto do fisco. Exemplo: Devolução de Mercadorias. Neste caso deve-se atentar para o disposto no RICMSSC/01, Anexo 5, Art. 47, inciso II, transcrito abaixo: Art. 47. A Nota Fiscal Avulsa, de modelo oficial aprovado por portaria do Secretário de Estado da Fazenda, poderá ser utilizada: (...) II - nas devoluções efetuadas por comerciante varejista que não possua Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, caso em que: a) o contribuinte deverá emitir Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, que será escriturado no livro Registro de Saídas; b) deverá, antes de iniciado o transporte, ser visada pelo fisco, que reterá o Cupom Fiscal ou a primeira via da Nota Fiscal de Venda a Consumidor.

12 Consulta ou Cancelamento da NFE-e: Para Consultar ou cancelar uma NFA-e, basta seguir a operação: -Na mesma pagina da SEF ( o contribuinte não credenciado no Sistema de Administração Tributária poderá consultar ou cancelar a Nota Fiscal Avulsa Eletrônica( NFA-e). O acesso dar-se-á clicando na tabela 1 POR ASSUNTO em Administração Tributária. Após, acesse a tabela ICMS Gestão, e clique na opção Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) para não contribuinte.

13 Acessar no canto direito da página, a opção Sub Serviços Consulta / Cancelamento de Nota Fiscal Avulsa de não contribuintes. Na consulta da NFA-e, digitar o CNPJ ou CPF do emitente e o numero da nota a ser consultada ou cancelada, logo clicar e pesquisar: Na pesquisa a NFA-e autorizada, aparecerá por completa, para analise. Na consulta, pode-se verificar a NFA-e emitida por completo. Nesta opção temos também a aba Cancelar Nota.

14 Se o caso for cancelar a NFA-e, deverá ser preenchido uma Justificativa de Cancelamento da Nota. Escrever o motivo deste cancelamento e clique em OK. Ao final da operação, aparecerá a mensagem, Cancelamento de NFA-e homologada. Importante, O prazo para cancelamento da NFA-e é de 24 (vinte e quatro) horas após sua autorização. Nova consulta da mesma NFA-e: Nesta nova consulta da mesma NFA-e, já cancelada, aparecerá à nova situação da mesma, como Situação: Cancelada:

15 A legislação pertinente a NFA-e encontra-se na pagina da Secretaria de Estado da Fazenda ( RICMS-SC/01, Anexo 5, artigos 47 a 49 e Anexo 11, artigos 9-A a 9-H.

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