O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP

Transcrição

1 O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP 1. Certificado Digital - Antes de mais nada você precisa possuir um certificado digital válido. Adquira um Certificado do tipo A-1 ou A-3 para o CNPJ do emissor da Nota Fiscal, e instale em seu computador seguindo as instruções do Emissor do Certificado Digital. 2. Programa de Emissor de Nota Fiscal Eletrônica - Verifique se as configurações de seu computador estão de acordo com as configurações exigidas para a instalação do programa e siga as orientações que estão disponíveis neste link para a instalação do programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica 3. Leia o Manual de Instruções e Utilização do Emissor de Notas Fiscais Eletrônica, seguindo o link 4. Você precisará conhecer o NCM de sua mercadoria e o CFOP de seu produto, O CFOP, utilize o mesmo que encontra-se no Cadastro de sua inscrição estadual (ICMS) e o MCM você pode consultar em ou em r+ncms 5. Você precisará conhecer a situação tributária do ICMS, IPI, PIS e COFINS de seu produto e para isso, deverá consultar o seu contador; 6. Algumas informações que você precisa saber que não constam no Manual: 6.1. Para a funcionalidade do emissor é necessário que um emitente esteja cadastrado. Ao cadastrar todos os campos precisam estar preenchidos, exceto Inscrição Estadual (Substituição Tributária) que só será preenchido caso seja esta a sua situação do ICMS No cadastro do Cliente, todos os campos devem ser preenchidos, exceto Inscrição Suframa, que só é obrigatório se esta for a situação de sua empresa. 6.3.Recomendamos cadastrar os produtos pela função de inclusão. Para incluir um produto clique em cadastro > incluir > e; Descrição Digite o nome do produto de acordo com o seu cadastro de estoque; Código Digite o código do produto de acordo com o seu cadastro de estoque; EAN - Preencha de acordo com o código de barra de seu produto; EXTIPI Preencha de acordo com o código da tabela do IPI, obrigatório no caso de indústria e Assemelhadas à indústria ( produtos importados e distribuidoras) Gênero (Não é obrigatório) Diga qual é o gênero de acordo com a tabela NCM (Nomenclatura comum do Mercosul) Preenchimento obrigatório, consulte em nosso site, nesta página, ou retire da nota fiscal de compra de seu produto. 1/6

2 Unidade Comercial - Diga como você comercializa, em metros (m),quilograma (kl),peça (pc), pacote (pct), unidade (un)... Valor Unitário Comercial Coloque o valor unitário do Produto. Nesta fase do cadastro pode se deixar em branco) Unidade Tributária Colocar igual ao da Unitário comercial. Quantidade Tributária Deixe em branco Valor Unitário Tributário Coloque igual ao valor unitário comercial; Na tela abaixo ainda em Produtos, clique incluir na tela abaixo, para incluir a situação Tributária do ICMS. Escolha o Regime de Tributação: Tributação Normal, ou Simples Nacional. Para a situação Simples Nacional utilizar, para mercadoria adquirida de tributação normal com os CFOP 5101,5102,6101 e 6102 informe o código TRIBUTADA COM PERMISSÃO DE CRÉDITO Para mercadoria com ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária, com CFOP 5403,5405, informe 500 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T. Selecione a Origem da Mercadoria 0-NACIONAL 1-ESTRANGEIRA 2. Agora você pode começar a emitir a nota fiscal eletrônica, atente para: Todos os campos que estivem com (*) são de preenchimento obrigatório; Código, descrição, NCM, EXTIPI, Um Comercial, Um Trib. Virão do cadastro de produtos, caso estejam preenchidos; CFOP Encontre-o no link Os CFOP mais utilizados são: 5101/6101 VENDA DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5102/6102 REVENDA DE MERCADORIA 5405/6405 REVENDA DE MERCADORIA POR SUBSTITUIÇÃO TRUBUTÁRIA 5122/6122 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA 5915/6915 REMESSA PARA CONSERTO 5916/6916 DEVOLUÇÃO DE CONSERTO 5901/6901 REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA 5902/6902 RETORNO DE REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA 5949/6949 OUTRAS (REMESSA EM GARANTIA, TROCA) Após preencher todos os itens do produto, clique na situação tributária, e preencha: 2/6

3 ICMS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ALIQUOTA APLICAVEL NO CALCULO DO ICMS: Informe a alíquota do ICMS embutido no Simples Nacional; Encontre no Anexo I do Simples Nacional. CRÉDITO DO ICMS QUE PODE SER APROVEITADO - Informe o valor do crédito de ICMS, Resultante do valor total do produto multiplicado pela alíquota de ICMS, resultante do valor total do produto multiplicado pela alíquota informada acima; SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 500 BC ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE: Para venda Consumidor Final, informe - 0,00; Para Venda para outras empresas revender informe a base de cálculo do ICMS recolhido o ICMS por S.T retido anteriormente ICMS RETIDO ANTERIORMENTE: Para venda Consumidor Final, informe - 0,00; Para Venda para outras empresas revender informe o valor do ICMS recolhido por S.T retido anteriormente. PIS PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 99 OUTRAS OPERAÇÕES TIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00 ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 PIS ST - NÃO PREENCHER; PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 01 OPERACAO TRIBUTAVEL ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,65% VALOR DO PIS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA PIS ST NÃO PREENCHER PIS ST NÃO PREENCHER PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO REAL 3/6

4 INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 01 OPERACAO TRIBUTAVEL ALIQUOTA PERCENTUAL : 1,65% VALOR DO PIS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA PIS ST NÃO PREENCHER PIS ST NÃO PREENCHER. COFINS PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 99 OUTRAS OPERAÇÕES TIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00 ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 COFINS ST NÃO PREENCHER; PARA EMPRESAS AS EMPRESAS DE LUCRO PRESUMIDO INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 01 OPERACAO TRIBUTAVEL ALIQUOTA PERCENTUAL : 3% VALOR DO COFINS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA COFINS ST NÃO PREENCHER PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO REAL INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 01 OPERACAO TRIBUTAVEL ALIQUOTA PERCENTUAL : 7,6% VALOR DO COFINS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA COFINS ST NÃO PREENCHER VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS Indique o valor total aproximado dos produtos federais, estaduais e municipais de acordo com a lei /2012. Atenção a ausência desta informação não permite a autorização da nota fiscal. Se informe com o seu contador. CLQUE OK - PARA GRAVAR OS TRIBUTOS e CLIQUE EM OK PARA GRAVAR O ITEM 6.4.TOTAIS - Clique em Calcular no meio da tela 4/6

5 6.5 TRANSPORTE MODALIDADE DO FRETE PARA VENDAS QUE NÃO HAVERÁ TRANSPORTE, OU SERÁ TRANSPORTADO PELO PRÓPRIO CLIENTE, SELECIONE A OPÇÃO 9- SEM FRETE PARA OUTRAS MODALIDADES - INFORME OS DADOS DA TRANSPORTADORA, CLIQUE EM PESQUISAR, MARQUE A TRANSPORTADORA E CLIQUE EM CARREGAR 6.6. COBRANÇA PARA VENDAS A VISTA NÃO PREENCHER, PARA VENDAS A PRAZO INFORME OS DADOS DA COBRANÇA, CLICANDO EM INCLUIR NESTA TELA PODERÁ SER INFORMADO VÁRIAS FATURAS NUMERO DA FATURA NORMALMENTE UTILIZA- SE O NUMERO DA NFE (NFE001) O VENCIMENTO DA FATURA VALOR DA FATURA CLIQUE EM OK 6.7.INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE AO FISCO NÃO UTILIZAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE - É LIVRE PARA COLOCAR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE ACHAR NECESSÁRIO, TAIS COMO: NUMERO DO PEDIDO, DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO, GARANTIA DO PRODUTO PARA EMPRESA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, EM TODAS AS NF-e EMITIDAS É OBRIGATÓRIO COLOCAR A REDAÇÃO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTE DOCUMENTO DÁ DIREITO AO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE CLIQUE EM SALVAR PARA GRAVAR A NOTA VALIDAR O sistema irá validar a estrutura das informações na NF-e, Acusando algum erro, o sistema irá orienta-lo a corrigir. Volte a nota fiscal na situação de edição e corrija o erro ASSINAR Será o momento do uso do Certificado Digital - O sistema irá solicitar a senha PIN; TRANSMITIR O sistema irá transmitir a Nota Fiscal para a Fazenda Estadual, na qual devolverá o resultado se a Nota Fiscal foi AUTORIZADA ou NÃO. Após a transmissão clique na 1a. Tela DADOS DA NFe, Que será informado o Resultado do Processamento O DANFE e a Geração do Arquivo XML, somente estará disponível se a Nota Fiscal foi AUTORIZADA Backup - É o processo de cópia dos dados para posterior recuperação, caso haja necessidade ou problemas com os dados originais. No Software Emissor NF-e, o backup realizará uma cópia total dos dados de todos os Emitentes, suas NFe's, Cadastros, etc. Atenção: Nenhum emitente poderá estar iniciado. 1. Acessar o menu: Sistema -> Backup 5/6

6 2. Selecionar o local para o Backup clicando no botão Selecionar e escolhendo o diretório onde o arquivo de Backup será gerado. 3. Clicar em Iniciar. Confirmar e aguardar o processamento. O backup será gerado no diretório selecionado e o Software informará a conclusão do Backup Restauração O processo de Restauração é a volta dos dados contidos no arquivo de Backup. Na restauração, TODOS os dados atuais são excluídos e os dados do Backup inseridos, de forma que o Software retorna para o estado do período do Backup. É o método também utilizado caso ocorra perda dos dados originais. Entretanto, as autorizações, denegações ou cancelamentos realizados que NÃO estão contidos no Backup, mas estão na respectiva SEFAZ não poderão ser retornados. Atenção: Nenhum emitente poderá estar iniciado. 1. Acessar o menu: Sistema -> Restaurar 2. Selecionar o arquivo do Backup clicando no botão Selecionar e escolhendo o arquivo. 3. Clicar em Iniciar. 4. Confirmar a restauração de dados, com a consequente perda dos dados atuais 5. O Software irá realizar a restauração de dados a partir do arquivo de Backup e informará o sucesso da operação 6/6