Max Fatura Sistema de Gestão

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1 Sumário 1 Tela Inicial Tela de Pesquisa Tela de Vendas Aproveitamento de Icms Salvar Para emissão da nota fiscal Impressão de relatórios Contas a Pagar e a Receber Propostas Instalação do Java Para Emissão de NF-e e NF-s... 13

2 1 Tela Inicial Nesta tela o assinante informa seu de acesso, sua senha e seleciona Acessar.

3 2 Tela de Pesquisa A. Em todas as telas de cadastros ou operações, será apresentado uma tela de pesquisa, nesta tela de pesquisa é possível informar um texto a ser localizado no cadastro e selecionar pesquisar, o sistema irá apresentar somente os registros que contiverem o texto procurado. B. Nesta tela também é possível cadastrar um novo registro, na coluna de opções contém operações para alterar o registro, excluir, enviar um , imprimir ou mesmo gerar um arquivo de nota fiscal. Para saber para que serve cada ícone, basta parar com o mouse sobre o ícone que será apresentado sua função. C. Caso queira localizar um registro por data, clique no ícone do calendário, selecione uma data e clique em pesquisar.

4 3 Tela de Vendas A. A tela abaixo é a tela de inclusão ou alteração de uma venda, nesta tela podemos encontrar as funcionalidades básicas que veremos nas demais telas, veja como inserir os produtos. B. Selecione o produto e se estiver cadastrado seu CFOP, o campo será preenchido. C. Informe a quantidade, o valor e clique em salvar. D. O produto será incluído na tabela abaixo, nesta tabela temos as opções de editar o registro para alterá-lo ou excluí-lo. 4 Condição de Pagamento a Prazo A. Nesta tela, basta inserir o número de dias das parcelas separados por espaço e clicar em Gerar Parcelas, o sistema irá gerar as parcelas nas datas solicitadas e com o valor dividido em partes iguais, caso seja necessário, tanto os vencimentos quanto os valores a serem recebidos poderão ser alterados, estes valores automaticamente ficarão lançados no contas a receber.

5 5 Aproveitamento de ICMS Conforme tela a seguir, no final do pedido existe o botão de aproveitamento de ICMS, quando necessário, selecioneo para que o campo observação seja preenchido com a informação que será utilizada na confecção da nota fiscal. 6 Salvar A. Ao termino do preenchimento da venda, selecione o botão salvar. O sistema voltará a tela de pesquisa e a venda estará lá. Nesta linha que será gerada através da venda lançada é possível imprimir um Recibo, enviar o Recibo por , ou acessar o painel de emissão de NF-E.

6 A. Max Fatura

7 9 Painel para gerar a NF-e A. Para gerar a nota fiscal, é necessário que o cadastro do cliente esteja totalmente preenchido, a numeração da nota fiscal deve estar na sequência correta na tela configurações e dados cadastrais. B. Você deve possuir um certificado digital válido para comunicar-se com o sistema da Receita Federal. C. Neste painel é possível: a. Gerar o arquivo XML b. Assinar o XML c. Enviar a NF-e a Receita Federal e retirar o protocolo d. Imprimir o DANFE e. Listar os certificados instalados no sistema f. Cancelar uma NF-e g. Salvar em arquivo o XML h. Salvar em arquivo a NF-e em formato TXT i. Enviar por o DANFE j. Enviar por o XML D. O procedimento para emissão da NF-e é o seguinte: a. Se conectar à Internet e ter o certificado instalado no Windows e configurado no sistema b. Listar Certificados c. Selecione o Certificado Desejado d. Consulte o Status do Serviço SEFAZ e. Selecione Emissão de NF-e f. Clique em Assinar XML g. Clique em Enviar NF-e a SEFAZ h. Se tudo estiver correto, clique no ícone e verifique se as opções XML Assinado e Transmitido estão marcadas. i. A partir daí é possível imprimir o DANFE, enviar por , salvar o XML ou enviá-lo por . E. O procedimento para cancelamento da NF-e é o seguinte: a. Listar Certificados b. Selecione o Certificado Desejado c. Consulte o Status do Serviço SEFAZ d. Selecione o botão de rádio Cancelamento de NF-e e. Clique em Assinar XML f. Clique em Enviar NF-e a SEFAZ g. Se tudo estiver correto, clique no ícone e verifique se as opções XML Assinado, Transmitido e Cancelado estão marcadas. h. A partir daí é possível imprimir o DANFE cancelado.

8

9 10 Configurar o Certificado Digital A1 ou A3 a. Clique em Configurações e Configurar Certificado b. Selecione o Tipo de Certificado c. (A1) d. Selecione o caminho onde encontra-se seu certificado, informe a senha e clique em salvar. e. (A3) f. Selecione o Modelo que mais se adeque ao seu equipamento g. Abaixo o sistema irá apresentar a configuração sugerida, certifique-se que o arquivo apontado exista em seu sistema, se o arquivo estiver em outra pasta, altere a pasta para a pasta correta. h. Informe a senha e salve sua configuração

10 10 Impressão de relatórios A. Ao selecionar um relatório, o sistema irá solicitar alguns parâmetros, dentre eles data inicial e data final, deverá ser informado o período que deseja consultar e o relatório só será apresentado se houver movimentação no período solicitado.

11 11 Contas a Pagar e a Receber A. O contas a pagar, receberá lançamentos das vendas, dos serviços e das compras. B. Lançamento avulso também poderá ser feito. C. Na tela de pesquisa do contas a pagar existe a opção de baixar o pagamento ou recebimento e o sistema automaticamente irá gerar o lançamento financeiro definitivo.

12 13 Propostas A. As propostas poderão ser lançadas e alteradas sempre que for necessário, elas não geram contas a pagar, a receber nem mesmo estoque. B. Assim que a proposta estiver aprovada, existe uma opção na pesquisa das propostas para transformar esta proposta em venda, ou em pedido.

13 12 Instalação do Java Para Emissão de NF-e e NF-s O sistema de emissão de NF-e foi desenvolvido com a versão do Java jre-6u45-windows-i586, somente funcionará com esta versão. Se o seu sistema estiver preparado com esta versão a tela de emissão de NF-e deverá ser apresentada conforme abaixo: Se o seu sistema não estiver adequado siga os seguintes passos para configuração adequada, mas antes de prosseguir certifique-se de que você não necessita de outras versões do Java instaladas no seu sistema, se for este o caso, procure um técnico para adequação do sistema com mais de uma versão do Java. a. Abra o Painel de Controle do Windows e clique em Desinstalar Programas

14 b. Feche todas as janelas de navegador que estiverem abertas (Internet Explorer Chrome), e desinstale todas as versões do Java do seu computador.

15 c. Abra o Internet Explorer, pressione a tecla ALT, selecione ferramentas e opções da Internet, depois clique em segurança e nível personalizado.

16 d. Localize a opção permitir mini scripts e marque a opção prompt

17 e. Clique em OK e faça o download do Java do site oficial da Oracle no endereço abaixo: (O Java é gratuito, só é necessário se cadastrar para baixa-lo. f. Instale o Java em seu computador e ao término, vá em painel de controle, Programas e clique no ícone do Java:

18 g. Clique em editar lista de sites Max Fatura

19 h. Inclua a URL do sistema Max fatura na lista conforme abaixo:

20 i. Configure a variável de ambiente: CLASS_PATH, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone meu computador no Windows Explorer e selecione Propriedades

21 j. Selecione a guia avançado e variáveis de ambiente Max Fatura

22 k. Localize a variável de sistema CLASS_PATH e clique em editar, se a variável não existir, clique em novo l. Configure a variável CLASS_PATH com o seguinte endereço: C:\Program Files (x86)\java\jre6\lib m. Clique em OK, reinicie seu sistema que se tudo estiver correto, a tela de emissão de NF-e estará funcionando corretamente.

Max Fatura Sistema de Gestão

Max Fatura Sistema de Gestão Sumário 1 Tela Inicial... 2 2 Tela de Pesquisa... 3 3 Tela de Vendas... 4 5 Aproveitamento de Icms... 5 6 Salvar... 5 9 Para emissão da nota fiscal... 7 10 Impressão de relatórios... 7 11 Contas a Pagar

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