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2 3. Escolher a opção e-cac 4. Inserir seu CPF e Senha a. Salienta-se: senha incorreta 3 vezes bloqueia o usuário.

3 5. Clicar em Meus Serviços; 6. Na tela abaixo, é necessário rolar o painel do lado esquerdo para encontrar a próxima opção: Nota Fiscal Eletrônica

4 7. Selecionar o campo Nota fiscal eletrônica; 8. Seleciona Emissão de NFA-e para Contribuinte;

5 9. Abrirá uma nova página e aparecerá um aviso referente ao valor máximo para emissão de nota fiscal eletrônica sem utilizar o certificado digital, conforme imagem abaixo: 10. Clicar em ok.

6 11. Aparecerá a tela ilustrada abaixo : Clicar na inscrição estadual;

7 12. Na tela seguinte, clicar em Nota Fiscal ; 13. E em seguida em emitir Nova NF-e;

8 14. Na nova tela, aparecerá a aba NF-e, onde deve preencher os seguintes campos conforme exemplo abaixo: a. Tipo de operação; Tipo de operação (Destino); Natureza da operação.

9 15. Na aba Emitente, estarão automaticamente todos os dados de sua empresa;

10 16. Na aba Destinatário Remetente preencher todos os campos que contém asteriscos (*). Segue exemplo:

11 17. Na aba Produtos e Serviços, clicar em Incluir. Preencher os campos que contém asterisco (*). 18. Salienta-se: cada produto possui uma classificação diferente de CFOP, NCM, UNIDADE E GRUPO DE CFOP, ou seja, todas essas informações devem ser revisadas para a emissão correta da nota fiscal. Dados a serem preenchidos: a. Código: inserir o código do produto a ser vendido código definido pela própria empresa; b. Descrição: descrever o produto a ser vendido; c. Grupo CFOP: selecionar o grupo o qual a operação se enquadra. Exemplo: venda de mercadoria ; d. CFOP: selecionar CFOP de acordo com operação (tabela de auxílio disponível no site e. NCM: é a Nomenclatura comum do Mercosul. Este código é o mesmo que contém na nota de compra deste produto revendido; f. Unid. Comercial: unidade de medida que está sendo vendida a mercadoria. Exemplo: un=unidade; g. Qtd. Comercial: inserir a quantidade a ser vendida; h. Valor Unit. Comercial: valor de cada unidade que está sendo vendida; i. Valor Produto/Serviço: é preenchido automaticamente e corresponde ao valor total dos produtos vendidos.

12 19. Ainda na aba Produtos e Serviços, passar para a segunda subdivisão que é Tributos. 20. Entra automaticamente na aba ICMS, onde é preciso preencher corretamente a situação tributária e a origem da mercadoria, de acordo com a nota fiscal de compra desta.

13 21. Permanecendo na aba Tributos deve ser preenchido o campo referente ao PIS e COFINS. Em ambos na, situação tributária, deve-se colocara opção: PIS 09 e COFINS 09 respectivamente; 22. Após o preenchimento clicar em Validar item, após fechar janela clicando em OK e; 23. Salvar item; 24. Se desejar incluir mais produtos iniciar o processo novamente clicando em incluir (passo 17);

14 25. Após encerrar a inclusão de todos os itens vendidos, passar para a aba Total, 26. Neste campo é preenchido automaticamente o valor total dos produtos da sua nota;

15 27. A próxima aba a ser preenchida deverá ser a de Transporte. Nesta aba deverá descriminar de qual forma será a entrega dos produtos descriminados na nota;

16 28. Passar para a aba das Observações. 29. Deverá ser escrito no campo de Informações Complementares de interesse ao Contribuinte a seguinte informação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; a. Além dessa, pode incluir demais informações que julgue necessário; 30. Clicar na opção Validar. Nesta opção a nota será revisada pelo próprio sistema, apontando os possíveis erros. Clicar em OK;

17 31. Após clica em salvar;

18 32. Aparecerá a seguinte tela ao salvar: 33. Clicar em Ok;

19 34. Depois selecionar Transmitir.

20 35. Aparecerá a seguinte tela: 36. Clicar no Sim;

21 37. Aparecerá a seguinte tela: 38. Clicar em Ok;

22 39. Para a impressão da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) a. Clicar em Imprimir DANFE:

23 40. Para enviar por Clicar na aba Extras; 42. Incluir os endereços de , para os quais deseja enviar cópia do arquivo da NF-e; 43. E para finalizar, clicar no botão Fechar.

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