Nota Fiscal Eletrônica Avulsa NF-e Avulsa

Transcrição

1 Nota Fiscal Eletrônica Avulsa NF-e Avulsa 1 Manual para emissão de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa NF-e Avulsa Microempreendedor Individual 2014.

2 INTRODUÇÃO A Nota Fiscal Eletrônica Avulsa (NF-e Avulsa) implementada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amazonas SEFAZ/AM segue as mesmas regras da Nota Fiscal Eletrônica Nacional e vem substituir a sistemática atual de emissão do documento impresso em papel. 2 A NF-e avulsa é um documento elaborado de forma digital, armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida através da assinatura digital da própria SEFAZ/AM. O trânsito da mercadoria será acompanhado pelo Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Avulsa DANFE Avulsa, que é uma representação impressa da Nota fiscal eletrônica avulsa, em uma única via. O serviço está disponível aos usuários não contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços ICMS aos Micro empreendedores individuais (MEI com inscrição junto ao Fisco Federal e Estadual), Produtores Rurais, Prestadores de Serviços, Artesãos e Pessoas Físicas nas operações isentas e não tributadas, o acesso à ferramenta para emissão do documento eletrônico será disponibilizado após o cadastro no sítio desta secretaria na internet através do endereço: Essa iniciativa trará maior comodidade ao cidadão que pode emitir o documento fiscal de qualquer lugar com acesso a rede mundial de computadores e permite, em tempo real, o acompanhamento das operações comerciais pelo Fisco Estadual. OBJETIVOS Substituir a sistemática atual de emissão do documento impresso em papel;

3 Oferecer um novo serviço que permita a emissão eletrônica da Nota Fiscal Avulsa via internet aos cidadãos Amazonenses. 3 VANTAGENS DA NF-e Avulsa Para o usuário: Mais conforto e comodidade, a fim de que emita a Nota Fiscal Avulsa de Emissão Eletrônica - NFe Avulsa em sua residência, escritório, ou qualquer outro lugar, sem ter que se dirigir à SEFAZ- AM; Redução de despesas com taxa de expediente. Para o Estado: Controle do trânsito de mercadorias no Estado do Amazonas; Criação de um banco de dados mais consistente e confiável.

4 ACESSO PARA A EMISSÃO DA NF-E AVULSA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: Utilizando a página da Secretaria de Estado da Fazenda ( o microempreendedor individual, com cadastro junto à SEFAZ/AM poderá solicitar senha de acesso e se habilitar para emitir NF-e Avulsa. 4

5 ACESSO: Clicar no botão: Acessar NF-e Avulsa: 5 A tela seguinte dará acesso ao sistema.

6 Preencha o primeiro campo com o número de inscrição estadual da sua empresa, digite a sua senha que foi enviada para o endereço de fornecido (caso ainda não possua senha, acesse o manual de cadastro de senha web) e em seguida informe o código de segurança (gerado automaticamente). 6 Clique na opção: Entrar

7 A imagem abaixo será exibida: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 7 O Usuário deverá visualizar em sua área os seguintes campos e sub-campos: Identificação: Serviços: Inscrição estadual: Contém a identificação do número da inscrição Estadual; Razão Social: Traz o nome do contribuinte Micro empreendedor individual. Emissão de NF-e Avulsa: local de emissão de Nota fiscal Eletrônica Avulsa; Consulta de NF-e Avulsa: local onde poderá realizar a reimpressão, cancelamento ou consulta das NF-e Avulsas emitidas;

8 Alterar senha: local para alterar a sua senha; Encerrar Acesso: local para finalizar a sua permanência na página de forma segura. 8 Legislação: Leis; Decretos; Convênios. Informações: Perguntas e respostas; Manual do Usuário; Listas de Produtos. 1. Produtos regionais*; 2. Produtos NCM*; 3. Produtos do Produtor Rural; 4. Produtos do Artesanato Regional; 5. Produtos de Pessoa Física. * Imprima essa lista de produtos ou faça o download para consultá-la de forma rápida na hora de emissão de NF-e avulsa. Agências da Fazenda e Postos de Arrecadação da SEFAZ-AM Munícipios onde a SEFAZ possui agências e postos de arrecadação.

9 INICIANDO A EMISSÃO DA NF-E AVULSA GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS No campo serviços, clique em: Emissão de NF-e Avulsa 9

10 Tipo de Operação na nota: Selecione uma das opções. o ENTRADA o SAÍDA 10 No caso de vendas, selecione: SAÍDA:

11 Destino: Marque uma das opções: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS o INTERNA (vendas efetuadas para dentro do Estado do Amazonas); o INTERESTADUAL (vendas efetuadas para fora do Estado do Amazonas, outra UF). 11 No campo: Grupo da Natureza da operação - Selecionar uma das opções: o Vendas de produção própria ou de terceiros o Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo o Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços

12 Após a seleção Grupo Natureza da operação, selecione o campo: Natureza da operação - Selecionar uma das opções de CFOP apresentados na lista. 12 Agora, clique na identificação do destinatário, sendo: o CPF Cadastro de Pessoa Física; o CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou; o Inscrição Estadual. Após selecionar o campo desejado, informe os números do respectivo registro e em seguida clique em confirmar.

13 Vamos lá! Agora é só preencher os dados. LEMBRE-SE: Todos os campos com o asterisco (*) ao lado são obrigatórios e estão em vermelho para chamar sua atenção No campo data da saída/entrada, selecione a data de saída da NF-e Avulsa (o serviço apresenta 5 datas disponíveis); 2. Os dados do emitente GERALMENTE vêm preenchidos, mas fique atento ao número (n ) do campo endereço, algumas situações será necessário preenchê-lo; 3. Nos casos em que o destinatário/comprador não estiver cadastrado junto à SEFAZ/Am você deverá preencher todos os dados de forma manual, no campo destinatário.

14 Após o preenchimento de todos os dados, clique no botão confirmar. 14 O sistema pedirá a confirmação dos dados informados, se estiver tudo correto clique no botão OK. Caso haja alguma incorreção nos dados, clique no botão Cancelar.

15 Clique em: OK, para ter acesso ao campo buscar produtos: 15 Neste passo, será necessário selecionar os produtos que irão compor a Nota fiscal, ou seja, os produtos que serão vendidos. Para isso, clique em: Buscar Produto

16 Quando o botão, Buscar Produto, for acionado aparecerá a tela mostrada abaixo: 16 É preciso responder se o produto é regional, caso você marque a opção SIM, os produtos que aparecerão serão os constantes na pauta de preço mínimo do Estado, e caso você informe a opção NÃO, os produtos serão os da lista contido na Nomeclatura Comum do Mercosul NCM. OBS.: Recomendamos a impressão ou que se faça o download da lista de produtos antes de utilizar o sistema (a lista encontra-se na tela principal), pois esse procedimento lhe poupará tempo quando no preenchimento do produto. Identifique o nome do seu produto na lista e depois digite o nome na caixa de busca.

17 No campo descrição, você digita o nome do produto e clica em pesquisar. 17 O programa irá realizar uma busca em nosso banco de dados e apresentará um ou vários produtos, selecione o que você desejar.

18 Pronto! Nesta tela você irá: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 1. Informar a quantidade; 2. Informar a unidade de medida - No caso de produto regional é o utilizado na pauta de preços mínimos do Estado e não pode ser alterado; 3. Informar o valor unitário - é o constante na pauta de preços mínimos e o valor mínimo é que aparecerá na tela. Esse valor pode ser alterado para maior, nunca para valor inferior ao fixado. 18 Após o preenchimento de todos os campos, clique em: Sim

19 A tela abaixo será apresentada. O produto já está incluído para emissão de sua NF-e Avulsa. 19 Caso você tenha errado na inclusão do produto, a qualquer momento você poderá excluí-lo.

20 Na tela de seleção de produto, você deverá responder a pergunta: mais algum produto? clicar em: Sim quando desejar adicionar um novo produto; Não - quando não desejar adicionar um novo produto; Finalizar quando não desejar incluir nenhum produto e finalizar a parte de inserção de produtos (pra finalizar rapidamente e passar para o passo seguinte). 20 Lembre-se! Que para todo novo produto que você for adicionar, deverá marcar SIM ou NÃO para pergunta é produto regional e depois no campo descrição você digita o nome do produto ou no cod NCM você digita o número do NCM. Incluindo um produto não regional.

21 Você digitou a palavra DOCE, por exemplo, a lista que será apresentada na tela conterá todos os produtos com seu respectivo código de NCM que possuam em seu nome a palavra doce. Selecione o produto que você desejar. 21 O próximo passo será informar a quantidade que está sendo vendida. Lista de unidades de medida disponíveis. Você vai utilizar para preencher os campos de unidade de medida.

22 SIGLA und mm cm cm 2 cm 3 m m 2 m 3 mg g kg t ml l k mil saca dz palmo jg cx pç mlin hl DESCRIÇÃO Unidade Milímetro Centímetro Centímetro quadrado Centímetro cúbico Metro Metro quadrado Metro cúbico Miligrama Grama Quilograma Tonelada Mililitro Litro Quilate Milheiro Saca Duzia Palmo Jogo Caixa Peça Metro linear Hectolitro (100l) 22 Clicando na aba de unidade de medidas, selecione a unidade desejada.

23 23 Após a seleção da unidade de medida, preencha o campo do valor unitário do produto. E, logo em seguida, clicar em sim.

24 Verifique se os produtos que você inseriu já aparecem na tela de produtos. 24 Se você não deseja incluir mais nenhum produto, clique no botão: Finalizar. Na tela seguinte você só precisará confirmar, se deseja encerrar a lista de produtos, clique em: OK.

25 Na próxima tela serão solicitados os dados do transportador das mercadorias ou produtos, o valor do frete, seguros e outras despesas, conforme tela abaixo. Caso existam, clique em: OK. 25 Nesta tela será necessário o preenchimento de quem irá pagar o frete, marcando um dos campos: Frete por conta. Mesmo que não haja valor a pagar (sem frete) lembre-se que os campos com (*) astericos são obrigatórios e deverão ser preenchidos. o o o Sem Frete Remetente Destinatário Após o preenchimento dos campos é só clicar em confirmar. Depois de confirmar, clique em: ok pra avançar.

26 26 Confirme, novamente.

27 Agora! Clique em salvar. 27 E, depois, clique em OK

28 Clique em OK, para aguardar o cadastro da NF-e Avulsa. 28 A informação abaixo é a confirmação de que sua NF-e Avulsa foi emitida com sucesso, para imprimir, visualizar ou salvar DANFE, clique em: IMPRIMIR DANFE.

29 Está é a tela que lhe será mostrada. Selecione abrir ou faça o download do arquivo em seguida, clique em OK. 29 A mensagem abaixo será apresentada e você abrirá o arquivo do DANFE em.pdf ESTE É O DANFE QUE VOCÊ IRÁ VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA ACOMPANHAR O SEU PRODUTO OU MERCADORIA.

30 30 Para emitir outras notas fiscais eletrônicas avulsa, repita o procedimento.

31 Para reimprimir ou consultar um DANFE Avulsa GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Acesse a página principal da NF-e Avulsa, na parte de serviços, clique em: Consulta da NF-e Avulsa. 31 A tela abaixa será apresentada, clique na imagem da impressora ao lado da NF-e Avulsa que você deseja imprimir ou somente visualizar.

32 Pronto! Uma tela de download será aberta e você vai decidir se quer abrir ou baixar o arquivo em pdf para ter acesso ao DANFE Avulsa. 32 Veja um exemplo da imagem do DANFE Avulsa que deverá ser visualizada.

33 Cancelando uma Nota fiscal eletrônica Avulsa GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Cancelamento deverá ocorrer em até 24 horas após a emissão 33 Acesse a página principal da NF-e Avulsa, na parte de serviços, clique em: Consulta da NF-e Avulsa. Em seguida, clique na imagem com um X, como na imagem abaixo.

34 34 Aparecerá uma caixa de texto, como na imagem, onde constará o número da Nota Fiscal. Na justificativa, você irá escrever o motivo do cancelamento. Feitas as justificativas, clique em: confirmar

35 Após a confirmação do cancelamento da nota fiscal, aparecerá a seguinte tela: 35 Para verificar se a nota foi cancelada, basta verificar na sua página de consulta que aparecerá a imagem abaixo.

36 Consultando a validade de uma NF-e Avulsa. GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Para verificar a autenticidade é preciso utilizar o número da chave de acesso, composta por 44 dígitos, localizada logo abaixo do código de barras, através do site: 36 Digite a chave de acesso contido na NF-e Avulsa e depois digite os caracteres gerados na imagem.

37 Pronto! Serão apresentadas as informações da consulta da NF-e Avulsa. 37

38 CONTATOS: Fone: / e-nfa@sefaz.am.gov.br Equipe: Nota Fiscal Eletrônica Avulsa NF-e Avulsa. OBRIGADO!