Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação

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1 Desenvolvimento BM-1401 Recebimento de produtos em consignação Versão 5 Release 28 Autor Jaciara Silva Processo: Compras Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação Acesso Compras\Movimentações Motivação Este processo irá administrar as entradas de produtos consignados no estoque da empresa e, partir destas entradas, irá controlar as movimentações dos itens adquiridos em consignação (vendas, transferências e devoluções de vendas. Para diferenciar os itens que derem entrada no estoque por consignação, o sistema irá identificá-los através de numeração de lotes, formada pelo nome do fornecedor + número do romaneio. As movimentações realizadas com estes itens também serão orientadas pela numeração dos lotes gerados. Ao lançar uma movimentação de entrada de consignação no sistema, será gerado um título de previsão financeira no valor da movimentação, cujo valor será liquidado de acordo com as vendas realizadas por meio de um acerto. No processo de acerto de fornecedores, o sistema analisa as vendas realizadas no período definido, localiza os itens que entraram em consignação e faz a substituição dos títulos de previsão por títulos definitivos. Havendo saldo no título de previsão, este permanecerá em aberto, e será gerado um título somente do valor vendido, até que todo o lote seja vendido. As movimentações de itens adquiridos em consignação seguirão a regra do FIFO (primeiro que entra, primeiro que sai), e sempre depois de zerado o estoque próprio da empresa. No caso de devolução de venda de produto adquirido em consignação, o sistema dará entrada da quantidade no estoque próprio da empresa, porque, como visto acima, o produto vendido foi acertado com o fornecedor e, portanto, deve ser lançado no estoque sem lote. Para transferir itens adquiridos em consignação, o sistema obedecerá a mesma regra das vendas: primeiro o estoque próprio da empresa e depois os lotes, de acordo com a ordem de entrada (pela numeração). Parâmetros 1) Configurar um evento de compra específico para dar entrada nos itens adquiridos em consignação, sendo: a) Na guia Financeiro: No campo Influência no caixa, Soma Tipo de evento Entrada

2 Tipo de Entrada Compra 2) Em Utilitários, Empresa, cadastrar uma condição de pagamento específica para usar com este processo, sendo: Ligar o flag Pagamento Futuro Preencher o campo Prazo 1ª Parcela com a quantidade máxima de dias concedidos para o acerto da consignação. Tipo de pagamento (sugerimos que seja dinheiro) No campo Tipo deve selecionar Compras 3) No cadastro do fornecedor, na guia Dados do Fornecedor, preencher o campo Condições de Pagtos Possíveis, selecione a opção cadastrada acima (Pagamento Futuro) 4) O evento de venda para os itens adquiridos em consignação deve ser obrigatoriamente: Tipo: Saída Tipo de saída: Venda Na guia Logística, ligar o flag Consumir Lote Automaticamente Usando o Método FIFO

3 Entradas 1º Passo Faturamento de pedido de compra com itens adquiridos em consignação Consulta de item no estoque Verifique que não há lotes lançados no estoque para este produto. Selecione o evento configurado para recebimento dos itens adquiridos em consignação e faça a entrada dos pedidos de compras. Perceba que o sistema habilita somente a condição de pagamento configurada para usar com as entradas de consignação e que está definida no cadastro do fornecedor. Finalize o evento e efetive. Nova consulta ao estoque do produto.

4 Observe que o sistema criou uma numeração de lote composto pelo código do fornecedor mais o número do romaneio de entrada. Após novo faturamento de compra de itens em consignação: o sistema gera outro lote. Atenção! Não é necessário configurar o evento para acessar lotes. O processo de recebimento de itens adquiridos em consignação foi concebido para gerar lotes automaticamente. Faça uma consulta em títulos a pagar. A entrada de compra de produtos adquiridos em consignação irá gerar títulos de previsão financeira. Perceba que a data de vencimento do título foi gerada para Isto porque, na configuração da condição de pagamento foi lançada a quantidade máxima de dias para o acerto da consignação. Porém, este título não terá efeito, ele será substituído por outro quando o acerto da consignação for realizado.

5 2º Passo Faturamento de venda para itens adquiridos em consignação No faturamento de venda dos itens adquiridos em consignação, o sistema irá selecionar primeiramente os itens sem numeração de lote, ou seja, os que não foram adquiridos em consignação. Depois selecionará os itens que tiverem numeração de lote e por ordem de entrada no estoque. Na consulta de estoque do produto havia: 10 peças sem numeração de lote, ou seja, não foram adquiridas em consignação 15 peças do lote 1222 (1º lote adquirido em consignação) 24 peças do lote 1231 (2º lote adquirido em consignação) 1º faturamento realizado com 20 peças e veja como fica a posição do estoque: De acordo com a regra do processo, o sistema baixou as dez peças que não tinham numeração de lote e mais dez peças do lote 1222, que foi o primeiro a dar entrada como aquisição consignada. 2º faturamento realizado com 15 peças e veja como fica a posição do estoque:

6 O sistema baixou as cinco peças restantes do lote 1222 e mais dez peças do próximo lote, o 1231, restando catorze peças no estoque. 3º Passo Acerto de consignação com o fornecedor Ao efetivar o evento de venda de produtos adquiridos em consignação, os títulos de previsão não serão afetados. Será necessário realizar o processo de acerto das consignações. Em Compras\Acerto de Fornecedores\Incluir Acerto Preencha os campos de venda inicial e final com o período que o sistema irá analisar vendas para fazer os acertos. Na data para acerto informe a data de vencimento que deverá constar no título a pagar que será gerado em favor do fornecedor. Selecione o fornecedor e as filiais a serem analisadas. Clique em Próximo. Clique em Próximo novamente e aguarde a mensagem de comando executado com sucesso. Faça uma consulta em títulos a pagar e perceba que os títulos gerados como previsão, agora aparecem como efetuados e substituídos.

7 Faça uma nova consulta e veja que foram gerados os títulos a pagar com vencimento para o dia 25/11/2015, conforme definido na tela de acerto de fornecedores. Veja que foi gerado o título a pagar 7888/1, no valor de R$ 213,00, sendo: 5 peças 1º faturamento lote 1222, preço de compra R$ 14,20 10 peças 2º faturamento lote 1222, preço de compra R$ 14,20 Neste caso, o título de previsão foi acertado totalmente porque todas as peças foram vendidas E o título a pagar 7899/1, no valor de R$ 139,00, sendo: 10 peças 2º faturamento lote 1231, preço de compra R$ 13,90 Neste caso, o título de previsão foi acertado parcialmente porque das 20 peças que deram entrada, apenas 10 foram vendidas. Portando, ficou um saldo de 10 peças, no valor de R$ 194,60, para serem vendidas e acertadas futuramente. Atenção! O sistema permitirá somente um acerto por período. Caso seja necessário refazer o acerto, será preciso cancelar o acerto feito. Mas lembre-se que isso retornará os títulos envolvidos aos valores iniciais. Validações As movimentações de compras de itens consignados que já estiverem faturados não poderão ser alteradas, excluídas e nem canceladas, pois os itens consignados já foram consumidos em evento anteriores. Saídas Inclusão dos títulos a pagar referentes ao acerto de fornecedores realizado.

8 Opções da Operação Cancelar acerto É possível reverter um acerto realizado, caso seja necessário. Na tela de consulta de acertos, faça uma busca para visualizar o acerto e clique em Excluir. Este procedimento deverá reverter todo o processo de acerto, ou seja: Excluir os títulos a pagar definitivos que foram gerados. Voltar os títulos substituídos e efetuados para a condição de previsão. Devolução de venda de itens adquiridos em consignação A devolução de itens vendidos, que foram adquiridos em consignação, será lançada no estoque próprio da empresa, uma vez que ao serem vendidos passaram pelo processo de acerto de fornecedores e não têm mais nada haver com o ele. Vamos lançar no sistema uma devolução de 1 peça que estava com defeito. Veja como fica o saldo deste produto no estoque. O sistema deu entrada em 1 peça, porém sem lote porque, como foi dito acima, a peça foi vendida e o acerto feito com o fornecedor.

9 Devolução do item defeituoso para o fornecedor Neste caso, os itens devolvidos pelos clientes por defeitos serão baixados do estoque próprio da empresa, ou seja, os que não tiverem numeração de lotes. Após a efetivação do evento de devolução, veja que o sistema baixou a peça devolvida do estoque próprio da empresa, restando apenas 9 peças do lote Na figura anterior, havia uma peça no estoque próprio da empresa. Após a devolução para o fornecedor, restou apenas as peças do lote Transferência de estoque com itens adquiridos em consignação Em uma nova consulta ao estoque, verificamos que houve novas entradas para este produto, sendo: 12 peças no estoque próprio da empresa (ou compra, ou devolução), em 27/11/ peças em um novo lote consignado, em 29/11/2015

10 Veja como o sistema se comporta realizando uma transferência de 15 peças entre estoques (ou lojas), no dia 01/12/2015. Parâmetros No evento de transferência, na guia Logística, o flag Consumir lote automaticamente usando método FIFO deve ser ligado. No evento de transferência, selecione a filial origem e a filial destino. Preencha os demais campos do evento, o grid de produtos com a quantidade de cada item e efetive. Uma nova consulta ao estoque do produto, teremos: Entrada de 12 peças no estoque próprio da empresa

11 Entrada de 3 peças do lote 1231 para completar o total de 15 peças necessárias na transferência O lote 1661 não foi alterado porque não houve necessidade.

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