Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "1-CONTRIBUINTE ICMS" Where [Inscrição estadual] <> "" And [Inscrição estadual] <> "ISENTO"

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1 Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 58 Data Release: 01/07/2014 Procedimentos Atualização: Ao adaptar tabela Configuracoes, preencher os campos novos com: [Série NFCe Padrão] = 01 [Modelo Doc. Fiscal Padrão NFCe] = 65 Ao adaptar a tabela NFe no campo [Data Prestação Serviço] na coluna [Tabela Anterior] selecionar o campo [Data emissão] Ao alterar tabelas Nfe_carta_correcao, na linha do campo [Modelo Documento Fiscal], na coluna [Coluna Anterior] digitar 55 Ao alterar tabelas Nfe_itens_servicos, na linha do campo [Modelo Documento Fiscal], na coluna [Coluna Anterior] digitar 55 Ao alterar tabelas Nfe_itens_produtos, na linha do campo [Modelo Documento Fiscal], na coluna [Coluna Anterior] digitar 55 Ao adaptar a tabela [Parametros] colocar o valor -1 no novo campo Baixa_cheques_automaticamente. Obs.: para o Mecânica Crespo colocar 0 Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro ***** 3-APÓS ADAPTAÇÃO ***** Executar updates abaixo: Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "1-CONTRIBUINTE ICMS" Where [Inscrição estadual] <> "" And [Inscrição estadual] <> "ISENTO" Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "2-CONTRIBUINTE ISENTO" Where [Inscrição estadual] = "ISENTO" Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "9-NÃO CONTRIBUINTE" Where [Tipo] = "FÍSICA" Nº Solicitação: Data Solicitação: 19/09/2013 Cliente: IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS 07/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Criado campos [Doc\NSU] e [Autorização] Obs.: estes campos só ficam habilitados quando a forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento forem TEF Cheque Eletrônico 31 NOVO RECURSO ATENDIDO ARQUIVOS EXTERNOS 23/04/2014 SEM MENU Recurso: ARQUIVOS EXTERNOS (.BAT;.MDB;.RPT;.DLL; ETC) Solicitação: Desenvolver aplicativo para migração de sistema Solução: Desenvolvido aplicativo para importação de dados para migração de sistema Página 1 de 9

2 32 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PRODUTOS DO PEDIDO Solicitação: Não permitir lançar produto código 0 Solução: Ajusta rotina lança item para não permitir lançar produto código zero 33 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA Solicitação: Não lançou registro na tabela de saldos estoques de uma devolução Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID ITENS DEV OS Solução: Ajustado para lançar saldo de estoque em todos os grids de devolução 34 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO CADASTROS\PRODUTOS Solicitação: Ajustar rotina para lançar data de saldo caso não exista Solução: Ajustado rotina (padronizado igual ao automotive+) Recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - RECALCULA SALDOS ESTOQUE 35 NOVO RECURSO ATENDIDO GRID DE DADOS 07/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID PARCELAS CARTÃO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Desenvolvido grid Parcelas Cartão com os seguintes campos: Documento, Vencimento, Valor Líquido Ao alterar vencimento e valor líquido sistema atualiza campos do título no contas a receber. 36 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 07/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Ajustado rotina para gerar parcelas cartão ao gerar cre quando forma forma de pagamento TEF Cheque Eletrônico 37 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ Recurso: TELA DE PEDIDO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Criado campos [Doc\NSU] e [Autorização] Obs.: estes campos só ficam habilitados quando a forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento forem TEF Cheque Eletrônico 38 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA CONTAS A RECEBER Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Ajustado rotina para gerar parcelas cartão ao gerar cre quando forma forma de pagamento TEF Cheque Eletrônico 39 NOVO RECURSO ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PARCELAS CARTÃO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Desenvolvido grid Parcelas Cartão com os seguintes campos: Documento, Vencimento, Valor Líquido Ao alterar vencimento e valor líquido sistema atualiza campos do título no contas a receber. 40 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - ROTINA GERA BOLETO PÓS Solução: Esta rotina gera o boleto CNAB considerando o valor e vencimento do título (permite ajustar estes campos antes de gerar o boleto CNAB) Esta rotina só fica habilitada quando a forma de pagamento for Boleto CNAB, o campo [Boleto CNAB Pós] estiver marcado e o campo [Linha Digitável] esteja em branco. 41 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ Recurso: TELA DE PEDIDO Solução: Criado campo [Boleto CNAB Pós], este campo só fica habilitado quando a forma de pagamento for Boleto CNAB. Campo [Boleto CNAB Pós], marque quando desejar gerar o boleto na tela de contas a receber permitindo ajustar vencimeto e valor. 42 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina, caso a forma de pagamento seja Boleto CNAB e o campo [Boleto CNAB Pós] esteja marcado o sistema não gerará o boleto CNAB, caso contrário o sistema gerará o boleto CNAB. 43 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO Página 2 de 9

3 Solução: Criado campo [Boleto CNAB Pós], este campo só fica habilitado quando a forma de pagamento for Boleto CNAB. Campo [Boleto CNAB Pós], marque quando desejar gerar o boleto na tela de contas a receber permitindo ajustar vencimeto e valor. 44 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina, caso a forma de pagamento seja Boleto CNAB e o campo [Boleto CNAB Pós] esteja marcado o sistema não gerará o boleto CNAB, caso contrário o sistema gerará o boleto CNAB. 45 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Se a situação da OS não for "PRONTA ENTREGUE" verificar se usuário quer atualizar Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina Gera CRE, se a situação da OS não for "PRONTA ENTREGUE" verifica se o usuário quer atualizar 46 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE CONJUGADA Solicitação: Gerar NFe Conjugada das OS Agrupadas Solução: Ajustado rotina para gerar NFe Conjugada quando a OS tem OS agrupada 47 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) 48 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) DESPESAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) 49 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) ORIGEM DESPESAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro 50 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) RECEITAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) 51 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) ORIGEM RECEITAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro 52 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA Solicitação: Ajustar rotina para atualizar campo ajustado DRE Solução: Ajustado rotina para atualizar campo ajustado 53 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA Solicitação: Ajustar rotina para atualizar campo ajustado REALIZADO Solução: Ajustado rotina para atualizar campo ajustado 54 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - REC. TOTAL Solicitação: Desenvolver rotina para recalcular total do orçamento Solução: Desenvolvido rotina para recalcular total do orçamento Nº Solicitação: Data Solicitação: 06/02/2014 Cliente: OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA Técnico: 1 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS 07/05/2014 CADASTROS\CLIENTES Solicitação: Ver possibilidade de bloquer para edição campo [Ocorrência financeira] para usuário não desmarcar o campo para fazer OS Recurso: CADASTRO DE CLIENTES Solução: Boloqueado edição dos campos [Ocorrência Financeira] e [Obs Ocorrência Financeira], pois os mesmos são atualizados ao lançar o cliente nas telas de orçamento, pedidos e OS Página 3 de 9

4 Nº Solicitação: Data Solicitação: 11/02/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: Solicitação: Ver possibilidade de gerar NFSe de OS particular para um serviço definido, pois lançam OS com serviço DIVERSOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO Solução: Criado campos [Serv OS Part.] e [Serviço NFSe OS Partic]. Marque o campo [Serv OS Part.] e informe o serviço para a NFSe no campo [Serviço NFSe OS Partic] 2 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Ver possibilidade de gerar NFSe de OS particular para um serviço definido, pois lançam OS com serviço DIVERSOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFSE Solução: Ajustado rotina para gerar NFSe para o serviço definido no campo [Serviço NFSe OS Partic] quando o campo [Serv OS Part.] estiver marcado. Nº Solicitação: Data Solicitação: 13/02/2014 Cliente: AUTO CENTER PINHEIRO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 12/05/2014 Solicitação: Desenvolver rotina desconto geral na tela de Pedidos (ter opção de percentual diferenciado por item) Recurso: TELA DE PEDIDO - DESCONTO GERAL Solução: Desenvolvido rotina para conceder desconto geral do pedido igual ao Automotive+. 2 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Desenvolver rotina desconto geral na tela de OS (ter opção de percentual diferenciado por item) Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - DESCONTO GERAL Solução: Desenvolvido rotina para conceder desconto geral da OS igual ao Automotive+. Nº Solicitação: Data Solicitação: 03/04/2014 Cliente: IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Técnico: 5 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS Solicitação: Não permitir agrupar pedido com total zerado (pedido tinha valor mas tinha que atualizar saldo pois estava zerado o total) Recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PEDIDO AGRUPADOS Solução: Colocado validação para não permitir lançar pedido com total zerado 6 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS AGRUPADA Solicitação: Não permitir agrupar OS com total zerado Solução: Colocado validação para não permitir lançar OS com total zerado 7 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADA AGRUPADA Solicitação: Não permitir agrupar entrada com total zerado Solução: Colocado validação para não permitir lançar Entrada com total zerado 10 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - PDF DANFE Solicitação: Desenvolver rotina para criar/abrir pdf DANFE Solução: Desenvolvido rotina para criar/abrir pdf DANFE 11 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solicitação: Ajustar rotina para permitir enviar de nfe antigas (meses anteriores) Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - XML/DANFE Solução: Ajustado rotina para permitir enviar de nfe antigas (meses anteriores) 12 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS Solicitação: Permitir alterar o valor do frete e despesas acessórias após inclusão (igual automotive+) Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS Solução: Ajustado para permitir alterar o valor do frete e despesas acessórias após inclusão (total igual a zero). 13 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 01/05/2014 FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Solicitação: Criar fórmula com o saldo total pendente em atraso do cliente e com juros Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER Solução: Criado fórmula com o saldo total pendente em atraso do cliente e com juros 14 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 06/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE Solicitação: Não permitir desconto negativo igual a nfse Solução: Ajustado para gerar desconto negativo 15 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 06/05/2014 Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA NFE Solicitação: Não permitir desconto negativo igual a nfse Solução: Ajustado para gerar desconto negativo Página 4 de 9

5 Nº Solicitação: Data Solicitação: 06/03/2014 Cliente: OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA Técnico: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA Solicitação: Criar parâmetros para atualizar automaticamente preço de venda na entrada e importação xml Recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA Solução: Criado campo [Atualiza Preço Venda Markup], marque este campo para o sistema atualizar o preço de venda pelo markup do grupo quando o valor de custo aumentar. 2 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA Solicitação: Atualizar automaticamente preço de venda quando custo aumentar pelo percentual do grupo Recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - GRID PRODUTOS Solução: Criado campos [Valor Venda Anterior] e [Markup] para ficar registrado quando o sistema atualizou o preço de venda pelo markup do grupo 3 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA Solicitação: Atualizar automaticamente preço de venda quando custo aumentar pelo percentual do grupo Recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - IMPORTA XML Solução: Ajustado rotina importa XML, se o campo [Atualizar Preço Venda Markup] estiver marcado, se o preço de custo aumentar, se o grupo tiver percentual de markup maior que zero e a aplicação do markup sobre o novo preço de custo resultado num preço de venda maior, então atualiza o preço de venda. Nº Solicitação: Data Solicitação: 01/04/2014 Cliente: OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA Técnico: 1 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Se vender serviço com valor maior que o valor de venda do cadastro fica desconto incondicional negativo Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFSE Solução: Ajustado rotina para não permitir desconto negativo. Nº Solicitação: Data Solicitação: 03/04/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 02/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Solicitação: Criar rotina para desbloquear alteração do orçamento após gerado OS igual na tela de OS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - ROTINA LIBERA/BLOQUEIA ALTERAÇÃO Solução: Desenvolvido rotina para liberar/bloquear alteração do orçamento Nº Solicitação: Data Solicitação: 29/04/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: 1 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 02/05/2014 SEM MENU Solicitação: Criar parâmetro para não baixar automaticamente os cheques (usuário quer baixar manualmente igual automotive+) Recurso: ROTINA BAIXA AUTOMÁTICA (AO ACESSAR SISTEMA) Solução: Seperado rotinas baixa CPA e Baixa Cheque CRE, sendo esta última só executada se o campo [Baixa Cheques Automaticamente] na tela de Parâmetros estiver marcada. 2 VERIFICAÇÃO ATENDIDO JANELA DE DADOS 01/05/2014 FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Solicitação: Está abrindo o cadastro de clientes num cliente qualquer sem sem nenhum comando Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER Solução: Existe a rotina de duplo clique no campo do cliente para abrir o cadastro, mas esta abre posicionado no cliente do CRE. 3 MELHORIA ATENDIDO RELATÓRIOS 01/05/2014 FINANCEIRO\CONTAS A Recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO RECIBO PAGTO PAGAR\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS Solicitação: Colocar campo [Obs do pagamento] A PAGAR no relatório Solução: Ajustado relatório conforme solicitado. 4 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 02/05/2014 MISCELÂNEA\PARÂMETROS Solicitação: Criar parâmetro para não baixar automaticamente os cheques (usuário quer baixar manualmente igual automotive+) Recurso: TELA DE PARÂMETROS Solução: Criado campo [Baixa Cheques Automaticamente] na tela de Parâmetros. Marque este campo para o sistema baixar automaticamente os cheques do contas a receber. 5 MELHORIA ATENDIDO CONSULTAS VENDAS\CONSULTAS\PEDIDOS/OS Recurso: CONSULTAS DE PEDIDOS/OS/DEVOLUÇÕES Solicitação: Colocar valor total OS na consulta "OS" Solução: Colocado valor total OS na consulta "OS" Página 5 de 9

6 Nº Solicitação: Data Solicitação: 08/04/2014 Cliente: AUTO CENTER PINHEIRO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO CONSULTAS FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\CONSULTAS\CONSULTAS Solicitação: Desenvolver consulta de contas a receber em carteira (não é cheque, não é boleto e não é cartão) Recurso: CONSULTA CONTAS A RECEBER Solução: Desenvolvido consulta [Contas a Receber Em Carteira] Lista todos os títulos onde a forma de pagamento: - Boleto CNAB desmarcado - Gera Cheque desmarcado - Tef Cheque Eletrônico igual a Normal Nº Solicitação: Data Solicitação: 09/04/2014 Cliente: MECÂNICA JAWI Técnico: CADASTROS\AUXILIARES\VEÍCULOS/CLIENTES Recurso: CADASTRO DE VEÍCULOS CLIENTES Solicitação: Criar campo [Categroria] conforme documento do veículo Solução: Criado campo [Categroria] conforme documento do veículo Nº Solicitação: Data Solicitação: 10/04/2014 Cliente: MECÂNICA GECAR Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS 01/07/2014 FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\ Solicitação: Homologar boleto banco do brasil no sistema para o cliente Recurso: TELA DE BOLETO CNAB Solução: Homologado boleto banco do brasil no sistema para o cliente Nº Solicitação: Data Solicitação: 05/05/2014 Cliente: AUTO ELETRICA SANDER Técnico: 1 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE Solicitação: Gerar NFe das OS Agrupadas Solução: Ajustado rotina para gerar NFe quando a OS tem OS agrupada Nº Solicitação: Data Solicitação: Cliente: FREE WAY BATERIAS Técnico: 1 VERIFICAÇÃO ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA Solicitação: Lançou produto com retorno para empresa CREDITO e mesmo assim sistema atualizou quantidade em garantia Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID GARANTIA SEM VENDA Solução: Realizado teste no R58 (em produção) e não encontrado problema. Talvez seja problema específico da versão do cliente (R56) Nº Solicitação: Data Solicitação: 14/05/2014 Cliente: UNIÃO AUTO PEÇAS Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - DESCONTO GERAL Solicitação: Desenvolver rotina de desconto geral Solução: Desenvolvido rotina de desconto geral 2 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\MOVIMENTAÇÃO Solicitação: Não permitir executar rotina F12 quando título estiver em edição Recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR Solução: Ajustado rotina para não permitir execução se o regitro estiver em edição 3 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Solicitação: Não permitir executar rotina F12 quando título estiver em edição Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina para não permitir execução se o regitro estiver em edição 5 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO Solicitação: Não permitir incluir check list sem salvar orçamento Solução: Ajustado rotina para não permitir lançar check list sem salvar orçamento Página 6 de 9

7 Nº Solicitação: Data Solicitação: Cliente: IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Técnico: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ 2 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solução: Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe Alterado integridade com tabelas itens devido alteração chave primária Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID PRODUTOS Solução: Criado campo [Modelo Documento Fiscal] na tela NFe_itens_produtos Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe 3 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID SERVIÇOS Solução: Criado campo [Modelo Documento Fiscal] na tela NFe_itens_servicos Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe 4 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID CARTA DE CORREÇÃO Solução: Criado campo [Modelo Documento Fiscal] na tela Nfe_carta_correcao Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe 5 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA NFE Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe Conjugada para considerar novos campos da NFe 6 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe para considerar novos campos da NFe 7 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE CONJUGADA Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe Conjugada para considerar novos campos da NFe 8 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 21/05/2014 MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\CONTAGEM DE Recurso: ROTINA CONTAGEM DE ESTOQUE ESTOQUE Solicitação: Colocar rotina de contagem de estoque (igual automotive+) Solução: Colocado rotina de contagem de estoque 9 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 22/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novas opções em campos existentes e novos campos tabela NFe Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solução: Ajustado novas opções no campos [Tipo_impressao_danfe], [Forma_de_emissao] e [Finalidade_da_emissao] Criado novos campos tabela NFe: [Operação Consumidor Final], [Indica Presença Comprador], [Identificador Estrangeiro], [Tipo IE Destinatário], [Inscrição Municipal Destinatár], [Data Prestação Serviço], [Total Valor Deduções], [Total Valor INSS], [Total Valor IR], [Total Valor CSLL], [Total Outras Retençoes], [Total Desconto Incondicional], [Total Desconto Condicional], [Tem Retenção ISSQN], [Tipo Exigibilidade ISSQN], [Código Tributação Município], [Número Processo SuspensãoISSQN] 10 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS 23/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela NFe_itens_produtos Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID PRODUTOS Solução: Criado novos campos tabela NFe_itens_prod: [Valor ICMS Desonerado] e [Motivo ICMS Desonerado] 1 23/05/2014 CADASTROS\CLIENTES Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela clientes Recurso: CADASTRO DE CLIENTES Solução: Criado campo [Tipo Inscrição Estadual] 13 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 23/05/2014 MISCELÂNEA\ Recurso: CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA Página 7 de 9

8 Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela Configurações Solução: Criado campos [Série NFCe Padrão] e [Modelo Doc. Fiscal Padrão NFCe]. Excluído campos da NF: Código do fornecedor, Código do banco, Menssagem fisco, Menssagem nf, Frase redução, Número de itens 14 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 26/05/2014 SEM MENU Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novas opções lista de tabelas (PIS e COFINS: 05 - Operação Tributável (substituição tributária)) Recurso: ROTINAS INICIAIS Solução: Criado opções no arquivo Lista_tabelas.txt que serão lançadas automaticamente no dia seguinte da atualização para o sistema 15 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 27/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA e novos campos Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GERA NFE Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe para considerar novos campos da NFe 16 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 27/05/2014 MISCELÂNEA\PARÂMETROS Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela de Parâmetros Recurso: TELA DE PARÂMETROS Solução: Criado campos [Tipo Exigibilidade ISSQN] e [Número Processo Suspensão ISSQN]. 17 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS 10/06/2014 MISCELÂNEA\CONTROLE SERVIÇO FORNECEDOR Solicitação: Desenvolver solução para controle de serviços de fornecedores (exemplo: solicitações para operadora de telefonia) Solução: Desenvolvido tela de controle de serviços de fornecedores Recurso: TELA DE CONTROLE DE SERVIÇO DE FORNECEDOR 18 NOVO RECURSO ATENDIDO GRID DE DADOS 10/06/2014 MISCELÂNEA\CONTROLE SERVIÇO FORNECEDOR Solicitação: Desenvolver solução para controle de serviços de fornecedores (exemplo: solicitações para operadora de telefonia). Grid de acompanhamento Recurso: TELA DE CONTROLE DE SERVIÇO DE FORNECEDOR - GRID ACOMPANHAMENTO Solução: Desenvolvido grid de acompanhamento do controle de serviços de fornecedores 19 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 30/06/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - EMISSÃO CUPOM FISCAL Solicitação: Imprimir nome do cliente no cupom fiscal Solução: Criado campo [Nome Cliente ECF] na guia ECF, criado processo para atualizar novo campo e Ajustado rotina para identificar cnpj/cpf e nome do cliente no cupom fiscal Nº Solicitação: Data Solicitação: 21/05/2014 Cliente: AUTO CENTER PINHEIRO Técnico: 1 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 21/05/2014 Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA Solicitação: Erro ao atualizar DRE type mismatch DRE Solução: Colocado validação para evitar erro 2 PROBLEMA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 31/05/2014 Solicitação: Ao gerar cre numa condição com entrada em dinheiro e cheque o valor do cheque da segunda e última parcela ficou com o mesmo valor da entrada Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina conforme solicitado. 3 AJUSTE ATENDIDO CONSULTAS 11/06/2014 MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\CONSU Solicitação: Consulta Aniversariantes em miscelanea\etiquetas/rel\consulta aniversariantes colocar telefone celular do cliente Recurso: CONSULTA ANIVERSARIANTES Solução: Colocado campo [Celular] na consulta de aniversariantes Nº Solicitação: Data Solicitação: 09/06/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: 10/06/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA ELETRÔNICA Solicitação: Gravar número da OS na tela da NFSe Solução: Criado campo [Número da OS] e índice na tela de NFSe Nº Solicitação: Data Solicitação: 26/06/2014 Cliente: FREE WAY BATERIAS Técnico: Página 8 de 9

9 1 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 30/06/2014 Recurso: TELA DE PEDIDO - CUPOM FISCAL DO PEDIDO Solicitação: Imprimir nome do cliente no cupom fiscal Solução: Criado campo [Nome Cliente ECF] na guia ECF, criado processo para atualizar novo campo e Ajustado rotina para identificar cnpj/cpf e nome do cliente no cupom fiscal Nº Solicitação: Data Solicitação: 27/06/2014 Cliente: LIBERA COMÉRCIO E REP. DE PNEUS LTDA Técnico: 2 PROBLEMA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 30/06/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GERA NFE Solicitação: Não gerou valor da despesa no item Solução: Ajustado rotina para gerar valor de despesa e frete no item Página 9 de 9

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