Release Resumo das alterações. Gerais. Livros Fiscais. Financeiro. Compras. ERP SPED Contábil SPED Contábil - Número da versão

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1 Release Resumo das alterações Gerais Livros Fiscais ERP SPED Contábil SPED Contábil - Número da versão Corrigido o número da versão do layout gerado no arquivo para Identificamos que ao transmitir o arquivo no PVA o mesmo exibia a mensagem "Leiaute utilizado não é valido para o período da escrituração neg:25.", o motivo era o número do layout no registro I010, que estava como 1.00 quando o correto é isto para os arquivos a partir de Financeiro ERP Emissão de Boletos Alterações boleto Santander Alterado a nomenclatura "Agência / Código Cedente" para "Agência / Código Beneficiário" e removido o traço do campo "Agência / Código Beneficiário" quando não houver dígito verificador da agência. Realizada adequação na geração da linha editável conforme layout disponibilizado versão 2.9 janeiro/2015. As correções foram aplicadas especificamente na geração no Segundo Grupo e no Terceiro Grupo da linha editável conforme layout. ERP Geração de Remessa de Pagamento Mensagem "Run time 3265 O Item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ordinal solicitado.". Em alguns casos, ao gerar a remessa de pagamento para o banco Santander, a mensagem "O Item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ordinal solicitado" era exibida. Como correção, a rotina foi revisada e corrigida, eliminando a mensagem. ERP Créditos a Identificar Créditos a identificar. Retirado do módulo Financeiro a chamada da janela "Créditos a Identificar". Hoje, para executar este procedimento no sistema, é necessário lançar uma movimentação bancária com motivo "Crédito não identificado". Compras ERP Central de Compras Pedido de Compras Internacional aberto na janela do nacional. Efetuada correção para falha ao abrir a janela de "Pedido de Compras" através da "Central de Compras", onde um pedido de compras internacional era aberto na janela do nacional.

2 Estoque ERP Mensagem "Operação de várias etapas gerou erro". Em alguns casos, ao salvar um documento com o campo Observação, em Dados Adicionais, com mais de 60 caracteres, a mensagem de erro era exibida. Como correção, o limite máximo a ser aceito pelo campo Observação passa a ser de 60 caracteres. ERP Dados adicionais da NF atualizados automaticamente após a efetivação(processo de importação). Removido o preenchimento automático dos campos Qtde Volumes/Peso Bruto/Peso Líquido dos dados adicionais PARA NOTAS FISCAIS DE IMPORTAÇÃO, após sua efetivação. PCP ERP Cadastro de Máquinas Cadastro de Máquinas por Filial. Adicionado o campo "Filial" ao cadastro de Máquinas localizado em "PCP > Cadastros > Máquinas > Cadastros de Máquinas". Esta alteração foi necessária para o correto sequenciamento de ordens de produção em empresas com mais de uma filial. Para maiores detalhes vide manual Cadastro de Máquina por Filial. Faturamento ERP Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) Validação na efetivação do Documento de Saída. Validação adicionada ao sistema para que não seja possível efetivar notas fiscais diretamente pela janela "Documento de Saída", sem que a informação do indicador de presença nos dados adicionais esteja preenchida. Configuração / Instalação ERP Configuração / Instalação Exibição do Número da Versão. Corrigida exibição da versão, de forma a exibir corretamente os números quando a versão contém "00". Específicos Faturamento ERP Comissões por Cliente X Produto Cliente x Vendedor x Fornecedor: força de vendas - Ti9.

3 Replicado cadastro "Cliente x Vendedor x Fornecedor" do forças de vendas no módulo "Faturamento>Cadastros Diversos". A funcionalidade é a mesma utilizada no Força de Vendas. ERP Relatórios Personalizados Adequações no relatório de faturamento por produto. Adicionado três novos campos à janela "Vendas/Outras Saídas" na aba "Classificação" opção "(6) Análise comercial": 1. Tipo Certificação -> Valores Permitidos : I -> Inicial, M -> Manutenção, O -> Outros (INCLUSÃO / REVISÃO / ALTERAÇÃO) 2. Serviço Finalizado : Sim/Não 3. Data da Finalização: Data Estes campos foram inseridos no "Relatório de Faturamento - Produtos Filho". Observações: - Para posicionar estes, foi necessário um reajuste no tamanho dos campos e reposicionar os que já existiam à esquerda com o intuito de caber todas as informações visto que anteriormente o relatório já cortava algumas descrições. Adicionalmente haverá a quebra de linha caso as informações ultrapassem o limite do campo. ERP Vendas/Outras Saídas Ajuste no relatório "Pedido" Implementada a quebra de linhas nos campos "Empresa" (localizado em Cliente e Endereço Entrega) e "Descrição do Produto". Observação: Para realizar esta melhoria, nos casos em que houverem quebra de linha os demais campos abaixo foram reposicionados. Estoque ERP Problema ao Cancelar a Efetivação do. Identificada e realizada a correção para a situação em que não era permitido o cancelamento da efetivação. O problema era devido ao documento não possuir um contas a pagar lançado no sistema. Foi identificado que a origem do problema esta no integrador o qual foi corrigido para que possa ser lançado normalmente o contas a pagar no Financeiro. Dos documentos que precisam ser corrigido é necessário editar qualquer informação da linha de duplicata das notas de entradas que estão com problema e lançar as mesmas no sistema novamente para poder ser gerado um contas a pagar e poder ser possível desefetivar o documento de entrada. ERP Importação de Arquivo Texto Importação de Arquivo Texto - Entrada e Saída Alterar a importação dos arquivo texto para realizar automaticamente o arredondamento do valor total na linha do item para 2 casas decimais, evitando assim problemas de arredondamento ao efetivar o documento de entrada.

4 Custos ERP Vale de Produção Coletor não reconhece o códigos de barra das etiquetas de lote no vale de produção. Efetuada alteração no código de barras da etiqueta "cts_vpr_individual.rpt" para que possa ser reconhecida pelo coletor de códigos de barra. ERP Relatórios Personalizados Etiqueta 'EFP' cortando parte do código do cliente. Realizada as seguintes alterações no código do cliente para apresentar toda a informação: 1. Alterado o alinhamento da informação para a esquerda; 2. Alterado o tamanho da fonte de 8 para 7 Livros Fiscais ERP-6196 Equipamentos ECF Integrar ECF EFD Pis/Cofins do arquivos ECF SPED Fiscal. 1. Criada opção para importar do ECF Sped Fiscal: Registros: C400 / C405 / C410 / C420 / C425 / C460 / C470 / C490 / C495 a partir do arquivo gerado pela impressora fiscal; 2. Criada nova opção em "ECF - Integração" no Ti9 para.: - Gerar ECF EFD Pis/Cofins a partir do SPED Fiscal: Para atender o ECF SPED Pis/Cofins gerando os registros C400 / C405 / C481 / C485 / C489 a partir do SPED Fiscal. - Criado novo processo para atualizar os valores de Pis/Cofins do registro C425 do SPED Fiscal conforme a definição do cadastro do produto. 3 - Criados novos campos no cadastro do produto para atender o SPED Pis/Cofins: Criada Guia: Registro ECF EFD Pis/Cofins em complementos para preenchimento dos campos: - CST Pis - Pis Modalidade - Alíquota do Pis (em percentual) - Quantidade Base de cálculo PIS - Alíquota do PIS (em reais) - CST Cofins - Cofins Modalidade - Alíquota da Cofins (em percentual) - Quantidade Base de cálculo COFINS - Alíquota da Cofins (em reais) (informação) Observação: A importação utiliza os dados de filial e datas de apuração. Compras Para mais informações, vide manuais SPED Fiscal. Integrador-ECF. ERP Atualização Estatísticas de Compras Estatísticas de Compras por Grupo de Empresas. e Integrar ECF EFD Pis/Cofins do arquivos ECF

5 Efetuada implementação para a definição de um grupo de empresas para compartilhar à a estatística de compras. Para maiores detalhes vide manual. Observações: - Caso a filial não utilize o grupo de empresas para as estatísticas de compras, o sistema irá replicar a informação da filial para os novos campos da "Estatísticas do Grupo de Empresa" (aba "Estatísticas de Compras" no cadastro do Produto). - Caso a filial utilize o grupo e marque a opção "Alterar Estatísticas de Compras" como "SIM" o sistema não irá replicar a informação para as estatísticas do Grupo, sendo necessário realizar o processo de "Atualização das estatísticas de Compras" para que o sistema identifique qual das filiais tem o último preço. Aviso: Devido à possibilidade do usuário ativar somente uma filial pode ocorrer da filial ativa ser processada e as demais do grupo não ser processada. Para que se processe todas as filiais é necessário ativar a consolidadora. Vide Estatística de Compras por Grupo de Empresas.