SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1"

Transcrição

1 REA SSPlus REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 30/09/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão a

2 REA SSPlus CONTEÚDO CADASTRO Incluir filtro no Gerador de Relatório Cadastro de produtos idênticos Pesquisa de produto não está trazendo pelo código do fabricante Não respeita filtro de N dias sem movimentação...6 COMPRAS Estoque das filiais na tela de Sugestão de Compras Mais opções para alteração de preços Nota de entrada cancelada não aparece na consulta Devolução remessa venda ambulante Configuração de similares Valor de pedido do produto não aparece na sugestão de compra inconsistência no cadastro de produtos Cadastro automático de produtos...10 ESTOQUE Produtos impressos na DANFE incorretos...10 VENDAS Pesquisar notas por COI digitando a descrição do mesmo Filtro por Motivo Impressão valor Líquido/Bruto para NFC-e Sistema não busca as formas de pagamento por descrição em ECF modelo Epson Romaneio de entrega e DANFE...13

3 REA SSPlus Replicação de configuração de série Observação na requisição de peças Inconsistência ao faturar uma pré venda pelo frente de caixa...16 SERVIÇOS Nota Fiscal de serviços não está cancelando Check List Ao faturar O.S. apresenta mensagem valor total da nota não confere com créditos contábeis Inconsistência ao finalizar Orçamento Rápido Opções para busca de Orçamento Rápido Alteração de links da NFS-e...20 FINANCEIRO Crédito de devolução no agrupamento de duplicatas Importação do arquivo de retorno bancário Leitor CMC-7 (Cheques) Origem dos créditos usados nos agrupamentos Alteração de campo divergente do manual do banco...25 CONTÁBIL Conta 2593 está credora Duplicata paga com dois cheques está apresentando valor incorreto no extrato bancário...25 FISCAL Correção exportação de dados fiscais Viasoft Inconsistência relatório Apuracão do Simples Nacional Inconsistência no layout arquivo Nota Fiscal Gaúcha...28

4 REA SSPlus GERENCIAL Nova configuração para apresentação de classe ABC...29 SUPORTE Emissão de serviço em ECF por empresa Observação na requisição de peças...31 GERAL Situações Acesso Simplificado...32

5 CADASTRO REA SSPlus Incluir filtro no Gerador de Relatório Realizado melhoria no SS Plus onde foi criado um novo filtro Somente Itens Reservados (F3/Imprime/Gerador de Relatórios/Layout/Alterar L\ouyt/Filtro) que tem por finalidade mostrar somente itens que estão reservados no estoque. Se estiver selecionado S o sistema apresenta somente os itens reservados, se estiver como N o sistema apresenta todos os itens cadastrados. Figura 01 Condições disponíveis, Filtro Somente Itens Reservados Figura 02 Produtos Reservados, Filtro Somente Itens Reservados

6 Cadastro de produtos idênticos REA SSPlus Ao efetuar o cadastro de um produto idêntico (F3) o sistema não estava copiando o código do similar mestre deste produto. Corrigida a situação no SS Plus para que ao criar um produto idêntico o mesmo passe a ser da família de produtos ao qual foi criado copiando o código do similar Pesquisa de produto não está trazendo pelo código do fabricante Ao realizar uma pesquisa na tela de Cadastro de Produtos (F3) digitando o código do fabricante no campo, o sistema não estava trazendo o produto conforme o código digitado. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema faça a pesquisa do produto pelo código do fabricante não ocorrendo mais a divergência Não respeita filtro de N dias sem movimentação Ao realizar o bloqueio de compra para produtos sem movimentação á mais de N dias, o sistema estava bloqueado a compra para todos os produtos. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema bloqueie a compra somente dos produtos que estão com mais de N dias sem movimentação, os demais produtos com movimentação a compra ocorrerá normalmente. COMPRAS Estoque das filiais na tela de Sugestão de Compras Realizada melhoria no SS Plus na tela Sugestão de Compras (Comercial/A/A) para melhor visualização da mesma. Ao sair da tela serão salvas informações como o tamanho da tela, posição e também a ordem das colunas de acordo com a necessidade de cada usuário. O grid de similares foi aumentado de forma que apresente 5 linhas. Adicionado um componente para apresentação da aplicação do produto, este campo é configurável para apresentação ou não. Incluída coluna custo nos grids principal e similares, apresentará o custo selecionado nas configurações da geração da sugestão de compras.

7 REA SSPlus Possui novo grid onde é possível visualizar informações das ultimas cinco compras do produto selecionado, é configurável. Criada configuração para apresentar o total de vendas e a média das vendas no período de dias para a tendência, as colunas serão apresentadas somente quando a configuração estiver marcada e o número de dias da tendência for maior que 0. Criada nova opção na geração de uma nova sugestão de compras "Multiplicar sugestão pela embalagem de compra[s/n]", quando a mesma estiver marcada como [S] será sugerida sempre uma quantidade múltipla da embalagem de entrada Mais opções para alteração de preços Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada uma opção em Ajuste Geral possibilitando ajustar o preço de venda de varejo e atacado sobre os custos apresentados na tela Manutenção de preços (Comercial/A/D/A/Ajuste Geral), é possível a alteração de preços conforme a classe ABC do produto e também seus custos. Na mesma tela foi incluso o filtro Classe [ABCD] ou branco para todas para que seja possível alterar os preços de venda somente de algumas classes. Figura 03 Manutenção de Preços, Ajuste Geral.

8 Nota de entrada cancelada não aparece na consulta REA SSPlus Ao fazer uma consulta de notas de devolução de venda com emissão de nota própria que foram canceladas, o sistema estava eliminando e não apresentando-as na tela Consulta de Notas de Entrada (Comercial/Compras/Notas de Entrada/Consultas/Consultas Notas de Entrada). Realizada alteração no SS Plus para que o sistema busque as notas de entradas e não mais as elimine após o cancelamento Devolução remessa venda ambulante Ao emitir uma nota de retorno de saída utilizando o COI 0033 Devolução de Remessa Ambulante referenciando nota de origem, o sistema não estava calculando o diferimento parcial contribuição PR deixando incorreto o valor do ICMS na nota de devolução. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema execute o cálculo de diferimento de alíquota nas operações sujeitas a substituição tributária em venda e também na devolução de uma NF-e, gerando corretamente o valor do ICMS Configuração de similares Realizada alteração no SS Plus onde foi criada uma nova configuração: "Padrão para opção 'Relaciona Similares'" na tela de Manutenção de Preços (Comercial/A/D/A/Configurar), se a configuração estiver selecionada como S ao abrir a tela Manutenção de preços a opção 'Relaciona Similares' aparece marcada, se estiver selecionada como N aparece desmarcada.

9 REA SSPlus Figura 04 Configuração, opção Relaciona Similares Figura 05 Manutenção de Preços, Relaciona Similares, Botão Configurar Valor de pedido do produto não aparece na sugestão de compra Ao realizar pedido de compra de alguns produtos e gravar, na tela Sugestão de Compras (Comercial/A/A) o sistema estava apresentando o campo pedido zerado, sendo que ao ser consultado nas telas Cadastro de produto de estoque (F3) e Consulta Rápida de produtos (F5) o campo pedido aparece corretamente. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema busque também os produtos pendentes apresentando corretamente

10 os valores no campo pedido. REA SSPlus Inconsistência no cadastro de produtos pela importação de XML Ao fazer a importação do XML quando o sistema não localizava um item relacionado ao XML, o sistema estava apresentando uma inconsistência quando buscava para selecionar ou cadastrar o item não permitindo o cadastramento do mesmo. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema ao fazer a importação do XML utilize apenas quatorze caracteres do código do fabricante permitindo o cadastramento correto do item Cadastro automático de produtos Ao efetuar cadastro de produtos através da impotação do XML pela função Cadastro Automático o sistema não estava lançando a margem de lucro, causando inconsistência no preço de venda. Realizada alterações no SS Plus para que o sistema passe a inserir a margem de lucro de varejo de acordo com o produto modelo, o mesmo ocorrendo com a margem de lucro de atacado. ESTOQUE Produtos impressos na DANFE incorretos Ao gerar uma DANFE (Comercial/B/B/Consultas/B) e comparar os produtos lançados com os produtos da nota fiscal verificou-se que o sistema não estava lançando todos os produtos na DANFE e também não os baixava do estoque. Realizada alterações no SS Plus para que o sistema carregue os produtos na DANFE conforme estão na nota fiscal e os baixe do estoque.

11 VENDAS REA SSPlus Pesquisar notas por COI digitando a descrição do mesmo Realizada melhoria no SS Plus na tela Consulta de notas fiscais de saídas (Comercial/B/B/Consultas/B/Operação) para que seja possível fazer a pesquisa do COI por seu código e agora também por sua descrição no filtro Operação. Figura 06 Consulta de notas fiscais de saídas, Operação: pesquisa por descrição.

12 Filtro por Motivo REA SSPlus Ao gerar relatório de Vendas perdidas por motivo (Gerencial/B/X/B) o sistema não estava apresentando a opção de filtrar por motivo, apresentando na tela todos os motivos da perda. Realizada alterações no SS Plus onde foi criado o filtro Motivo da perda possibilitando a melhor visualização do relatório apresentando um motivo a ser selecionado pelo usuário. Figura 07 Vendas Perdidas de Motivo, Filtro Motivo da Perda Impressão valor Líquido/Bruto para NFC-e Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada configuração especifica para a geração de DANFE de NFC-e (Suporte/A/C/Aba NFC-e/aba DANFE NFC-e/Valor para impressão), ao fazer a impressão o usuário poderá selecionar se quer na nota o valor bruto ou o valor líquido dos produtos. Quando a configuração estiver marcada para imprimir o valor bruto, o sistema irá apresentar na DANFE o valor bruto do produto, o valor do desconto e em seguida o valor líquido, quando for selecionado o valor líquido o desconto será zerado e será impresso o valor líquido.

13 REA SSPlus Figura 08 Cadastro de empresas, Valor para impressão Bruto/Líquido Sistema não busca as formas de pagamento por descrição em ECF modelo Epson Após efetuar uma venda selecionando a forma de pagamento e fazendo a impressão com ECF modelo Epson o sistema estava buscando as formas de pagamento segundo a sua posição cadastrada, informando assim os valores incorretos na forma de pagamento. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema busque as formas de pagamento por meio de sua descrição cadastrada na ECF apresentando corretamente os valores Romaneio de entrega e DANFE Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada nova configuração para DANFE NFC-e: Imprime observações (Suporte/A/C/Aba NFC-e/Aba DANFE NFC-e), para que seja possível escolher se imprime ou não observações na NFC-e. Adicionado espaço para que sejam exibidas as observações na NFC-e. O romaneio de entrega se emitido pelo

14 REA SSPlus televendas (Comercial/B/A) apresentará as quatro primeiras observações na DANFE NFC-e, caso não haja observações não será exibido. Figura 09 Cadastro de Empresas, Imprime Observações Replicação de configuração de série Criada função no SS Plus para que quando realizar a alteração da série de um COI o sistema busque todos os COIs com a mesma série configurados para a emissão de NF própria e solicite ao usuário se deseja fazer a replicação dos demais. Se o usuário selecionar a opção Sim o sistema fará a replicação de todos os COIs com a mesma série, caso selecione Não o sistema atualiza apenas o COI selecionado.

15 REA SSPlus Figura 10 Mensagem de replicação Observação na requisição de peças Realizada melhoria no SS Plus no layout de requisição de peças para impressora térmica, para que quando o documento possuir observações digitadas ocorra a impressão na nota. As observações digitadas serão apresentadas abaixo dos totalizadores do documento.

16 REA SSPlus Inconsistência ao faturar uma pré venda pelo frente de caixa Quando o usuário possui duas empresas 0001 e 0002 cadastradas e fazer a abertura de uma O.S. na empresa 001 e fatura-la como pré-venda na empresa 002 gerando NFC-e no Frente de Caixa o sistema estava causando inconsistência na operação. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema gere a NFC-e da pré-venda de forma correta. SERVIÇOS Nota Fiscal de serviços não está cancelando Ao tentar fazer o cancelamento de uma nota fiscal de serviço o sistema apresentava uma mensagem Assinatura do XML inválida não permitindo cancelar a mesma. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema faça corretamente o cancelamento da nota fiscal Check List Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado módulo Check List (Comercial/D/C/) através dele será gerado um relatório em crystal da forma como o usuário desejar, contém telas onde fazem criação, edição, eliminação e impressão de relatórios. A tela principal do Check List tem como função direcionar para todas as funções que o módulo compõe e selecionar qual Check List será imprimido. Há 3 formas de imprimir um Check List: duplo clique sobre o Check List selecionado, pressionando Enter ou clicando no botão Imprimir. O botão Eliminar remove o check list selecionado no grid. Clicando no botão Banco de Opções será apresentada uma tela informando todas as verificações cadastradas em banco de dados, a qual na mesma será possível editar, eliminar ou cadastrar uma nova opção. Também será possível pesquisar por alguma opção que esteja cadastrada. Para salvar as edições na tela de Banco de Opções é necessário pressionar o botão Confirmar, caso contrario não será salvo qualquer edição feita, exceto se cadastrar e eliminar alguma opção.

17 REA SSPlus Para a criação de um novo layout (pressionando o botão Novo layout), é obrigatório informar pelo menos um título para o mesmo. Figura 11 Abertura de O.S., Check List Ao faturar O.S. apresenta mensagem valor total da nota não confere com créditos contábeis Ao faturar uma O.S (Comercial/D/I) utilizando qualquer forma de pagamento onde seja alterado as datas de vencimento das duplicatas o sistema estava apresentando a mensagem Valor total da nota não confere com créditos contábeis e ocorria rejeição 610-Total da NF difere do somatório dos valores compõe o valor total da NF. Ao fazer a consulta da O.S. verificou-se que estava apresentando um desconto que não foi alocado. Corrigida a situação no SS Plus para o sistema não recalcular mais que uma vez a base de cálculo, não apresentando mais as mensagens.

18 83063 Inconsistência ao finalizar Orçamento Rápido REA SSPlus Ao fazer importação de um Orçamento Rápido (Comercial/D/C/Orçamento Rápido) com produtos de estoque negativo, o sistema apresenta mensagem Libera a venda sem saldo em estoque clicando em Não ocorria a inconsistência. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema faça a importação correta dos produtos. É possível fazer a importação também através da cotação (Comercial/A/B/A) onde a quantidade de produtos solicitada depende da quantidade que foi importada.na opção "Gera cotação na importação orçamento" (Comercial/D/I/Configura/B Configuração geral/ 2ª Tela) se estiver marcada como S será gerado a cotação para produtos que após a importação seu estoque ficar zero ou negativo, e se "Apenas não Importados" estiver marcada como S só será gerada cotação para os produtos que forem ignorados na importação.

19 REA SSPlus Figura 12 Configuração Geral, Gera cotação na importação de orçamento Opções para busca de Orçamento Rápido Realizada melhoria no SS Plus na tela Orçamento Rápido onde foi criado o campo Consultar (Comercial/D/C/Orçamento Rápido) que listará todas as ordens de serviços na tela, nele será possível fazer a pesquisa por orçamento, cliente, descrição do veículo e placa do veículo.

20 REA SSPlus Figura 13 Orçamento Rápido, Campo Consultar. Figura 14 Seleção Orçamento Rápido, pesquisa Orçamento/Cliente/Veículo/Placa Alteração de links da NFS-e Realizada a adequação do link utilizado pelo servidor IPM para a emissão de NFS-e, realizada alteração para que o sistema não abra mais a tela de alerta quando não possuir mensagem.

21 FINANCEIRO REA SSPlus Crédito de devolução no agrupamento de duplicatas Ao utilizar crédito de devolução no agrupamento de duplicatas (Administrativo/A/D/B) o sistema não estava realizando a baixa do crédito de devolução no Relatório Razão Analítico conta 1090 Devoluções a Pagar, demonstrando divergências nos relatórios. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema ao fazer o agrupamento das duplicatas utilize os créditos de devolução, realizando corretamento os lançamentos de créditos e débitos do período, não ocasionando mais divergência nos relatórios apresentados Importação do arquivo de retorno bancário Ao fazer a importação de um arquivo de retorno bancário contendo entrada de títulos e títulos liquidados o sistema estava fazendo a baixa das entradas quando deveria fazer somente a baixa das duplicatas liquidadas. Corrigida a situação no SS Plus onde foi criada nova tela para a importação do arquivo de retorno bancário, permite visualizar os títulos contidos no arquivo através de sua situação: encontrado, já baixado, baixa parcial, não encontrado e informativo.

22 REA SSPlus Figura 15 Importação arquivo retorno bancário, Situação

23 Leitor CMC-7 (Cheques) REA SSPlus Realizada a inclusão do botão Leitor de cheques modelo CMC-7 nas telas Recebimento de Cheques (Administrativo/A/A) e Gerenciador de Cheques (Administrativo/A/A/Consultas/H), possibilitando fazer o lançamento parcial ou pesquisa de um cheque sem a necessidade de digitar os dados do banco ou número do cheque. Figura 16 Recebimento de Cheques, Leitor de cheques CMC-7

24 REA SSPlus Figura 17 Gerenciador de Cheques, Botão Leitor Origem dos créditos usados nos agrupamentos Ao fazer o agrupamento de duplicatas é possível utilizar crédito de devolução de um Cliente/Fornecedor para abater no valor da duplicata, porém o sistema estava lançando o crédito na duplicata sem informar a origem e ao fazer a impressão se apresentava como desconto. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema apresente na fatura os valores de crédito de devolução quando os mesmos forem originados de agrupamento.

25 Alteração de campo divergente do manual do banco REA SSPlus Ao configurar remessa Banco do Brasil CBR641 6 e 7 posições (Administrativo/A/A/ Cadastros/C/001/Remessa) o sistema apresentava no campo Aceite as opções S para sim e N para não. Realizada alteração no gerador do arquivo de remessa bancário para o Banco do Brasil quando o mesmo for convênio de 7 posições. Na configuração do arquivo de remessa o campo 'ACEITE' permanece com os valores válidos de 'S' ou 'N' porém, ao gerar a remessa se o valor do aceite estiver como 'S' será adicionado o valor 'A' conforme o layout. Quando for 6 posições o valor no arquivo irá continuar a ser de 'S' ou 'N'. CONTÁBIL Conta 2593 está credora Ao fazer o fechamento do balanço verificou-se que o sistema estava lançando credora a conta 2593 Clientes/Cartão, demonstrando que havia mais recebimentos do que vendas. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema faça o lançamento e gravação dos valores contabilizados corretamente em suas respectivas contas Duplicata paga com dois cheques está apresentando valor incorreto no extrato bancário Ao fazer o pagamento de uma duplicata com dois cheques (Administrativo/A/A) e compensar apenas um deles, o sistema estava apresentando no extrato bancário um débito do valor total da duplicata para o cheque compensado. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema considere os lançamentos de cheques emitidos compensados não o valor total de cheques lançados.

26 FISCAL REA SSPlus Correção exportação de dados fiscais Viasoft Realizada melhoria no SS Plus adequando o layout de exportação da empresa Viasoft de acordo com o novo layout versão Inconsistência relatório Ao gerar a apuração do Simples Nacional (Administrativo/C/J/D) o sistema estava apresentando divergência de valores nos relatórios Resumo de Apuração do Simples Nacional e Relação Analítica de Itens Simples Nacional, não informado o valor de todos os serviços na nota. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema apresente o total de serviços na nota, não causando mais a divergência de valores entre os relatórios Apuracão do Simples Nacional Ao fazer a apuração do Simples Nacional (Administrativo/C/J/D) o sistema estava levando em consideração a alíquota cadastrada e usava como parâmetro o faturamento da empresa para gerar a apuração. Segundo a Lei complementar Nº 147, o Simples Nacional deve ser calculado levando em consideração o tipo de atividade exercida pela empresa e o faturamento dos últimos 12 meses. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema contabilize os serviços das notas por itens. Criada aba Fiscal na tela Cadastro de Serviços (Comercial/D/B) onde é possível selecionar a tabela do Simples Nacional que irá usar na operação. Incluída a tabela 6 - Serviços de Representação Comercial nas configurações onde o sistema realiza a apuração do cálculo do Simples Nacional (Administrativo/C/J/D/Configura).

27 REA SSPlus Figura 18 Cadastro de Serviços, Tabela do SIMPLES

28 REA SSPlus Figura 19 Tabelas para cálculo do Simples Nacional, Serviços de Representação Comercial Inconsistência no layout arquivo Nota Fiscal Gaúcha Ao importar o arquivo de Nota Fiscal Gaúcha para o validador o sistema estava apresentando alteração de estrutura do arquivo, devido ao mesmo não estar nos padrões do layout. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema apresente a estrutura do arquivo de acordo com os padrões do layout não causando mais alteração no mesmo.

29 GERENCIAL REA SSPlus Nova configuração para apresentação de classe ABC Criada nova configuração no SS Plus Período para análise de tendência (Comercial/A/A) para que seja possível analisar a tendência da classe ABC a partir dos últimos X dias, ou seja, será processada as vendas do produto no período desejado e classificado conforme os filtros aplicados. A classificação dos produtos será composta por dois caracteres o primeiro é referente à sua classificação no período completo e o segundo caractere é referente a sua tendência. Para que não seja calculada a tendência é necessário informar a quantidade de dia 0 na configuração. Somente será possível informar o período de dias de tendência da classe ABC se a configuração Recalcular base ABC estiver como S. Figura 20 Depuração da Sugestão de compras, Coluna ABC

30 REA SSPlus Figura 21 Sugestão de Compras, Configuração Período para análise de tendência SUPORTE Emissão de serviço em ECF por empresa O SS Plus possui uma configuração de emissão de serviço em Frente de Caixa 'Serviço Geral' (Suporte/B/Frente de Caixa II) onde se este campo possuir código informado é possível realizar a emissão de serviços em cupom fiscal e se deixá-lo em branco bloqueia-se a emissão de serviços em cupom fiscal. Porém esta ferramenta de configuração reflete em todas as empresas, não sendo possível ter uma empresa com serviço permitido e outra com serviço bloqueado. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema utilize esta configuração por empresa e não de modo geral.

31 REA SSPlus Figura 22 Configurações de Frente de Caixa, Serviço Geral COI não gera Conferência de Entrada Ao configurar o COI 170 Bonificações (Suporte/A/A) com o tipo de documento Outros, tipo de movimento Compra sem marcar a opção contas a pagar/receber e realizar uma nota de entrada, o sistema não estava apresentando a nota na tela conferência de entradas. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema carregue as configurações do COI 170 apresentando corretamente a nota para conferência após seu lançamento.

32 GERAL REA SSPlus Situações Acesso Simplificado Realizado melhoria no SS Plus onde foi criado a tela Acesso Simplificado (CTRL+ F) nela estão disponíveis todos os menus e telas do sistema disponíveis. Seu funcionamento é simples basta procurar o programa desejado e clicar em sua descrição dentro do grid, automaticamente o sistema executa o programa escolhido. Há a possibilidade de marcar um menu ou tela como favorito selecionando a estrela ao lado do item, após selecionado este ficará salvo sendo mostrado primeiro na tela de consulta do sistema. Figura 23 Acesso Simplificado Menu

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 08/12/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.148a REA SSPlus 8.0

Leia mais

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 02/04/2016 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.188a REA SSPlus 8.0

Leia mais

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 17/11/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.138a REA SSPlus 8.0

Leia mais

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 08/09/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.114 a 2 CONTEÚDO COMPRAS...5 81872

Leia mais

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Renato de Cezare Criado em 10/08/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.106a 2 CONTEÚDO CADASTRO DE PRODUTO...4

Leia mais

VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.

VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN. VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE ACD2016 FINALIZAÇÃO: 10 JUN. 13 04 NOV.2014 FEV. 201313 JUN. 2016 PUBLICAÇÃO: Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades

Leia mais

Release Notes. [Julho/2014]

Release Notes. [Julho/2014] [Julho/2014] Sumário Prefácio... 3 1. Implementações... 4 1.1. First... 4 1.2. Faturamento... 4 1.3. Estoque... 5 1.4. Ferramentas... 5 2. Correções... 6 2.1. Cadastros... 6 2.2. Compras... 7 2.3. Estoque...

Leia mais

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Renato de Cezare Criado em 04/05/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.77a REA SSPlus 8.0

Leia mais

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Renato de Cezare Criado em 01/07/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.95a 2 CONTEÚDO CADASTRO DE PRODUTO...5

Leia mais

Histórico de mudanças no ERP

Histórico de mudanças no ERP 1:11:31 HW Sistemas e Computadores LTDA Data Inicial: 16/08/2014 - Data Final: 29/01/201 - Release 4.0.9.1 CAIXA AUXILIAR 4.0 Correção Correção 1.214 29/01/201 Após quitar parcial um crédito e valor do

Leia mais

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Renato de Cezare Criado em 08/06/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.85a 2 CONTEÚDO CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR...5

Leia mais

Release 3.83. Resumo das alterações. Gerais. Contabilidade. Estoque. ERP-7113 Lançamentos Erros ao alterar lançamentos contábeis.

Release 3.83. Resumo das alterações. Gerais. Contabilidade. Estoque. ERP-7113 Lançamentos Erros ao alterar lançamentos contábeis. Release 3.83 Resumo das alterações Gerais Contabilidade ERP-7113 Lançamentos Erros ao alterar lançamentos contábeis. 1. Corrigido processo de alteração do lançamento contábil em lotes manuais, nos casos

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 4 FUNCIONALIDADE... 4 4.1 Registrar Nota de Entrada... 4 4.1.1 Manual (Entrada das informações manualmente)...

Leia mais

ERP-8115 Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Erro "Elemento inválido" emitido pelo sistema na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica.

ERP-8115 Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Erro Elemento inválido emitido pelo sistema na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica. Release 3.60 Resumo das alterações Faturamento ERP-6954 Em casos em que o usuário tentar efetivar um pedido de vendas onde um dos produtos encontra-se inativo, o sistema está efetivando normalmente. Para

Leia mais

NVSABRE - SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA

NVSABRE - SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA Goiânia, 23 de Dezembro de 2011 Bom dia! Aos clientes Sabre, Novos procedimentos após atualização do sistema para versão 2.1.289.12 Será disponibilizada versão 2.1.289.12, nossos colaboradores devem seguir

Leia mais

Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "1-CONTRIBUINTE ICMS" Where [Inscrição estadual] <> "" And [Inscrição estadual] <> "ISENTO"

Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = 1-CONTRIBUINTE ICMS Where [Inscrição estadual] <>  And [Inscrição estadual] <> ISENTO Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 58 Data Release: 01/07/2014 Procedimentos Atualização: Ao adaptar tabela Configuracoes, preencher os campos novos com: [Série NFCe Padrão] = 01 [Modelo

Leia mais

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br PARÂMETROS DE LANÇAMENTOS PARAMETRIZAÅÇO PARA O MÉDULO LANÅAMENTOS NO SISTEMA ARQUIVO > LANÅAMENTOS > PARÑMETROS E CONFIGURAÅÖES PREENCHIMENTO DAS GUIAS: 1. GUIA IMPOSTOS: a) Contas relacionadas à apuração

Leia mais

1 DOCUMENTOS FATURÁVEIS

1 DOCUMENTOS FATURÁVEIS 1 DOCUMENTOS FATURÁVEIS O faturamento do posto deve ser ágil e exato, para tanto as funcionalidades básicas que devem ser focadas são as de conferência de documentos e de configuração e validação das informações

Leia mais

Notas de versão. Versão 3.16.1.0

Notas de versão. Versão 3.16.1.0 Notas de versão Sistema Gescor Versão 3.16.1.0 Lançamento Abril/2016 Interface - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. Nova interface e usabilidade do sistema.

Leia mais

Informativo de Versão 18.12

Informativo de Versão 18.12 Informativo de Versão 18.12 Índice ERP Posto... 2 Cadastro Contrato de Abastecimento (Chamado 21982)... 2 Resulth Business... 3 Entrada de Produtos (Chamado 24400)... 3 ERP Faturamento... 4 Consulta Preço

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Configurando o Módulo... 3 Contas... 3 Conta Caixa... 5 Aba Geral... 5 Aba Empresas... 8 Conta Banco... 9 Aba Geral... 9 Aba Conta Banco... 10 Aba Empresas... 12 Tipos de

Leia mais

Manual de uso do Borderô Credix

Manual de uso do Borderô Credix Manual de uso do Borderô Credix Após efetuar o download do aplicativo siga os passos para a instalação do sistema, ao final será criado um atalho na área de trabalho, como ilustra a figura 1. Figura 1

Leia mais

Na primeira vez de usar:

Na primeira vez de usar: MANUAL DE USUÁRIO EV2014 Na primeira vez de usar: Veja a figura de estrutura de programa: CLIENTES DESTINATARIO PRODUTOS 2. PEDIDOS CÓDIGO DE TRIBUTOS 1.CADASTRO DE BANCO DE DADOS 3. NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Leia mais

Auditoria Financeira

Auditoria Financeira Auditoria Financeira Processo de Uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

MÓDULO FINANCEIRO. Controla movimentação financeira, gera boleto bancário, cobrança bancária entre outras funções.

MÓDULO FINANCEIRO. Controla movimentação financeira, gera boleto bancário, cobrança bancária entre outras funções. MÓDULO FINANCEIRO OBJETIVO: Controla movimentação financeira, gera boleto bancário, cobrança bancária entre outras funções. No guia Centro de Custo permite cadastrar ou consultar um centro de custo que

Leia mais

Acessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2

Acessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2 Acessando o SVN Para acessar o SVN é necessário um código de usuário e senha, o código de usuário do SVN é o código de cadastro da sua representação na Ninfa, a senha no primeiro acesso é o mesmo código,

Leia mais

Table of Contents. WinThor 8. 1 15-Cobrança... Magnética. 1505 - Gerar Arq... Magnético Remessa CNAB 240

Table of Contents. WinThor 8. 1 15-Cobrança... Magnética. 1505 - Gerar Arq... Magnético Remessa CNAB 240 Table of Contents 8 1 15-Cobrança... Magnética 8 1501 - Gerar Arq.... Magnético Remessa CNAB 400 8 Como Gerar... Arquivo Magnético e Imprimir Relatório de Duplicatas 8 Gerar Arquivo Magnético... 10 Imprimir

Leia mais

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA Manual do Usuário SisCommercePDV NFC-e Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA MANUAL DO USUÁRIO SisCommercePDV Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) *Manual em desenvolvimento

Leia mais

Instruções para configuração e utilização do. fiscal (ECF)

Instruções para configuração e utilização do. fiscal (ECF) 1 Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão SEM Impressora de cupom fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa...3 2. Configurações dos Parâmetros......3 3. Cadastro de cliente...4

Leia mais

Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2

Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2 Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA.... 2 1.1 - GERAR UMA

Leia mais

MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO PEDIDO ELETRÔNICO

MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO PEDIDO ELETRÔNICO MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO PEDIDO ELETRÔNICO 1. INSTALAÇÃO: Antes de iniciar a instalação do pedido eletrônico, entre em contato com o suporte da distribuidora e solicite a criação do código de

Leia mais

Solicitação de Reposição? FS71.1

Solicitação de Reposição? FS71.1 Como Trabalhar com Solicitação de Reposição? FS71.1 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Reposição>Reposição Referência: FS71.1 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Esta tela é utilizada para solicitar

Leia mais

AR PDV SOLUÇÕES AR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

AR PDV SOLUÇÕES AR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 1 Sumário: 1. AR PDV...02 2. Registro / Login...03 3. Configuração...03 4. Abertura de Caixa...03 5. Registro de Vendas...04 a. Passos para Emissão do Cupom Fiscal...05 b. Inserindo Produtos...06 c. Formas

Leia mais

1 Atualização... ERP 8.8.2

1 Atualização... ERP 8.8.2 DEAK SISTEMAS 2 MANUAL - Deak Frente de Caixa 8.8.2 Sumário I 1 - Introdução 4 II 2 - Instalação 4 1 Atualização... ERP 8.8.2 8 III 3 - Configurações 9 1 3.1... - Cadastros de Bancos 10 2 3.2... - Cadastro

Leia mais

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br PEDIDO ARQUIVO > VENDAS > PEDIDO REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO PEDIDOS SOLICITADOS POR CLIENTES. 1. S PRINCIPAIS: a) SAIR: Sai da tela; b) LIMPAR TELA: Limpa a tela para realizar um novo pedido; c) SALVAR: Salva

Leia mais

Manual sistema Laundry 4.0

Manual sistema Laundry 4.0 Manual sistema Laundry 4.0 Sistema para serviços de Lavanderia Comércios Empresa responsável Novacorp informática Fone (41) 3013-1006 E-mail marcio@novacorp.com.br WWW.novacorp.com.br Sumario 1 Este manual

Leia mais

Service Report. Cliente: Sayerlack. Processo: Contas á Pagar FI-AP

Service Report. Cliente: Sayerlack. Processo: Contas á Pagar FI-AP Service Report Cliente: Sayerlack Processo: Contas á Pagar FI-AP 1. Dados Mestres 1.1 Exibir fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores. Execute este procedimento

Leia mais

AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3

AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3 AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS SUMÁRIO 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3 3. CONFIGURAÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS PARA USUÁRIOS NET... 7 4. PROCEDIMENTOS

Leia mais

TREINAMENTO LBCGAS. MODULO Financeiro

TREINAMENTO LBCGAS. MODULO Financeiro TREINAMENTO LBCGAS MODULO Financeiro INDICE 1. Faturamento de clientes 3 2. Contas a Pagar 10 3. Contas a Receber 13 4. Cartão de crédito 14 5. Cheques 18 6. Devolução de cheques 22 7. Boleto Bancário

Leia mais

Agendador de Rotinas

Agendador de Rotinas Agendador de Rotinas Agendamento para Importação de Notas Fiscais É possível parametrizar o agendamento para importação de notas fiscais de entrada, saída e conhecimento de transporte, para todas as empresas

Leia mais

Manual de Utilização

Manual de Utilização Manual de Utilização Versão 3.10 Sumário 1 Funções do Emissor... 3 1.1 Aba Inicial... 4 1.2 Aba Sistema... 5 1.2.1 Mensagem Sistema... 5 1.2.2 Extras... 6 1.2.3 Contingência... 6 1.2.4 Execução... 7 1.3

Leia mais

Manual Espelho de NF para Materiais

Manual Espelho de NF para Materiais Manual Espelho de NF para Materiais Índice 1 Objetivo... 3 2 O Projeto e-suprir... 3 3 Introdução... 3 4 Informações Básicas... 4 4.1 Painel de Controle Vendas... 4 5 Acessando o Pedido... 5 5.1 Lista

Leia mais

Entrada de Produtos por arquivo XML. Varejo-Vestuário

Entrada de Produtos por arquivo XML. Varejo-Vestuário Entrada de Produtos por arquivo XML Varejo-Vestuário 1 Objetivo: A importação de produtos através do arquivo XML da nota fiscal eletrônica permite o controle de estoque. Não há erros no cadastro de entrada

Leia mais

Mobility Gestão Mobility Gestão Guia de Vendas 07/01/2009

Mobility Gestão Mobility Gestão Guia de Vendas 07/01/2009 Mobility Gestão Guia de Vendas 07/01/2009 O Mobility Gestão é um software de retaguarda para o segmento de Varejo, visando o controle total do estoque e movimentações de venda. Desenvolvido para trabalhar

Leia mais

COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS

COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS Segundo o Código de Direitos do Consumidor (CDC) há um prazo para se efetuar a troca, devolução ou cancelamento da compra/venda do(s) produto(s). Porém, isso

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Plano de Contas... 5 3.2.1 Parcelado... 6 3.2.2 Parcelamento Notas a Prazo...

Leia mais

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2016.05.09 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar

Leia mais

Manual Operacional Vendedores

Manual Operacional Vendedores Manual Operacional Vendedores Versão 1.0 Abril/2015 1. ACESSO AO SISTEMA SSE a) Localize em seu Desktop ou menu de acesso o ícone do sistema conforme abaixo. b) Após localizar, clique 2 vezes para acessar

Leia mais

1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO 1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TUTORIAL PRÉ-VENDA NO SYSPDV Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O objetivo deste tutorial é apresentar

Leia mais

FS133.1. Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS133.1. Versão: 2016.07.04

FS133.1. Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS133.1. Versão: 2016.07.04 Como Baixar FS133.1 Boletos? Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa Referência: FS133.1 Versão: 2016.07.04 Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar arquivos que informarão

Leia mais

Para cadastrar uma nova conta, clique sobre o botão preencha os campos habilitados.

Para cadastrar uma nova conta, clique sobre o botão preencha os campos habilitados. Contas a Pagar de Condomínio - Sami ERP++ Neste roteiro será explicado os processos de cadastro, controle e quitação das contas a pagar de condomínios. 1. Entrada Contas a Pagar Acesse o Módulo FINANCEIRO

Leia mais

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012:

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012: ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00 Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas

Leia mais

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto. Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5.1. Cadastro

Leia mais

Manual NOV - PDV. Versão 1.0

Manual NOV - PDV. Versão 1.0 Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle

Leia mais

Instalação - Primeiros Passos

Instalação - Primeiros Passos O CIAF Hotelaria, é um sistema que permite ao administrador, gerenciar completamente sua empresa que presta serviço de hospedagem como hotéis e pousadas por exemplo. Facilmente você poderá cadastrar suas

Leia mais

2015 GVDASA Sistemas Suprimentos 1

2015 GVDASA Sistemas Suprimentos 1 2015 GVDASA Sistemas Suprimentos 1 2015 GVDASA Sistemas Suprimentos 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Leia mais

TOTVS Gestão Hospitalar Manual Ilustrado Movimentações de Estoque. 11.8x. março de 2015. Versão: 5.0

TOTVS Gestão Hospitalar Manual Ilustrado Movimentações de Estoque. 11.8x. março de 2015. Versão: 5.0 TOTVS Gestão Hospitalar Manual Ilustrado Movimentações de Estoque 11.8x março de 2015 Versão: 5.0 1 Sumário 1 Introdução... 3 2 Objetivos... 3 3 Movimentações de Estoque... 3 4 Parâmetros... 5 5 Cadastros...

Leia mais

Tutorial para emissão de NF-e

Tutorial para emissão de NF-e Tutorial para emissão de NF-e Conteúdo 1.Configuração do Módulo de NF-e... 2 1.1.Códigos Fiscais... 3 1.2.Contas Contábeis... 4 1.3.Conta corrente... 6 2.Emissão de NF-e... 8 2.1.Gerar NF-e... 9 2.2.NF-e

Leia mais

ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO Lei nº 6.005/2015 Versão (1.0) Histórico de Revisões DATA VERSÃO 19/02/2016 1.0 DESCRIÇÃO (PROJETO) Desenvolvimento do documento. AUTOR Estéfano

Leia mais

Manual do Sistema de Almoxarifado P á g i n a 2. Manual do Sistema de Almoxarifado Geral. Núcleo de Tecnologia da Informação

Manual do Sistema de Almoxarifado P á g i n a 2. Manual do Sistema de Almoxarifado Geral. Núcleo de Tecnologia da Informação Divisão de Almoxarifado DIAX/CGM/PRAD Manual do Sistema de Almoxarifado Geral Versão On-Line Núcleo de Tecnologia da Informação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Manual do Sistema de Almoxarifado

Leia mais

Informativo de Versão 18.09cb

Informativo de Versão 18.09cb Informativo de Versão 18.09cb Índice Resulth Business... 3 Movimento Cobrança Eletrônica / Remessa (Chamado 23025)... 3 Movimento Digitação e Emissão NF-e (Chamado 23538)... 4 Cadastro de Produtos (Chamado

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO. Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo.

MANUAL DO USUÁRIO. Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo. MANUAL DO USUÁRIO Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo. 1. Modifique a data e hora e lique em Confirmar, ou

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe

MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe ÍNDICE PAG. 01 ACESSO AO SISTEMA PAG. 02 INFORMANDO USUÁRIO E SENHA PAG. 03 MENU DE CADASTROS PAG. 04 CADASTRANDO FORNECEDORES PAG. 05 CADASTRANDO GRUPOS

Leia mais

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail]

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL GESTOR [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula de Materiais Autor: Equipe

Leia mais

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER A integração de dados do Controller com a contabilidade, seja com o sistema Contábil ou com qualquer outro sistema, é feita através de lotes. Os lançamentos seguem a estrutura

Leia mais

Prestador de Serviços

Prestador de Serviços Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Serviços...3 Os Recibos... 5 Como imprimir?... 6 As Listagens...7 Clientes... 9 Consulta...9 Inclusão... 11 Alteração... 12 Exclusão... 13 Serviços...

Leia mais

Nova tela de relatórios

Nova tela de relatórios Nova tela de relatórios A tela de Relatórios do sistema foi remodelada com a finalidade de deixá-la mais intuitiva. Agora são menos agrupamentos de relatórios e cores separam os tipos de relatórios. Além

Leia mais

Carrera Pessoal 2015. Guia de uso

Carrera Pessoal 2015. Guia de uso Carrera Pessoal 2015 Guia de uso Bem vindo ao Carrera Pessoal 2015, o gerenciador financeiro ideal. Utilizando o Carrera Pessoal você poderá administrar com facilidade as suas finanças e/ou da sua família.

Leia mais

2. Corrigida a pesquisa e filtro por grupo de estoque nível 1 que em alguns casos fazia com que o relatório fosse exibido em branco.

2. Corrigida a pesquisa e filtro por grupo de estoque nível 1 que em alguns casos fazia com que o relatório fosse exibido em branco. Release 3.99 Resumo das alterações Gerais Faturamento ERP-22761 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) Falha na transmissão da NF-e Ao transmitir uma NF de entrada com frete internacional do tipo "Courrier",

Leia mais

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas. Balancete Orçamentário Produto : TOTVS Gestão Patrimonial - 12.1.6 Processo : Relatórios Subprocesso : Balancete Orçamentário Data publicação da : 17/06/2015 O Balancete é um relatório contábil oficial

Leia mais

Manual para Transportadoras

Manual para Transportadoras Índice 1 Objetivo... 3 2 O Projeto e-suprir... 3 3 Introdução... 3 4 Informações Básicas... 4 4.1 Painel de Controle Compras... 4 5 Acessando o Pedido... 5 6 Digitando o Espelho de Nota Fiscal... 7 6.1

Leia mais

Entrada de Produtos. Supermercados

Entrada de Produtos. Supermercados Entrada de Produtos Supermercados 1 Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais

Leia mais

Manual de instalação e utilização do programa Faróis Vinco Pedidos

Manual de instalação e utilização do programa Faróis Vinco Pedidos Página 1 de 23 SUMÁRIO 1. Pré-requisitos do computador para instalação do sistema Faróis Vinco Pedidos... 2 2. Instalação do... 3 3. Executando o sistema pela primeira vez... 5 4. Menus do sistema... 6

Leia mais

Passo a Passo dos Relatórios de Venda no Sigla Digital

Passo a Passo dos Relatórios de Venda no Sigla Digital Passo a Passo dos Relatórios de Venda no Sigla Digital Relatório de Vendas Página 1 de 7 Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Utilizado para gerar relatórios das vendas realizadas pelo Orçamento

Leia mais

ERP-12821 Aliquotas Medias de Impostos 1-Tratada a importação do novo campo Descrição do Arquivo fornecido pelo IBPT.

ERP-12821 Aliquotas Medias de Impostos 1-Tratada a importação do novo campo Descrição do Arquivo fornecido pelo IBPT. Release 3.76 Resumo das alterações Gerais Livros Fiscais ERP-12821 Aliquotas Medias de Impostos 1-Tratada a importação do novo campo Descrição do Arquivo fornecido pelo IBPT. ERP-12142 Registro de Entradas

Leia mais

Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin

Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin Modulo 10 CGAINFORMÁTICA Retwin FINANCEIRO 2 Financeiro Sumário 8.1 Contas a receber... 3 8.1.1 Manutenção... 3 8.1.2 Relatórios (Contas a receber, recebidas, histórico, posição das contas, recebidas estático)...

Leia mais

e-nota NFC-e PR Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita - Paraná

e-nota NFC-e PR Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita - Paraná e-nota NFC-e PR Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita - Paraná Manual do Usuário Produzido por: Informática Educativa Página1 Índice 1. O que é NFC-e?... 03 2. Safeweb enota NFC-e PR...

Leia mais

1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0.

1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0. 1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0. - Data de Emissão/ Data Entrada ou Movimento. Considerando que o documento fiscal deve ser registrado sob o enfoque da empresa que recebe

Leia mais

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo:

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo: a) no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento

Leia mais

UNIPaf. Manual de configuração

UNIPaf. Manual de configuração UNIPaf Manual de configuração Outubro/2011 Índice Acesso ao programa de configuração do UNIPaf...3 Autorizando a impressora fiscal...4 Configuração do UNIPaf visão geral...6 Meios de pagamento...7 Relatórios

Leia mais

Processo: Produtos. Motivação. Acesso. Parâmetros. Entradas. Nome do Processo: Ajuste na Estrutura de Produtos

Processo: Produtos. Motivação. Acesso. Parâmetros. Entradas. Nome do Processo: Ajuste na Estrutura de Produtos Desenvolvimento BM-1207 Versão 5 Release 19 Autor Sirlene Araújo Processo: Produtos Nome do Processo: Ajuste na Estrutura de Produtos Motivação Ter de forma simples em uma única tela informações sobre

Leia mais

Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada.

Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada. CONTAS A RECEBER CONSULTA E DE TÅTULOS ARQUIVOS > FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER 1. ÅCONES PRINCIPAIS: SAIR LIMPAR LOCALIZAR ALTERAR PARCELA FINANCEIRO IMPRIMIR DESCONTAR BOLETOS ABRIR DOCUMENTO Sair da

Leia mais

Esse produto é um produto composto e tem subprodutos

Esse produto é um produto composto e tem subprodutos Indústria - Cadastro de produtos O módulo indústria permite controlar a produção dos produtos fabricados pela empresa. É possível criar um produto final e definir as matérias-primas que fazem parte de

Leia mais

-Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar

-Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa -Digite o Usuário: MASTER -Digite a Senha: MASTER -Selecione o Cedente: -Clique em Acesso ao Sistema 1 o. Passo Cadastrar os Sacados no Sistema OPCIONAL

Leia mais

O AR_AUTOMAÇÃO ou AR_RETAGUARDA, é um programa feito principalmente para o gerenciamento da empresa, neste módulo encontram-se todos os relatórios,

O AR_AUTOMAÇÃO ou AR_RETAGUARDA, é um programa feito principalmente para o gerenciamento da empresa, neste módulo encontram-se todos os relatórios, O AR_AUTOMAÇÃO ou AR_RETAGUARDA, é um programa feito principalmente para o gerenciamento da empresa, neste módulo encontram-se todos os relatórios, parte financeira, entrada de mercadorias entre outros.

Leia mais

TELA INICIAL: BOTÕES INICIAIS:

TELA INICIAL: BOTÕES INICIAIS: Sumário 1. Tela Inicial... 02 2. Venda [F1]... 03 a. Cliente [F2]... 03 b. Importar [F9]... 04 c. Produtos [F3]... 04 d. Fechamento [F4]... 05 e. Impressão, Ponto de Referência e Observações... 07 f. Consulta

Leia mais

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR UPGRADE DE VERSÃO

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR UPGRADE DE VERSÃO PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR UPGRADE DE VERSÃO Todos os direitos reservados. PC Sistemas V.2.0 - Data: 17/08/2012 Página 1 de 27 A PC Sistemas norteia neste documento que a atualização das rotinas deve

Leia mais

Quando as pessoas trabalham em equipe concretizam tarefas inteiras num menor espaço de tempo e com menor esforço.

Quando as pessoas trabalham em equipe concretizam tarefas inteiras num menor espaço de tempo e com menor esforço. Quando as pessoas trabalham em equipe concretizam tarefas inteiras num menor espaço de tempo e com menor esforço. O sistema Megga Fransys trabalha em equipe com o revendedor permitindo a execução das rotinas

Leia mais

Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Introdução A emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica traz ao cliente TTransp a possibilidade de documentar eletronicamente as operações de serviço prestadas

Leia mais

Departamento de Treinamentos BIG SISTEMAS. Certificação em Entradas Configurações Gerais Entrada Manual Entrada NFe Conferência

Departamento de Treinamentos BIG SISTEMAS. Certificação em Entradas Configurações Gerais Entrada Manual Entrada NFe Conferência Departamento de Treinamentos BIG SISTEMAS Certificação em Entradas Configurações Gerais Entrada Manual Entrada NFe Conferência Sumário Índice de Figuras... 3 Histórico de Revisões... 4 Introdução... 5

Leia mais

epontual Passo a passo

epontual Passo a passo epontual Passo a passo Sumário epontual... 3 Instalação... 5 Registro do aplicativo...13 Novo pedido...15 Pedido não transmitido...19 Pedido transmitido......20 Financeiro...21 NFe Nota fiscal eletrônica...22

Leia mais

Manual - Versão 1.2 Atualizado em 20/07/2015 1

Manual - Versão 1.2 Atualizado em 20/07/2015 1 Manual - Versão 1.2 Atualizado em 20/07/2015 1 2 Requisitos para emissão da Nota Fiscal de Consumidor eletrônica - Sistema Gerenciador Gestor Prime - Sistema Transmissor - Uninfe Instalado automaticamente

Leia mais

GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo:

GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: GUIA DE ORIENTAÇÃO 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: 1.1 - ACESSAR O SITE DA PREFEITURA: 1.2 - CLICAR NA OPÇÃO: SERVIÇOS >> NOTA FISCAAL ELETRÔNICA 1.3 - Aguarde carregar

Leia mais

Versão 8.3A-04. Versão da Apostila de Novidades: 2

Versão 8.3A-04. Versão da Apostila de Novidades: 2 Versão 8.3A-04 Versão da Apostila de Novidades: 2 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda.

Leia mais

COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material

COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML Observação: O arquivo XML da nota fiscal deve estar salvo em seu computador. Se o seu fornecedor não enviou o arquivo por e-mail, você pode obter o arquivo pela internet,

Leia mais

Manual do Módulo de PC Online

Manual do Módulo de PC Online do Módulo de PC Online Agilis Conteúdo Introdução... 4 Acesso à Funcionalidade... 5 1. Internet Explorer 6.x... 7 2. Internet Explorer 7.x... 9 3. Netscape Navigator 7.x... 10 4. Netscape Navigator 7.2x...

Leia mais