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1 Manual Financeiro Contas à Receber Página 1 de 17 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Contas à Receber. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual - Contas à Receber o o o Fluxo de Caixa -> Cadastros Operação de Cobrança; Histórico do Contas à Receber; Fluxo de Caixa -> Movimentação Entrada do Contas à Receber; Baixa do Contas à Receber; Transações Bancárias; Baixa por Aviso Bancário; Cancelamento de Aviso Bancário; Remessa do Contas à Receber; Alteração de Previsão do Contas à Receber. Fluxo de Caixa -> Relatórios Relatórios do Contas à Receber. - Tarefas do Financeiro o Contas à Receber; ERP -> Aviso Bancário;

2 Manual Financeiro Contas à Receber Página 2 de 17 Contas à Receber - Cadastro Operação de Cobrança Para cadastrarmos uma Operação de Cobrança, vá em Fluxo de Caixa -> Cadastro -> Operação Cobrança. Para incluirmos um operação de cobrança clique em Incluir, informe a filial e a descrição da operação de cobrança e clique em Salvar.

3 Manual Financeiro Contas à Receber Página 3 de 17 Histórico do Contas à Receber Para Lançarmos um histórico um histórico do contas à pagar vá em Fluxo de Caixa -> Cadastro -> Histórico Contas Receber. Para cadastrar um histórico, clique em Incluir informe a filial, a descrição, o tipo de Histórico e se representa baixa total. Neste cadastro estaremos cadastrando os seguintes tipos Baixa Total, Baixa Parcial, Devolução entre outras.

4 Manual Financeiro Contas à Receber Página 4 de 17 Contas à Receber - Movimentação Entrada do Contas à Receber Após faturarmos um documentos (CTRC, OST entre outros) o sistema gera o lançamentos no contas à receber automaticamente, porém se necessitar realizar um lançamento manual vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Entrada Contas Receber. Na aba Documento, clique em incluir, informe a filial, o número da fatura, o vendedor, o cliente, o índice, o banco, o tipo de operação, data de emissão, data de referencia, clique em Salvar.

5 Manual Financeiro Contas à Receber Página 5 de 17 Na aba Parcelas, clique em, informe o nº da parcela, a data de vencimento e clique no botão. Na Aba Classificação clique em, informe a unidade de negócio, o centro de gasto, o centro de custo, a classificação Sintética, a classificação Analítica, o valor e clique no botão.

6 Manual Financeiro Contas à Receber Página 6 de 17 Baixa do Contas à Receber Para darmos uma baixa manual, ou seja, que não gere uma movimentação bancária vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Baixa Contas à Receber. Para realizarmos uma baixa manual, clique em, no campo Nº Documento consulte o documento pela tecla (F2), marque o documento e clique em selecionar.

7 Manual Financeiro Contas à Receber Página 7 de 17 Após selecionar, clique ENTER, informe o tipo de documento, a conta (só informativo, não vai fazer movimentação na conta), o histórico da baixa, data do recebimento e clique em Salvar, o sistema irá baixar o documento sem fazer movimentação bancária. Obs: Este tipo de somente deverá ser feito se precisarmos baixar um documento sem precisar fazer movimentação bancária.

8 Manual Financeiro Contas à Receber Página 8 de 17 Transações Bancárias Para realizarmos uma transação bancária vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Transações Bancárias. Para fazermos uma transação bancária no campo Nº da Duplicata de um (F2), busque a duplicata desejada, informe o Banco de Transferência e o tipo de operação, clique em Salvar.

9 Manual Financeiro Contas à Receber Página 9 de 17 Baixa por Aviso Bancário Para realizar uma baixa do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Baixa por Aviso Bancário. Na aba Aviso Bancário, clique em Incluir, informe a conta corrente de recebimento, o número do aviso (automático), o tipo de documento, o histórico da Baixa e o valor do Aviso.

10 Manual Financeiro Contas à Receber Página 10 de 17 Na aba Itens do Aviso, clique em duplicata desejada e clique em selecionar., no campo Nº Duplicata de um (F2) e busque a Após buscarmos a Duplicata informe o histórico da baixa, se os valores baterem com o valor do Aviso, clique no botão Fecha Aviso

11 Manual Financeiro Contas à Receber Página 11 de 17 Cancelamento de Aviso Bancário Para cancelarmos uma baixa d por aviso bancário, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Cancelamento de Aviso Bancário. No campo Nº do Aviso clique (F2) busque o Aviso a ser cancelado e clique em Selecionar.

12 Manual Financeiro Contas à Receber Página 12 de 17 Após selecionar o aviso informe o motivo do cancelamento e clique em Cancelar. Remessa do Contas à Receber Para gerarmos uma remessa do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Remessa Contas à Receber.

13 Manual Financeiro Contas à Receber Página 13 de 17 Clique em Incluir, informe a filial, código interno, referencia, Conta Bancária, Carteira de Cobrança, Espécie de Documento, clique em no campo Documento de um (F2) e busque os títulos que deseja incluir na Remessa. Se desejar gerar o boleto clique em Imprimir Boleto, feito isso clique no botão Gerar Remessa.

14 Manual Financeiro Contas à Receber Página 14 de 17 Alteração de Previsão do Contas à Receber Para realizar uma alteração na previsão do contas à receber, vá em Fluxo de Caixa -> Movimentação -> Alteração de Previsão do Contas à Receber. Informe os detalhes da consulta nos filtro e na GRID no campo Data de Previsão altere a data para data correta.

15 Manual Financeiro Contas à Receber Página 15 de 17 Contas à Receber Relatórios Relatórios do Contas à Receber Para visualizarmos os relatórios do contas à receber vá em Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Emissão de Relatórios. Os relatórios estão no sub-módulo Contas à Receber.

16 Manual Financeiro Contas à Receber Página 16 de 17 Contas à Receber ERP -> Aviso Bancário; Para criarmos uma tarefa do contas à pagar, vá em Parâmetros -> Tarefa -> Tarefa (ERP). Clique em Incluir, na aba Geral, informe a Descrição da Tarefa, utilize o módulo Contas à Receber, o Sub-Módulo AVI Aviso Bancário e Clique no botão Salvar.

17 Manual Financeiro Contas à Receber Página 17 de 17 Na aba Aviso Bancário informe o tipo de Documento, Contas Corrente e se Compensa automaticamente.

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